供应商评价和采购管理程序
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序一、目的为了确保供应商能够持续稳定地提供满足本公司要求的产品和服务，同时规范供应商的选择、评估、监督和合作等管理流程，特制定本供应商管理控制程序。
二、适用范围本程序适用于本公司所有原材料、零部件、设备、服务等供应商的管理。
三、职责分工1、采购部门负责供应商的寻找、初步筛选和联系。
组织供应商的评估和审核工作。
与供应商进行商务谈判和合同签订。
处理与供应商的日常沟通和协调事务。
2、质量部门参与供应商的评估和审核，对供应商提供的产品和服务进行质量检验和监控。
提供质量标准和要求给采购部门，协助采购部门对供应商进行质量管理。
3、技术部门参与供应商的评估和审核，对供应商提供的技术和产品进行技术评估和验证。
提供技术规范和要求给采购部门，协助采购部门对供应商进行技术管理。
4、财务部门负责对供应商的财务状况进行评估和审核。
处理与供应商的财务往来和结算事宜。
四、供应商的选择1、采购部门根据公司的需求，通过各种渠道收集供应商的信息，包括但不限于网络搜索、行业展会、供应商推荐等。
2、对收集到的供应商信息进行初步筛选，筛选出符合公司基本要求的供应商，如经营范围、产品或服务类型、资质证书等。
3、对初步筛选通过的供应商，采购部门向其发送《供应商调查问卷》，要求供应商提供详细的企业信息、产品或服务信息、质量管理体系、生产能力、交货能力、价格水平等方面的资料。
4、采购部门根据供应商提供的调查问卷和相关资料，进行进一步的分析和评估，筛选出符合公司要求的潜在供应商。
五、供应商的评估1、成立评估小组由采购部门牵头，组织质量部门、技术部门、财务部门等相关人员组成评估小组，负责对潜在供应商进行评估。
2、评估内容质量体系：评估供应商是否建立了有效的质量管理体系，如 ISO 9001 等，并查看其质量控制流程和检验标准。
生产能力：评估供应商的生产设备、生产工艺、生产人员等方面的能力，以确保其能够满足公司的订单需求。
技术能力：评估供应商的技术研发能力、技术创新能力、技术支持能力等，以确保其能够提供符合公司技术要求的产品或服务。
采购管理制度及采购流程篇
采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程精选2篇〔一〕采购管理制度是一个组织或企业为标准和管理采购活动而制定的一系列规章制度和流程。
下面是一般的采购管理制度及采购流程：一、采购管理制度：1. 采购目的和原那么：明确采购的指导原那么和目的，如公平竞争、节约本钱、确保供应品质等。
2. 采购组织构造：明确采购部门的组织构造、职责和权限。
3. 采购流程和程序：规定采购的流程和程序，包括需求确认、供应商选择、报价评估等。
4. 采购合同管理：规定采购合同的签订、履行和管理程序。
5. 供应商管理：建立供应商评估和管理制度，确保供应商的才能和信誉。
6. 采购文件管理：规定采购文件的整理、保存和归档程序。
7. 采购绩效评估：建立评估采购绩效的机制和指标，用于监视和改进采购管理工作。
二、采购流程：1. 需求确认：采购部门与业务部门确认采购需求，明确采购物品的规格、数量和交付时间等。
2. 供应商挑选：采购部门进展供应商调研和挑选，从中选择合作的供应商。
3. 报价评估：采购部门向供应商索取报价，对报价进展评估比较，选择最适宜的供应商。
4. 驳回和议价：如有必要，对供应商的报价进展驳回或进展价格议价。
5. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确采购条件、付款方式、交付时间等。
6. 跟踪与验收：跟踪供应商的供货情况，对供货进展验收，确保供应商按合同要求交付物品。
7. 结算与付款：核对供应商的发票和结算单，完成付款流程。
以上是一般的采购管理制度及采购流程，详细的采购管理制度和流程还需根据组织或企业的实际情况进展制定和调整。
采购管理制度及采购流程精选2篇〔二〕采购管理制度及流程是指一个组织或企业对于采购活动进展管理的一系列规定和流程。
以下是一种常见的采购管理制度及流程：1. 采购策略制定：确定采购的目的、范围和采购策略，包括采购的方式、采购的供应商选定标准等。
2. 采购方案根据采购策略，制定详细的采购方案，包括采购数量、时间安排、预算等。
采购管理制度及流程操作
采购管理制度及流程操作采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定，以保证采购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。
具体来说，采购管理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。
下面将详细介绍采购管理制度及流程操作。
一、采购流程1.需求确认：采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划，对具体的采购项目进行确认，并编制采购计划。
2.采购计划编制：采购部门根据需求确认结果，制定具体的采购计划，包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。
3.采购需求发布：采购部门将采购需求发布给供应商，可以通过公开招标、询价等方式发布。
4.报价与评审：供应商收到采购需求后，进行报价。
采购部门对收到的报价进行评审，选择最合适的供应商。
5.合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订正式合同。
