供应部管理制度
供应部建立的规章制度
供应部建立的规章制度第一章总则为规范供应部的工作，提高工作效率，保障公司的供应链畅通稳定，特制定本规章制度。
第二章职责1. 供应部的主要职责是负责公司的供应链管理工作，包括供应商的挑选、评估、合同签订等工作。
2. 供应部负责与供应商的日常沟通和协调工作，确保供应链畅通。
3. 供应部还需要配合其他部门的工作，如采购部门的采购计划和销售部门的销售计划等。
第三章组织架构1. 供应部设主管一名，副主管一名，工作人员若干。
2. 主管负责全面领导和管理供应部的工作，副主管协助主管进行日常事务处理。
3. 工作人员按照不同的专业领域负责具体的工作内容，保障供应部的正常运转。
第四章工作流程1. 供应部需定期进行供应商的筛选和评估工作，根据公司的需求进行供应商的挑选。
2. 筛选和评估过程包括供应商的资质审查、产品质量评估、价格谈判等环节。
3. 完成供应商的挑选后，供应部需与供应商签订合同，明确双方的责任和权利。
4. 供应部还需要与其他部门保持密切的沟通，及时掌握公司的需求，确保供应链畅通。
第五章工作要求1. 供应部的工作人员应具备较高的专业素养和责任心，保证工作的高效率和高质量。
2. 供应部的工作人员需要不断学习和提升自己的专业技能，适应公司需求的变化。
3. 供应部的工作人员需保密公司信息，维护公司的商业秘密。
第六章奖惩制度1. 对于表现优秀的工作人员，公司将给予奖励，并在年终考核中给予加薪或提升。
2. 对于工作不力或违反规定的工作人员，公司将进行批评教育或者开除处理。
第七章附则1. 本规章制度自颁布之日起执行。
2. 本规章制度的解释权归公司所有。
以上是供应部的规章制度，为确保公司的供应链畅通稳定，希望供应部的工作人员能认真遵守并执行。
供应商安全管理制度（5篇）
供应商安全管理制度1.目的选择合适的供应商，提供符合安全要求的产品，消除供应产品的不安全隐患，减少财产损失。
2.适用范围为我公司提供货物、设备的供应商的安全管理。
3.职责3.1供应部负责审查供应商满足安全要求的资质。
3.2供应部负责供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。
3.3各部门单位负责供应商进入作业区前的安全教育和职业危害告知。
4.程序4.1供应部审查为我公司提供特种设备的供应商是否具备国家规定的资质。
4.2供应部审查为我公司提供危险化学品的供应商是否具有危险化学品经营许可证，运输资格证及运输车辆是否符合国家规定要求，执行《危险化学品安全管理制度》、《危险化学品装卸、运输安全管理制度》。
4.3对不具备安全资质的供应商不予建立购销关系，对具备资质的供应商应建立合格供方清单。
4.4各部门单位在提报所需物资计划时，必须标明安全性能。
4.5供应部按照提报计划要求，通知供应商提供物资。
4.6供应商提供的货物、设备等必须具有安全技术说明书、安全标签，安全维修说明书等安全说明。
4.7供应部负责对供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。
4.8各使用部门单位对供应商进行进入作业区的安全教育，内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施及安全注意事项。
4.9使用部门单位对供应商作业现场的安全活动实施监督管理。
4.10供应部向为我公司提供危险化学品的供应商索取安全技术说明书和安全标签。
5.相关文件《危险化学品安全管理制度》《危险化学品运输、装卸安全管理制度》6.相关记录合格供方清单供应商安全管理制度（2）一、引言在日益竞争激烈的市场环境下，公司为了提高生产效率、降低成本、提高产品质量，往往会与供应商建立紧密的合作关系。
供应商不仅是公司业务链的一部分，也是公司业务成功的关键因素之一。
因此，建立供应商安全管理制度，对供应商进行全面管理和评估，确保供应商的安全和合规性，是公司保障自身利益和长期发展的重要举措。
材料供应部管理制度
材料供应部管理制度一、总则1.1 本管理制度旨在规范材料供应部的管理行为，提升部门的管理水平，确保材料供应工作的顺利进行。
1.2 本管理制度适用于材料供应部所有员工，所有员工均须遵守本制度的规定，不得违反。
1.3 本管理制度内容与国家法律法规、公司规章制度相冲突的，以国家法律法规、公司规章制度为准。