6.供货及验收：供应商按合同约定的时间和方式供货，采购部门进行验收，确保供货符合合同要求。
7.支付结算：采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。
8.供货后续管理：在供货完成后，采购部门进行供货后续管理，包括质量监督、售后服务等。
二、采购管理制度1.采购政策：明确组织对采购活动的管理要求，包括采购的目标、原则、限额、权限等。
2.供应商管理：建立供应商库，编制供应商评估标准，定期对供应商进行评估和管理。
3.合同管理：规定合同的编制、审批和签订流程，明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。
4.采购台账管理：建立采购台账，记录采购项目的有关信息，包括需求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。
5.采购需求审批：规定采购需求的审批流程，明确审批人员及权限，并建立审批记录。
6.质量管理与监督：建立质量管理制度，对供应商提供的产品进行质量监督和检验，确保采购品质合格。
7.采购绩效评价：对采购活动进行绩效评价，包括采购价格、供货及时性、供货质量等维度，制定改进措施。
三、流程操作1.制定采购管理制度：依据组织的实际情况，制定适合的采购管理制度，明确各项管理要求和流程。
合格供应商评价程序
合格供应商评价程序一、制定合格供应商评价标准1.明确评价项目：根据企业的采购需求，确定供应商评价的基本项目，如产品质量、交货能力、售后服务、价格等。
2.制定评价指标：对于每个评价项目，设定具体的评价指标来衡量供应商的表现，如产品质量可通过合格品率、不良事件率等来评价。
3.确定权重和分值：对于每个评价指标，根据其重要程度，给予相应的权重和分值来反映其在整体评价中的重要性。
二、收集供应商信息1.建立供应商信息数据库：收集并记录供应商的相关信息，包括企业资质、经营情况、产品质量认证、生产能力等。
2.定期更新供应商信息：定期与供应商沟通，了解其最新情况，并及时更新供应商信息数据库。
三、评价供应商1.收集评价数据：根据评价指标和标准，收集评价数据，可以通过供应商调查问卷、供应商自评报告、现场考察等方式获得。
2.评价数据分析：对收集到的评价数据进行综合分析，计算供应商在每个评价指标上的得分，并汇总得出供应商的综合评分。
3.评估供应商整体表现：根据供应商的综合评分，对供应商的整体表现进行评估，可以将供应商分为优秀、良好、一般和不合格等等级。
四、制定供应商管理措施1.优秀供应商奖励措施：对于评分较高的优秀供应商，可以给予奖励，如提前付款、延长合作期限、提供更多订单等。
2.不合格供应商整改措施：对于评分较低的不合格供应商，必须采取相应的整改措施，要求其改进产品质量、提高交货能力等。
3.定期供应商评审：根据实际需要，定期对供应商进行评审，及时了解供应商的发展情况和表现，并作出相应的调整和决策。
五、持续改进1.定期回顾评价程序：每隔一段时间，对评价程序进行回顾和评估，查看是否存在问题和改进的空间，并及时进行调整和改进。
2.与供应商合作改进：与供应商沟通，分享评价结果和建议，促使供应商改进其表现，提高整体供应链质量和效率。
3.不断学习和改进：随着企业需求和市场环境的变化，持续学习和改进供应商评价程序，以适应新的挑战和机遇。
供应商管理程序-IATF16949程序
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩，每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核，总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果，对《合格供方名录》进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。
设备采购供应商的评审管理制度（5篇）
设备采购供应商的评审管理制度1、目的确保合同的执行力。
2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。
3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。
4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。
5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。
6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。
评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平圴值；5、按低于平圴值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平圴值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。
7、填写中标书，与会人员签名确认。
设备采购供应商的评审管理制度（2）是为了确保供应商的资质和能力满足采购需求，并保证采购活动的公正、透明和高效进行而制定的。
以下是一个可能的设备采购供应商的评审管理制度的框架：1. 评审委员会的组成与职责：- 评审委员会由相关部门的代表组成，包括采购部门、质量控制部门、技术部门等。
- 评审委员会负责制定评审标准和程序，评审供应商的资质和能力。