二、组织架构2.1 材料供应部由部门经理负责全面领导和管理，分别设立采购组、仓储组、物流组。
2.2 采购组负责采购材料及设备，制定采购计划，保证物料的供应。
2.3 仓储组负责对所采购的物料进行分类存放，负责库存管理和仓储管理。
2.4 物流组负责物料的运输和配送工作，确保物料按时送达指定地点。
三、工作职责3.1 部门经理负责全面协调和管理材料供应部的工作，制定部门的工作计划和发展战略，负责部门的整体运作。
3.2 采购组组长负责制定采购计划，确定采购内容和价格，与供应商进行谈判，确保物料的供应质量和数量。
3.3 仓储组组长负责仓库的管理，确保物料的分类存放和保管，负责库存的盘点和统计工作。
3.4 物流组组长负责物料的运输和配送工作，与货运公司协商运输方式和费用，确保物料按时送达指定地点。
3.5 部门员工遵守部门管理制度，认真履行各自职责，确保工作的顺利进行，积极配合部门领导的工作。
四、工作流程4.1 采购流程（1）收集需求信息：采购组收集各部门对材料的需求信息，制定采购计划。
（2）寻找供应商：采购组根据采购计划寻找合适的供应商，与供应商进行协商和谈判。
（3）签订合同：与供应商达成协议后，签订采购合同，明确双方责任和义务。
（4）付款结算：按照合同约定的付款方式结算款项，确保供应商按时交付物料。
4.2 仓储流程（1）接收物料：仓储组接收采购组提供的物料清单，检查物料的数量和质量。
（2）分类存放：对物料进行分类存放，确保物料的安全和易于管理。
（3）库存管理：定期进行库存盘点，确保库存的准确性和及时性。
4.3 物流流程（1）制定配送计划：物流组根据需求信息制定配送计划，安排货运公司进行运输。
供应单位管理制度（5篇）
供应单位管理制度为了认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，加强对施工现场那个安全设施所需的材料、设备及防护用品的控制，防止不合格产品流入施工现场造成伤亡事故，确保施工安全，特制订本制度。
第一条为我项目部提供安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位，必须是遵守法律法规其产品的设计、生产、销售复核施工安全生产要求的生产或销售单位。
第二条在采购安全设施所需材料、设备及防护用品时，供应单位必须提供检测合格证明以及以下资料：(一)产品的生产许可证(指实行生产许可证的产品)和出产合格证；(二)产品的有关技术标准、规范；(三)产品的有关图纸及技术资料；(四)产品的技术性能、安全防护装置的说明。
第三条公司安全检查部门和项目部负责对以上产品进行监督和验证。
第四条采购员必须严格执行本规定，对不符合要求的产品严禁购买，对收取供货单位贿赂而购入不合格品者视情节轻重，予以2000~5000远罚款，情节严重的予以开除，直至移交司法机关。
第五条项目部对现场的产品未进行认真检查，使不合格产品用于工程上的，给予项目经理和有关责任人200~____元的罚款。
第六条凡提供不合格品进入项目部的供应单位严禁进入公司合格供方名录，已进入的，坚决清除。
供应单位管理制度（2）是指对供应单位进行管理的一套规章制度。
该制度主要涵盖以下几个方面：1. 供应单位的准入管理，包括供应单位的资质审核、信誉评估等，并建立供应商数据库；2. 供应单位的评价管理，定期对供应单位进行评估，包括价格、质量、交货期等方面的绩效评价；3. 供应单位的选择与采购流程，明确供应单位的选择方式、采购流程以及相关的合同管理制度；4. 供应单位的变更管理，如供应单位合同到期后选择是否继续合作、供应商绩效差等情况的处理；5. 供应单位的退出管理，定期对供应单位进行验证，如需退出则进行相应的解除合同和补偿等处理；6. 供应单位的信息管理，确保供应单位信息的真实、完整和保密；7. 供应单位的纠纷处理，建立供应单位纠纷处理机制，对供应单位纠纷进行及时处理；8. 供应单位的培训与交流，提供培训机会，加强与供应单位的沟通与交流。
供应室管理制度（5篇）
供应室管理制度1.在护理部主任领导下和科室护士长指导下进行工作，负责全院临床科室及部分业务科室所需的消毒、灭菌物品的回收、处理及供应工作。
2.有完善的工作制度、操作规程及岗位职责。
实施规范化管理和严格的质量控制，保证供应的物品达到质量标准要求，确保患者安全。
3.本室工作人员应熟悉各类物品的性能、用途、清洁、保养、消毒、灭菌方法，并严格执行各类物品处理流程。