2. 供应商资格申请：- 供应商需要提交相关材料和证明文件，包括公司注册证明、营业执照、税务登记证明等。
- 评审委员会会对资格申请进行初步审查，确保供应商满足基本条件。
3. 评审标准和程序：- 评审标准应根据采购需求确定，包括供应商的综合实力、质量管理体系、生产能力、价格竞争力等方面。
- 评审程序应公开、透明，确保所有供应商都有平等的机会参与。
供应商管理程序
供应商管理程序一、前言供应商管理程序是指对企业的供应商进行全面的管理，包括供应商的筛选、评估、选择、合同管理、质量管理、交付管理、供应商绩效评价以及关系管理等一系列工作。
对于企业来说，合理的供应商管理程序可以帮助企业降低采购成本、提高采购效率、保证采购品质、降低供应风险等一系列好处，是企业采购管理中不可或缺的一环。
本文将从以下几个方面介绍供应商管理程序的规划和执行，包括供应商筛选、供应商评估、供应商选择、供应商合同管理、供应商质量管理、供应商交付管理、供应商绩效评价以及供应商关系管理等。
二、供应商筛选在采购流程开始之前，企业需要先对供应商进行初步的筛选，以便将适合企业需求的供应商挑选出来。
在筛选过程中，企业可以从以下几个方面进行考虑：1.供应商产品的质量、性能、价格等是否符合企业的需求。
2.供应商的信誉度，包括企业的经验、信誉等是否可以受到信任。
3.供应商是否有能力按时交付，包括是否有有效的生产能力和管理能力。
4.供应商能否提供配套服务和技术支持。
5.供应商的可持续性，包括企业的可持续发展战略是否符合企业的要求等。
在以上几个方面，企业可以制定相应的筛选标准和流程，以便挑选出适合企业的供应商。
三、供应商评估对于通过初步筛选的供应商，需要进一步进行评估，以便确定最终的供应商。
在评估过程中，企业可以从以下几个方面进行考虑：1.供应商的信誉度，包括企业的经验、信誉等是否可以受到信任。
2.供应商的财务状况，包括供应商的资本状况、流动性、盈利能力等。
3.供应商的生产能力、管理能力、运营效率等。
4.供应商的产品质量、服务质量和客户反馈等。
5.供应商的环保和社会责任等。
在评估过程中，可以采用评估表的方式进行，根据不同的标准和权重进行评估，最终得出评估结果，以便企业进行最终的供应商选择。
四、供应商选择供应商选择是供应商管理的重要环节。
在选择过程中，企业需要根据前期的筛选和评估结果，以及企业的实际需求，综合考虑供应商的产品质量、价格、交货期、售后服务等因素进行选择。
公司采购中的供应商评价与等级管理
公司采购中的供应商评价与等级管理在现代商业中，供应商评价和等级管理对于公司的采购活动至关重要。
有效的供应商评价可以帮助公司选择合适的供应商，并保证采购过程的高效和稳定。
本文将探讨公司采购中的供应商评价与等级管理的重要性以及实施的步骤和方法。
1. 供应商评价的重要性供应商评价是确保公司采购过程中供应链的稳定和高效运作的关键环节。
通过评价供应商的能力和绩效，公司可以准确地选择与其合作的供应商，并降低采购风险。
首先，供应商评价可以帮助公司确保供应商具备足够的能力和资源来满足公司的需求。
评价供应商的财务状况、技术能力、生产能力等指标，可以帮助公司了解供应商是否具备稳定的生产和供货能力。
其次，供应商评价还可以帮助公司识别供应商的风险和潜在问题。
通过评估供应商的质量控制体系、交货时间、售后服务等方面的表现，可以降低公司因供应商问题引起的生产延迟或客户投诉的风险。
最后，供应商评价可以促使供应商提供更好的产品和服务。
通过和供应商进行定期的评价和反馈，公司可以激励供应商改进其产品质量、降低成本以及提升服务水平，从而实现共同的利益。
2. 供应商评价与等级管理的步骤（1）确定评价指标：根据公司的采购策略和需求，确定供应商评价的指标体系。
评价指标可以包括供应商质量管理体系、交货性能、供货能力、售后服务等方面。
（2）收集评价数据：采集和整理与供应商相关的数据，包括供应商的财务报表、产品质量数据、交货记录等。
数据可以通过供应商自主报送、现场检查以及与供应商的沟通交流来获得。
（3）评估供应商绩效：根据评价指标和收集到的数据，对供应商的绩效进行评估。
可以使用定量的评估方法，如指标权重法和得分法，也可以结合定性评估方法进行综合评价。
（4）与供应商沟通反馈：将评估结果与供应商进行沟通和反馈。
对于表现优秀的供应商，可以给予肯定和奖励；对于表现不佳的供应商，可以提出改进要求和措施，并制定改进计划。
（5）供应商等级管理：根据供应商的评价结果，将供应商分级管理。
供应商评价管理制度
供应商评价管理制度是企业日常运营中非常重要的一项工作。
通过评价供应商，可以确保企业获取高质量的原材料和产品，降低采购成本，提高产品质量，增强供应链稳定性。
本文将介绍供应商评价管理制度的概念、目的、内容和流程，并讨论如何建立和改进供应商评价管理制度。
一、概念和目的供应商评价管理制度是企业为了规范和提高供应商管理水平而制定的一系列规章制度和方法。
其目的是通过对供应商的定期评估和监控，筛选出合格的供应商，并为企业选择有竞争力的供应商提供依据。
同时，通过评价，企业可以及时发现供应商存在的问题，并采取相应的改进措施，确保企业供应链的稳定性和可靠性。
二、内容供应商评价管理制度主要包括以下内容：1. 评价指标：根据企业自身情况和业务特点，确定适合的评价指标，如供应商的交货准时率、产品质量、服务水平等。
2. 评价方法：制定评价的具体方法和步骤，如采用问卷调查、现场考察、产品抽检等方式进行评价。
3. 评价周期：确定评价的周期，例如每季度、半年度或年度进行一次评价。
4. 评价标准：制定评价的标准，如交货准时率达到90%以上为合格，产品质量合格率达到95%以上为合格等。
5. 结果处理：根据评价结果，对供应商进行分类管理，如合格供应商、待改进供应商、淘汰供应商等。
6. 改进措施：对于评价不合格的供应商，制定相应的改进措施，并跟踪改进的进展。
三、流程供应商评价管理制度的流程如下：1. 确定评价指标：企业根据业务特点和需求，确定适合的评价指标。
2. 收集评价数据：采用问卷调查、现场考察、产品抽检等方式，收集供应商的相关数据。
3. 分析评价数据：对收集到的数据进行分析和统计，得出评价结果。
4. 评估供应商：根据评价结果，对供应商进行评估和分类管理。
5. 制定改进计划：对于评价不合格的供应商，制定改进计划，并跟踪改进的进展。
6. 定期评估：根据评估周期，定期对供应商进行评估和监控。
7. 持续改进：根据评估结果和改进计划的执行情况，不断改进和完善评价管理制度。
采购流程及采购流程管理制度
采购流程及采购流程管理制度采购流程是指企业在采购物品或服务时所需遵循的步骤和流程。
采购流程管理制度是企业制定的用于规范和管理采购流程的制度和程序。
以下是一般企业采购流程及采购流程管理制度的一般步骤：1. 需求确认：确定企业所需采购的物品或服务，包括具体的规格、数量和质量要求。
2. 供应商选择：选择合适的供应商，根据供应商的信誉、价格、质量和交货能力等因素进行评估和比较。
3. 报价与谈判：与供应商进行报价和谈判，以获得最有利的价格和合同条款。
4. 合同签订：与选定的供应商签订正式的采购合同，明确采购的细节和责任。
5. 采购执行：按照合同的规定，采购所需的物品或服务，并确保供应商的交货和质量符合要求。
6. 收货与验收：收到物品后进行验收，确保物品的数量和质量与合同一致。
7. 付款与结算：根据合同约定，及时支付供应商的款项，并进行相关的结算工作。
8. 供应商绩效评估：对供应商的绩效和服务进行评估，以评估供应商的合作情况和效果。
9. 采购记录与归档：对采购流程中的所有文件和记录进行归档和保存，以备将来查询和审计。
采购流程管理制度可以包括以下内容：1. 采购流程的规定：明确企业的采购流程步骤和程序，确保每个环节都得到正确执行。
2. 职责与权限：定义各个相关部门和人员在采购流程中的职责和权限，以确保责任的划分和流程的顺畅。
3. 采购审批制度：规定采购申请、合同审批和付款审批的程序和权限。
4. 供应商管理制度：明确如何对供应商进行评估、选择和管理，并建立相应的供应商档案。
5. 风险控制措施：设立防范采购风险的措施，如制定合理的采购标准和限额、加强对供应商的资质审查等。
6. 采购培训与考核：进行采购流程培训，提高员工的采购素质和意识，并通过考核来评估员工的工作绩效。
7. 内部审计与监督：定期进行内部审计，检查采购流程的合规性和效果，并对违规行为进行制裁。
以上是一般企业的采购流程及采购流程管理制度的基本概述，具体的流程和制度可以根据企业的实际情况和需求进行调整和制定。
采购管理制度及供应商管理制度
采购管理制度及供应商管理制度一、采购管理制度：采购是企业生产经营活动中一个非常重要的环节，有效的采购管理制度能够保证企业物资和服务的质量、价格和供应能力。
以下是一套完整的采购管理制度：一、采购目标：1.确保所需物资和服务的供应能力，满足企业生产和经营活动的需求。
2.控制采购成本，提高采购效益。
3.确保采购活动的公正、透明和合法。
二、采购组织机构：1.设立采购部门，负责企业的采购工作。
2.确定采购部门的组织结构和责任分工。
3.制定采购部门人员的职责和权限。
三、采购项目的策划和立项：1.根据企业的生产和经营计划，制定采购需求计划。
2.确定采购项目的预算和投资计划。
3.组织采购项目立项会议，确定采购项目的范围、目标和时间进度。
四、供应商的选择与评价：1.建立供应商数据库，定期更新供应商资料。
2.制定供应商评价指标，对供应商进行定期评估。
3.根据评估结果，确定一批优质供应商，并签署采购合同。
五、采购合同管理：1.制定采购合同的模板和规范，确保合同的合法性和可执行性。
2.审核采购合同，确保供应商提供的货物和服务符合合同要求。
3.跟踪合同履行情况，确保供应商按时交付货物和提供服务。
六、采购流程和操作规范：1.制定采购流程和操作规范，确保采购活动的公正、透明和合法。
2.严格执行采购流程，确保采购活动符合相关法律法规。
3.规范采购文件的管理和归档，保证采购活动的可追溯性。
七、采购风险管理：1.制定采购风险管理方案，识别和评估采购活动中的各种风险。
2.采取有效的风险控制措施，减少采购活动的风险。
3.建立采购风险报告制度，定期报告采购风险情况，并提出改进措施。
八、绩效考核和改进机制：1.制定采购绩效考核指标，对采购部门和采购人员进行绩效考核。
2.根据绩效考核结果，激励优秀人员，改进工作不足的方面。
3.建立采购管理评审机制，定期评估采购管理工作的效果，并提出改进意见。
以上是一套完整的采购管理制度，通过制定明确的政策和流程，建立科学的绩效考核和改进机制，可以提高企业的采购效率和效益，规范采购活动，确保企业的生产和经营顺利进行。
采购供应商评估流程
采购供应商评估流程采购供应商评估是企业采购管理中至关重要的一环。
通过评估供应商的能力和可靠性，企业可以确保采购过程的顺利进行，并选择最适合自己的供应商。
本文将介绍一种常见的采购供应商评估流程，以帮助企业提高采购管理的效率和质量。
一、需求分析在开始供应商评估之前，企业首先需要进行需求分析。
需求分析的目的是明确采购的具体需求和要求，从而为供应商评估提供依据。
需求分析应包括产品或服务的规格、数量、质量要求以及交付时间等方面的信息。
二、供应商筛选在需求分析的基础上，企业需要进行供应商的筛选。
供应商筛选的目的是从众多的供应商中选择出最具潜力和可靠性的几家。