4.本室人员应以严肃认真的工作态度，认真执行各项规章制度和技术操作规程，预防差错事故。
5.经常检查医疗器材及物品质量，保证各类器材、物品完整、性能良好。
6.做好物资管理，物品发放、领取、使用等应有严格的手续定期清点建立账目;并认真做好统计上作，定期下科室清点基数。
7非本室人员未经许可不得随意进入工作区;任何人不得随意在三区来回穿行。
8.工作人员应强化职业伤害防护意识，如发生皮肤感染或传染病者，应按规定调离或另行安排工作。
9.协调临床各科关系，定期征求意见，不断改进工作。
供应室管理制度（2）供应室是一个有必要管理的重要部门，以下是一个供应室管理制度的示例：1. 组织架构- 供应室由一个主管负责，下设若干物资采购、库存管理和配送人员。
2. 职责分工- 物资采购人员负责与供应商进行合作，采购所需的物资。
- 库存管理人员负责对已有物资的入库、出库和库存管理。
- 配送人员负责将物资按需求送至相应部门。
3. 采购流程- 根据需要，编制物资采购计划。
- 寻找合适的供应商，并发出询价或招标。
- 订立采购合同并付款。
- 检验物资质量，并验收入库。
4. 库存管理- 设立合理的库存标准，确保库存数量与需求相匹配。
- 定期进行库存盘点，及时发现库存异常。
- 定期清理库存，处理过期或损坏物资。
5. 配送管理- 收到部门的物资申请后，及时发放物资。
- 将物资交付至指定地点，确保准确性和安全性。
- 对配送情况进行记录和统计，以便监控和分析。
6. 资源管理- 合理安排人力资源，确保供应室的正常运转。
物资供应部安全管理制度
一、目的为确保物资供应部安全生产，预防安全事故发生，保障员工生命财产安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于物资供应部所有员工及外来人员。
三、安全责任1. 物资供应部经理为本部门安全生产第一责任人，负责本部门安全生产工作的全面领导和管理。
2. 各岗位员工应严格遵守本制度，履行安全生产职责，确保自身及他人安全。
3. 物资供应部全体员工应积极参与安全生产活动，对安全生产提出合理化建议。
四、安全管理措施1. 安全教育（1）新员工入职前，必须接受安全生产教育培训，合格后方可上岗。
（2）定期组织安全生产教育培训，提高员工安全意识。
（3）对特殊岗位员工进行专项安全培训。
2. 安全检查（1）定期开展安全生产大检查，发现问题及时整改。
（2）加强日常安全巡查，确保安全生产设施设备完好。
（3）严格执行安全操作规程，防止违章操作。
3. 安全设施（1）完善安全生产设施，确保设施设备符合国家标准。
（2）定期检查和维护安全设施，确保其正常运行。
（3）加强安全设施设备的标识管理，提高员工对安全设施的认知。
4. 安全操作（1）严格执行安全操作规程，确保作业安全。
（2）加强现场管理，防止违章指挥、违章作业。
（3）定期对员工进行安全操作技能培训，提高操作水平。
5. 应急管理（1）制定应急预案，明确应急组织、职责和措施。
（2）定期组织应急演练，提高员工应急处置能力。
（3）发生事故时，立即启动应急预案，确保事故得到及时有效处理。
五、奖惩1. 对在安全生产工作中表现突出的员工给予表彰和奖励。
2. 对违反安全生产规定的员工，根据情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处罚。
六、附则1. 本制度由物资供应部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
供应部规章制度
供应部规章制度第一章总则。
第一条为规范供应部的工作，提高工作效率，保障供应链的顺畅运转，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于供应部全体员工，包括正式员工、临时员工及实习生。
第三条供应部是公司供应链管理的核心部门，负责采购、库存管理、物流配送等工作。
第四条供应部应秉持公平、公正、公开的原则，确保供应商的选择和采购过程的透明化。
第五条供应部应与其他部门密切合作，共同推进公司的业务发展。
第二章供应商管理。
第六条供应部应建立供应商数据库，定期对供应商进行评估和分类，确保供应商的质量和信誉。
第七条供应部应与供应商建立合作伙伴关系，共同制定长期合作计划，确保供应稳定和质量可控。
第八条供应部应定期进行供应商的考核，对不符合要求的供应商采取相应的处理措施。