企业可以通过以下几个步骤进行供应商筛选：1. 市场调研：通过市场调研了解不同的供应商，并收集关于供应商的基本信息和评价。
2. 评估指标设定：企业需要设定一些评估指标来衡量供应商的能力和可靠性。
例如，供应商的质量管理体系、交货能力、价格竞争力等。
3. 供应商初步筛选：根据设定的评估指标，对供应商进行初步筛选。
筛选的依据可以是供应商的资质证书、经验等。
4. 供应商评估：选择出的供应商需要进行更深入的评估，例如参观供应商的生产基地、与供应商进行面谈等。
5. 决策：最后，企业根据供应商评估的结果进行决策，选出最适合的供应商。
三、供应商评估供应商评估是整个采购过程中最重要的环节之一。
通过评估供应商的能力和可靠性，企业可以选择到最合适的供应商，从而保证采购的顺利进行。
供应商评估的主要内容包括以下几个方面：1. 质量管理体系：供应商是否有完善的质量管理体系，是否具备相应的质量认证。
2. 交货能力：供应商是否能够按时交付产品或提供服务，是否具备足够的生产能力。
3. 成本效益：供应商的价格是否具有竞争力，是否能够提供合理的价格。
4. 服务能力：供应商是否具备良好的售后服务能力，能否及时解决出现的问题。
5. 风险管控：供应商是否具备有效的风险管理能力，能否应对突发情况。
四、供应商合同签订在完成供应商评估后，企业需要与选定的供应商签订合同。
供应商评价管理制度
供应商评价管理制度供应商评价管理制度是指企业在选择、使用和维护供应商过程中，依据一定的标准和方法对供应商进行评价和监控，确保供应商能够满足企业的需求，提供优质的产品和服务。
供应商评价管理制度的建立和实施，对于企业的采购管理和供应链管理具有重要的意义。
下面将从制度的目的、内容和流程三个方面展开详细介绍。
一、制度的目的1.选择合格的供应商：制定有效的评价标准和方法，对供应商进行筛选和评估，以选择能够满足企业需求的供应商。
2.降低采购风险：通过对供应商的评价和监控，及时发现潜在的风险和问题，并采取相应的措施，以降低采购过程中的风险和不确定性。
3.优化供应链管理：通过对供应商的评价和监控，加强与供应商的合作和沟通，优化供应链管理，提高供应链的效率和效益。
二、制度的内容1.评价标准和方法：制定评价供应商的标准和方法，涵盖供应商的质量管理体系、技术能力、交货能力、服务水平、价格竞争力等方面。
2.评价指标和权重：确定评价供应商的指标和权重，根据企业的实际需求和重要性进行权衡和确定，以达到科学公正的评价效果。
3.评价周期和频率：确定评价的周期和频率，例如可以按照每年评价一次或者每隔一段时间进行评价，以保证评价的及时性和有效性。
4.评价结果和处理措施：确定供应商评价的结果和处理措施，例如根据评价结果进行分类管理，对优秀的供应商给予奖励和重点培养，对不合格的供应商采取整改或淘汰措施。
5.评价报告和记录：编制评价报告和记录，包括评价的过程、结果和处理措施等信息，以便于日后的查询和参考。
三、制度的流程1.评价前准备：确定评价的时间、范围和对象，收集供应商的相关信息和资料，为评价做准备。
2.评价标准和方法确定：制定评价标准和方法，明确评价的指标和权重，以及评价的具体流程和要求。
3.评价执行：按照评价标准和方法对供应商进行评价，收集评价数据和信息，对供应商进行科学客观的评价。
4.评价结果分析和处理：对评价结果进行统计和分析，根据评价结果制定相应的处理措施，例如给予奖励、整改或淘汰供应商等。
对于供应商的挑选、评价和淘汰管理制度
对于供应商的挑选、评价和淘汰管理制度1. 目的为了确保公司供应链的稳定性和产品质量，提高供应商的合作效率，降低采购风险，特制定本制度，对供应商的挑选、评价和淘汰进行规范化管理。
2. 供应商挑选标准2.1 资质审核- 供应商必须具备合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件。
- 供应商须具备一定的生产规模、技术实力和市场信誉。
- 供应商应具备符合国家法规的生产许可、质量认证等。
2.2 产品审核- 供应商的产品应符合公司的质量要求和技术标准。
- 供应商的产品须通过相关质量检测和认证。
- 供应商的产品应有良好的市场表现和客户反馈。
2.3 服务能力- 供应商应具备良好的售后服务和技术支持。
- 供应商应有较强的货源组织和物流配送能力。
- 供应商应具备一定的研发能力和应对市场变化的能力。
3. 供应商评价体系3.1 质量评价- 定期对供应商的产品质量进行抽检，对不合格产品进行记录和处理。
- 对供应商的质量管理体系进行审核，确保其符合ISO等相关标准。
3.2 交货评价- 对供应商的交货及时率、交货准确性进行记录和评价。
- 对供应商的库存管理和物流配送能力进行评估。
3.3 价格评价- 对供应商的产品价格进行市场调查和比较，确保其具有竞争力。
- 对供应商的成本控制能力和价格稳定性进行评估。
3.4 服务评价- 对供应商的售后服务、技术支持和沟通协调能力进行评价。
- 对供应商的信誉度和合作意愿进行评估。
4. 供应商淘汰制度4.1 淘汰标准- 供应商的产品质量连续多次不合格，或严重不符合公司要求。
- 供应商的交货及时率低于规定标准，或出现严重交货延误。
- 供应商的产品价格高于市场平均水平，且无明显竞争优势。
- 供应商的服务能力差，无法满足公司的需求。
4.2 淘汰流程- 相关部门对供应商进行评估，提出淘汰建议。
- 总经理审批淘汰方案，通知供应商。
- 相关部门与供应商进行沟通，协助其改进。
- 对淘汰的供应商进行记录和总结，以供参考。
采购供应商管理制度(5篇)