第九条供应部应加强对供应商的监督，确保供应商的产品符合公司的要求和标准。
第三章采购管理。
第十条供应部应根据公司的业务需求，制定采购计划，并及时与相关部门进行沟通和协调。
第十一条供应部应积极寻找优质供应商，确保采购的物料和设备符合公司的要求和标准。
第十二条供应部应建立采购合同管理制度，明确采购合同的签订、履行和终止的程序和要求。
第十三条供应部应建立采购审批制度，确保采购的合理性和经济性。
第四章库存管理。
第十四条供应部应建立库存管理制度，确保库存的安全、准确和可控。
第十五条供应部应定期进行库存盘点，及时发现和解决库存异常情况。
第十六条供应部应根据销售预测和市场需求，合理安排库存量和库存周转。
第五章物流配送。
第十七条供应部应建立物流配送管理制度，确保产品的准时、安全送达。
第十八条供应部应与物流公司建立良好的合作关系，确保物流配送的效率和质量。
第十九条供应部应对物流配送过程进行监控和评估，及时解决问题和改进流程。
第六章违纪处分。
第二十条对于违反本规章制度的员工，供应部将根据情节轻重，采取相应的纪律处分措施，包括口头警告、书面警告、罚款、停职、解雇等。
第七章附则。
第二十一条本规章制度由供应部负责解释和修订，并报经公司领导批准后生效。
供应室管理制度
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供应商管理制度(通用8篇)
供应商管理制度(通用8篇)供应商管理制度篇1 第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。
供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。
对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。
第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。
采购员负责物料采购的落实与跟催。
具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。
第三章供应商管理及评审1第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
公司材料供应部管理制度
第一章总则第一条为加强公司材料供应管理，确保公司生产、经营活动的顺利进行，提高材料供应效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料供应工作，包括采购、验收、保管、领用、报废等环节。
第三条材料供应部应遵循以下原则：1. 计划性原则：根据公司生产、经营计划，合理安排材料采购；2. 经济性原则：在保证质量的前提下，选择价格合理的材料；3. 及时性原则：确保材料及时供应，满足生产、经营需求；4. 责任制原则：明确各环节责任，确保材料供应工作有序进行。
第二章材料采购管理第四条材料采购应遵循以下程序：1. 需求计划：各部门根据生产、经营计划，提出材料需求计划；2. 采购申请：材料供应部根据需求计划，编制采购申请；3. 供应商选择：材料供应部通过询价、比价等方式，选择合格供应商；4. 采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务；5. 采购执行：按合同约定，组织实施采购；6. 采购验收：对采购材料进行验收，确保质量符合要求。
第五条采购人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和敬业精神；2. 熟悉材料市场行情，具备一定的谈判技巧；3. 具备基本的财务知识和合同管理能力。
第三章材料验收管理第六条材料验收应遵循以下程序：1. 验收准备：验收人员应熟悉材料验收标准，准备验收工具；2. 验收过程：对采购材料进行数量、质量、包装等方面的验收；3. 验收记录：详细记录验收结果，形成验收报告；4. 异常处理：对不合格材料，及时与供应商沟通，要求退货或换货。
第四章材料保管管理第七条材料保管应遵循以下要求：1. 仓库环境：保持仓库干燥、通风、整洁，防止材料受潮、霉变；2. 分类存放：按材料种类、规格、型号等进行分类存放，便于查找；3. 定期盘点：定期对库存材料进行盘点，确保账实相符；4. 安全管理：加强仓库安全管理，防止火灾、盗窃等事故发生。
第五章材料领用管理第八条材料领用应遵循以下程序：1. 领用申请：各部门根据生产、经营需求，提出材料领用申请；2. 领用审批：材料供应部对领用申请进行审批；3. 领用发放：按照审批结果，及时发放材料；4. 领用记录：详细记录领用情况，形成领用台账。
物资供应管理制度(4篇)
物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司纪委有权对采购工作进行指导和监督。
二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。
2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。
3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。
5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。
三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。
5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。
即。
没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。
“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。
四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
供应部工作人员管理制度
一、总则为规范供应部工作人员的行为，提高工作效率，确保公司物资供应的及时性和准确性，特制定本制度。
二、职责与权限1. 职责（1）负责公司物资的采购、验收、入库、出库等工作；（2）根据公司需求，制定采购计划，确保物资供应；（3）与供应商保持良好沟通，维护公司利益；（4）定期对库存进行盘点，确保库存准确；（5）协助其他部门解决物资供应问题。
2. 权限（1）根据采购计划，有权选择合适的供应商；（2）对物资质量进行验收，有权拒绝不合格物资；（3）对库存物资进行盘点，有权对库存数据进行调整；（4）有权向上级汇报物资供应工作中遇到的问题。
三、招聘与培训1. 招聘（1）供应部工作人员应具备相关专业知识，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神；（2）招聘过程中，应严格按照公司相关规定进行，确保招聘的公平、公正、公开。
2. 培训（1）新员工入职后，应进行岗前培训，熟悉公司规章制度、业务流程等；（2）定期对供应部工作人员进行业务技能培训，提高工作效率和质量；（3）鼓励员工参加相关职业资格考试，提升自身综合素质。
四、工作流程1. 采购计划（1）根据公司需求，制定采购计划，包括物资名称、规格、数量、预算等；（2）将采购计划提交给上级审批。
2. 供应商选择（1）根据采购计划，选择合适的供应商；（2）与供应商进行洽谈，签订采购合同。
3. 物资验收（1）对到货物资进行验收，确保质量符合要求；（2）对不合格物资，有权拒绝接收。
4. 物资入库（1）将验收合格的物资进行入库，确保库存准确；（2）对入库物资进行编号、登记。
5. 物资出库（1）根据领用申请，办理物资出库手续；（2）确保出库物资准确无误。
五、绩效考核1. 绩效考核内容（1）物资采购及时性；（2）物资质量合格率；（3）库存准确率；（4）沟通协调能力；（5）团队合作精神。
2. 绩效考核方式（1）定期进行绩效考核，根据考核结果进行奖惩；（2）考核结果作为员工晋升、薪酬调整的重要依据。
供应部门管理办法制度范本
供应部门管理办法制度范本第一章总则第一条为了加强供应部门的管理，规范供应行为，保障公司正常运营，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司供应部门的所有管理工作，包括供应商的选择、评价、管理及供应活动的组织与实施。
第三条供应部门管理工作应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则，确保公司供应活动的顺利进行。
第二章组织机构与职责第四条供应部门是公司负责采购、供应管理的部门，其主要职责如下：1. 制定供应管理制度和采购计划，报公司领导审批。