采购供应商管理制度一、总则为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二、管理原则和体制公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
质量水平包括：(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。
交货能力包括：(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。
价格水平包括：(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
技术能力包括：(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。
后援服务包括：(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。
人力资源包括：(1)经营团队;(2)员工素质。
现有合作状况包括：(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~____家候选供应商名单;公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表;经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四、核准为供应商的，始得采购;没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
供应商评估程序
供应商评估程序引言概述:供应商评估程序是企业为了确保所采购的产品和服务的质量和可靠性而采取的一系列评估和审查措施。
通过对供应商的综合评估，企业可以选择合适的供应商，降低采购风险，提高采购效率。
本文将详细介绍供应商评估程序的五个部份。
一、供应商背景调查1.1 供应商资质评估在供应商评估程序中，首先需要对供应商的资质进行评估。
这包括评估供应商的注册资本、经营年限、生产能力等。
通过对供应商的资质评估，企业可以初步了解供应商的实力和信誉度。
1.2 供应商信誉评估除了资质评估，企业还需要对供应商的信誉进行评估。
这包括评估供应商的过往业绩、客户评价、质量问题处理能力等。
通过对供应商的信誉评估，企业可以了解供应商的服务质量和可靠性。
1.3 供应商风险评估在评估供应商时，还需要对供应商的风险进行评估。
这包括评估供应商的财务状况、合规性、法律纠纷等。
通过对供应商的风险评估，企业可以避免与风险较高的供应商合作，降低采购风险。
二、供应商能力评估2.1 供应商生产能力评估在供应商评估程序中，需要对供应商的生产能力进行评估。
这包括评估供应商的生产设备、工艺流程、产能等。
通过对供应商的生产能力评估，企业可以确保供应商能够按时交付产品和服务。
2.2 供应商质量管理评估除了生产能力评估，企业还需要对供应商的质量管理能力进行评估。
这包括评估供应商的质量控制体系、质量检测设备、质量管理人员等。
通过对供应商的质量管理评估，企业可以确保所采购的产品和服务符合质量要求。
2.3 供应商创新能力评估在评估供应商时，还需要对供应商的创新能力进行评估。
这包括评估供应商的研发实力、技术创新能力、产品差异化能力等。
通过对供应商的创新能力评估，企业可以选择具有竞争力的供应商，推动企业创新发展。
三、供应商合规评估3.1 供应商合规性评估在供应商评估程序中，需要对供应商的合规性进行评估。
这包括评估供应商是否符合相关法律法规、环境保护要求、劳动权益保护等。
供应商评鉴及管理程序
具体事项
组成要求
评鉴主导
SQA、PL（Panel）、PP（塑胶部）、ITC(CRT 显像管调整部) (根据各自管理的供应商)
评鉴小组构成 评鉴由主导单位 SQA（ITC、PL、PP）和 RD、采购部各指派相应的权 责人员组成评鉴小组
小组成员
由负责该类零件的 SQE、采购员、RD 工程师直接参与,小组组长由主 导部门的主管指定
5.1 新供应商的评鉴 5.1.1 流程图
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新供应商评鉴流程图
P
MP
提交新供应商 开发需求
MP/供应商
评鉴主导单位 SQA(PL/ITC/PP)/
SQA(PL/ITC/PP)
RD/MP
管控重点
记录表单
提供评鉴资料
MP 发文会签 RD/SQA(PP/PL/IT 开发新供应商发文 C)提出新开发需求
提交给主导部门的最高主管审核 d)[供应商评鉴综合报告]中问题点整改的时间较长(不能在 7 个工作日内完成的)，由
评鉴组长负责追踪问题点，直到最终 CLOSE, 评鉴报告方可按 5.1.2.8 条款的要求 进行 5.1.2.6.3 评鉴结果判定标准： a)评分项目/标准详见[QSA Check List]、[QPA check List]、[RoHS Check List] b)QPA/QSA/RoHS 评分：
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5.1.2.2 提供评鉴资料：
具体项目
提供的文件
调查表
工厂状况表 / 有害物质调查表 / TPV 环境调查表
设计开发
设计开发组织架构及开发流程图（有设计开发组织时）
品保组织
品保组织架构图
采购产品及外包项目供应商管理程序供应商管理作业流程
5.1供应商管理作业流程:6、流程说明：6.1供应商的寻找.6.1.1采购人员应开展市场调查、开发新的材料供应商，收集新供应商的相关资料。