2. 组织采购活动，确保采购物资的质量、价格和供应时间符合公司要求。
3. 对供应商进行选择、评价和管理，建立供应商档案。
4. 签订采购合同，处理采购过程中的变更和纠纷。
5. 负责供应部门的内部管理和员工培训。
6. 完成公司领导交办的其他工作。
第五条供应部门应设立采购组、供应商管理组、合同管理组等职能组室，明确各组室的职责和工作流程，确保各项工作的高效运行。
第三章供应商管理第六条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，根据供应商的资质、实力、产品质量、价格、服务等因素进行综合评估。
第七条供应商评价应定期进行，评价内容包括供应商的质量管理、生产能力、交货时间、售后服务等方面。
评价结果作为供应商分类和采购决策的依据。
第八条供应商分类分为合格供应商、试用供应商和战略合作伙伴。
合格供应商是指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商；试用供应商是指尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商；战略合作伙伴是指行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。
第九条对不合格供应商和黑名单供应商，供应部门应采取措施限制或禁止与其合作，并及时报告公司领导。
第四章采购与合同管理第十条采购活动应按照采购计划进行，采购计划应根据公司生产计划、库存状况和市场行情等因素制定。
第十一条采购合同的签订应明确合同条款，包括商品名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式、售后服务等。
供应部规章制度
供应部规章制度一、总则为规范供应部的工作秩序，提高供应部的工作效率和服务质量，制定本规章制度。
二、组织机构供应部隶属于公司财务部门，主要负责公司采购、供应及物资管理工作。
三、工作职责1. 负责制定公司采购计划及供应方案；2. 负责与供应商进行谈判、签订合同及跟踪供货情况；3. 负责对公司库存物资进行管理和盘点；4. 负责处理物资采购过程中的纠纷和投诉；5. 负责监督和考核供应商的绩效；6. 完成领导交办的其他工作。
四、工作流程1. 采购计划编制供应部根据公司需求，制定年度采购计划，并报财务部审核通过。
2. 供应商谈判供应部通过公开招标或邀请招标的方式，与供应商进行谈判，达成供货协议。
3. 合同签订供应部与供应商签订正式合同，并明确双方的权利和义务。
4. 供货跟踪供应部跟踪供应商的供货情况，及时解决供货中出现的问题。
5. 库存管理供应部对公司库存物资进行定期盘点，确保库存清晰明确。
6. 供应商绩效考核供应部对供应商的绩效进行定期评估和考核，对表现优秀的供应商进行奖励，对表现不佳的供应商进行警告或处罚。
五、工作纪律1. 严格执行公司采购政策和制度，不得私自批准采购或与供应商进行不正当交易；2. 遵守工作纪律，认真履行工作职责，不得擅自改变采购计划或供应方案；3. 珍惜公司物资资源，切实保护公司利益，不得浪费或挪用公司物资。
六、工作考核供应部工作考核分为定期考核和临时考核两种形式。
定期考核由公司财务部统一组织，临时考核由供应部主管负责。
七、附则本规章制度自颁布之日起生效，如有违反，将视情节轻重给予相应处理。
以上为供应部规章制度，望遵守执行。
供应商管理部管理规章制度
供应商管理部管理规章制度一、目的和适用范围本规章制度的目的是为了确保供应商管理部的运作规范，提高供应商管理效率，确保供应商的稳定性和质量，适用于供应商管理部内部的各项工作。
二、基本原则1. 公平公正：供应商管理部对待所有供应商应坚持公平公正的原则，不偏袒任何一方。
2. 透明高效：供应商管理部的工作流程应透明化，高效运转，确保工作的及时性和准确性。
3. 诚信合规：供应商管理部及其工作人员在处理供应商事务时应遵守法律法规，坚持诚信原则。
三、供应商评估1. 评估标准：供应商管理部将制定统一的供应商评估标准，综合考虑供应商的信誉度、质量、交付能力、价格等因素进行评估。
2. 评估流程：供应商管理部将建立供应商评估流程，包括评估申请、资料收集、评估分析、评估结果反馈等环节，确保评估工作的全面性和客观性。
3. 评估结果记录：供应商管理部将建立供应商评估结果记录，定期更新评估结果，对评估结果较差的供应商采取相应的管理措施。