6.2供应商资料建立：6.2.1由采购人员记录新供应商名称、物料品名、规格、供应商电话、地址、联系人等相关基本资料。
6.3供应商送样：6.3.1供应商依据我公司提供之技术规格图纸制作样品，自行检验，并附检验报告及规格书送我司采购人员，若为环保材料供应必须附RoHS测试报告，若为安规器件供应商须附相关安规证明，化工材料附物质安全资料表MS党史。
6.4样品审查与确认：6.4.1采购人员接收到供应商提供的样品、物料承认书、RoHS测试报告、安规证明、检验报告，填写《样品评估报告》等送交技术部（电芯使用的五金、化工等材料、电池包装材料、电路板材料交技术部）。
技术部将样品检验后的评估结果记录于《样品评估报告》中，具体操作请参照《供应商送样评审办法》6.5供应商报价：6.5.1样品经我公司确认合格后,PMC部应知会供应商并要求供应商对此物料报价。
6.6价格确认：6.6.1PMC部经询价、比价、议价后，将最后与供应商商定价格呈PMC经理确认，报呈副总经理以上人员批准，PMC部将最终确认之价格知会供应商,若供应商认可，我公司将组织相关人员对其进行评估；若供应商不认可,则取消此供应商评估资格。
6.7新开发供应商评估：6.7.1在样品及产品价格符合本公司要求后，由品质部SQM 组织PMC部、技术部等部门组成评估小组对供应商生产能力、制程控制能力及质量管理体系进行实地考查与评估，按《供应商评审报告》评分，签署各自评估意见，由副总以上人员决定是否登录为合格供应商。
6.7.2若供应商的物料对我公司产品的性能、安全性等影响较小，则可不进行实地评估，由供应商填写并递交《供应商评审报告》给我司采购部，必要时附供应商相关文件。
6.7.3若第一次评估不合格，***给出具体的评估结果报告，通知供应商限期改善，改善后再向我司申请第二次评估，采购部在接到供应商第二次评估申请后，立即准备第一次评估记录和供应商相关改善资料，由品质部、技术部及采购部评审是否进行第二次评估，如确认需第二次评估，则依6.7.1进行。
供应商评估程序
供应商评估程序引言：供应商评估程序是企业采购管理中的重要环节，通过对供应商的评估，可以确保企业选择到合适的供应商，提高采购效率和产品质量。
本文将介绍供应商评估程序的五个部分，包括供应商选择、供应商调查、供应商评估、供应商合同和供应商绩效管理。
一、供应商选择：1.1 了解企业需求：在供应商选择之前，企业需要明确自身的采购需求，包括产品规格、数量、质量要求等。
只有明确需求，才能更好地选择合适的供应商。
1.2 制定供应商选择标准：根据企业需求，制定供应商选择的标准，包括供应商的信誉度、产品质量、交货能力、价格竞争力等方面。
标准的制定需要综合考虑企业的实际情况和采购目标。
1.3 寻找潜在供应商：通过市场调研、互联网搜索等方式，寻找潜在的供应商。
可以通过参加采购展览会、与行业协会合作等方式扩大供应商资源。
二、供应商调查：2.1 收集供应商信息：对潜在供应商进行信息收集，包括企业资质、生产能力、产品质量认证等方面。
可以通过企业官网、行业数据库、供应商报告等途径获取信息。
2.2 实地考察：对于重要的供应商，可以进行实地考察，了解其生产设备、质量管理体系、员工素质等情况。
实地考察可以更真实地了解供应商的实力和能力。
2.3 参考其他企业经验：可以借鉴其他企业的供应商评估经验，了解供应商在其他企业的合作情况和口碑。
可以通过行业交流会议、供应商评价平台等渠道获取其他企业的评价信息。
三、供应商评估：3.1 制定评估指标：根据企业的采购目标和需求，制定供应商评估的指标体系，包括供应商的产品质量、交货准时率、售后服务等方面。
评估指标需要具体、可量化，以便进行评估比较。
3.2 评估供应商表现：根据制定的评估指标，对供应商进行评估。
可以通过供应商自评、企业内部评估、第三方评估等方式进行评估。
评估结果需要进行记录和归档，以备将来参考。
3.3 评估结果反馈：将评估结果反馈给供应商，指出其优点和不足之处，并提出改进建议。
同时，也可以与供应商进行沟通，共同制定改进计划，以提高供应商的表现和质量。
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供应商评价和采购管理程序
CDJJ-QP-08
A0 号： 版 编制：
日月25编制日期：2002年6 审核：
日1年8月 生效日期：2002 批准：
目的 1
对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。
范围 2 ）其它项目。3 （2（）原辅材料。 1 （）外购部件。
权责 3 生产部：负责下达采购计划3.1
供销部：负责物资的采购实施3.2
技术部：负责对物资采购的验收标准的制定3.3 质管部：负责对采购回物资的
验证和标识3.4 库：负责对采购物的收发和管理 仓 3.5 （无）定义： 4 工作
程序：5
供应商的调查5.1
。供销部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》
5.1.1 收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商
洽谈。5.1.2
5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地
考核调 查。 5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情
况由供应商送样品来 公司进行检测、试验或试用，并作好记录。 供应商的评
价 5.2
依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。
5.2.1
质量体系的要求5.2.2
从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的
实 际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。 5.2.3根据初选的供应
商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格 的供应商 供
应商的选择5.3
5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试
验，并 。填写《材料检验记录》 从中确定选择合格的供应商。依据供应商的
产品验证记录及交期和售后服务情况， 5.3.2 5.3.3经过调查分析、评价后，由
供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供 应商。 5.3.4企业对各主
要材料的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和 发展。 供
应商的辅导5.4
5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠
的原则， 对那些提供主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视
和控制。 5.4.2根据有关记录，如某种原材料的供应商的产品连续三次都不合格
时，应通知供应 商限期改进，否则，从《合格供应商名册》删除。 5.4.3本着
对供应商互利互惠的原则，质管部、供销部应对供应商进行分析，必要时组 织
有关人员去供方进行实地辅导和协助其改进。 5.4.4如因各种原因，供应商原料
超过三次（一季度）不合格且又无改进效果时，由供销部填写《不合格供应商删
除申请》，经总经理批准后，把该供方从《合格供应商名册》 中删除，并通知其
相关部门。 采购资料5.5
采购资料由生产、技术等部门审核后，经总经理批准后，由供销部实施。5.5.1
各项的采购文件在发出前必须先由总经理批准后，方可对外发出，进行采购。
5.5.2
采购资料应清楚明确地说明对采购物资的要求，包括： 5.5.3
物资类别、型号、规格、等级；a)
质量要求及验收标准； b) 技术说明； c) 质量保证协议等。d)
采购计划5.65.6.1采购计划由生产部或相关部门提供仪器资料，供销部编制《采
购计划》，由本部 门经理审核，总经理批准。5.6.2采购计划应清楚地说明采购
物资的要求，包括：名称、规格、型号、数量、计量 单位、等级、质量要求或
技术说明、时限等。．
采购合同5.75.7.1对所采购的重要物资，企业应与合格供方签定采购合同，并双
方单位加盖公章后 生效 一级物资可根据《采购计划》采用电话或现金订货。
5.7.2 采购产品的验证5.8 对所采购的物资及材料，企业应进行验证，并由质管
部进行验证工作。5.8.15.8.2如验证合格后进行标识、入库。如不合格时，由供销
部处理（退货或调换、返工 。等方法处理）5.8.3当顾客要求对供方的产品进行
验证时，供销部与顾客联系，由质管部协助顾客实 施。如顾客到供方现场验证
的物料，质管部应再次验证，确认合格后才投入生产。 采购管理 5.9
交货期管理：采购人员依照需求单位指定的交货日期与供方接洽交货日期。
5.9.1
5.9.2催货管理：采购人员与供方协商定案后的交货日期为基准，依照需求单位之
状况 进行跟催，掌握交货情形，若无法交货则重新与供方协调交货日，再进行
催货。5.9.3交货期变动：采购订单或采购合同确认后，供方遭遇不可抗拒之天灾
或其它因素无法如期交货时，采购与物料需求单位及供方重新协调交货期，并于
采购订单或采购合 同上做注明。5.9.4价格管理：采购人员依照材料、规格、交
货期、数量及过去采购记录经询价、比 价、议价后，在可接受的合理范围内，
经主管领导核准后，即可向供方进行采购。 采购作业程序5.10 ，应经初审、汇
总、登录。采购文件的接收：采购人员接获各单位“采购单”5.10.1询价作业：
采购人员接受“采购单”后，外购部件、原辅材料应以合格供方为询价5.10.2
对象，其他项目的采购则选择知名品牌的厂商作为询价对象。5.10.3比价作业：
询价作业后，如可能的话需二家以上的供方提供报价，以利比价作业进 行，并
选择品质、成本、交货期、售后服务等符合公司要求之供方。 议价作业：采购
人员与供方协议价格后，送总经理核准。5.10.45.10.5登录作业：将议价完成和已
确认数量、品名、交货日、价格等标示在“采购单” 上。 订购作业：采购人
员接到总经理核准后的采购单后，则正式通知供方交货。5.10.65.10.7采购单变更：
已发出的采购单有取消或内容更改情形发生时，应由采购员在原采 购单上写明
变更内容、日期并经总经理核准后传真给供方。 采购人员与质管人员应依供方
控制程序，对供方的交货期与质量进行评价。5.10.85.10.9采购人员应依实际需要，
提供本公司的检验规范或检验记录与相关资料给供方参 所有采购文件与相关资
料记录，由质管部依《文件和质量记录控制程序》予以控制。考。 相关文件
６． (CDJJ-QP-01) 6.1文件的质量记录控制程序 (QC-16-01)进料检验作业指导
书 6.2 相关记录 ７． ）FR-08-01月采购计划 （7.1 ）7.2（ FR-08-02采购单 ）
（合格供应商名册 FR-08-037.3 ）（ FR-08-04 7.4不合格供方删除申请
）FR-08-05（ 供应商评鉴表7.5．