四、合同管理1. 合同签订：供应商管理部负责与供应商签订合同，并在合同中明确双方的权利和义务。
2. 合同审查：供应商管理部将对供应商提供的合同进行审查，确保合同内容合法、合规，并符合公司的要求。
3. 合同履行：供应商管理部将对供应商履行合同情况进行监督和跟踪，确保供应商按时、按量履行合同义务。
五、问题处理1. 投诉受理：供应商管理部将设立专门的投诉受理组，负责接受供应商的投诉，并按照规定的流程进行处理。
2. 问题调查：供应商管理部将对供应商投诉的问题进行调查，获取相关证据，确保问题的客观性和准确性。
3. 处理结果通知：供应商管理部将根据问题的性质和严重程度，采取相应的处理措施，并及时将处理结果通知供应商。
六、信息管理1. 信息收集：供应商管理部将建立供应商信息数据库，对供应商的相关信息进行收集和整理，确保信息的完整和准确。
2. 信息保密：供应商管理部及其工作人员对于获得的供应商信息应严格保密，不得泄露给任何无关方。
酒店供应部管理制度
第一章总则第一条为加强酒店供应部的管理，确保酒店物资供应的及时、准确、安全，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店供应部全体员工及相关部门。
第三条供应部应遵循“高效、准确、安全、节约”的原则，确保酒店各项物资的供应。
第二章人员职责第四条供应部经理职责：1. 负责供应部的全面管理工作，确保物资供应的及时性和准确性；2. 制定供应部工作计划，组织实施并监督执行；3. 协调与各部门之间的工作关系，确保供应部工作顺利进行；4. 负责供应部员工的培训、考核和激励工作。
第五条采购员职责：1. 根据酒店各部门需求，制定采购计划，确保物资的及时供应；2. 寻找优质供应商，进行供应商评估、选择和洽谈；3. 负责采购合同的签订、执行和监督；4. 定期对供应商进行考核，确保供应商质量稳定。
第六条仓储员职责：1. 负责酒店物资的入库、出库、盘点等工作；2. 确保物资存储安全，避免损坏、丢失；3. 负责物资的合理摆放，便于取用；4. 定期对仓库进行清洁、消毒，保持仓库环境整洁。
第七条配送员职责：1. 负责酒店物资的配送工作，确保物资送达各部门；2. 认真核对配送物资，确保无误；3. 及时反馈配送过程中的问题，协助解决。
第三章物资管理第八条供应部应根据酒店各部门的需求，制定合理的采购计划，确保物资的及时供应。
第九条供应部应建立完善的供应商管理制度，对供应商进行评估、选择和监控，确保供应商的质量和信誉。
第十条供应部应建立健全的仓储管理制度，确保物资存储安全，避免损坏、丢失。
第十一条供应部应定期对物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
第四章考核与激励第十二条供应部应定期对员工进行考核，考核内容包括工作态度、工作效率、服务质量等方面。
第十三条对表现优秀的员工给予奖励，对工作表现不佳的员工进行培训或调整。
第五章附则第十四条本制度由供应部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
采购供应部质量管理制度
采购供应部质量管理制度第一章总则第一条为了规范采购供应部的质量管理活动，提高供应品质和服务水平，保障公司产品质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购供应部门及其相关工作人员。
第三条本制度内容包括质量管理的基本原则、质量目标、质量管理体系、岗位职责、质量管理流程、内审和管理评审等方面。
第四条本制度内容要与公司相关质量管理体系和规定相衔接，必须根据公司实际情况灵活调整。
第五条采购供应部质量管理制度一经发布，即为公司内部质量管理的基本规范，所有相关人员必须严格遵守。
第二章质量管理的基本原则第六条采购供应部质量管理的基本原则是：全员参与、持续改进、标准化操作、质量第一。
第七条全员参与是指每个采购供应部员工都要对质量负责，意识到质量管理是每个人的责任。
第八条持续改进是指采购供应部要不断寻求提高质量的方法和途径，对已有的工作进行持续改进。
第九条标准化操作是指采购供应部要按照公司相关标准和流程进行工作，确保质量管理的体系化和规范化。
第十条质量第一是指无论在何种情况下，都要把质量放在首位，及时解决质量问题，保障公司产品质量。
第三章质量目标第十一条采购供应部质量目标是：产品合格率达到99%以上，供应商合格率达到95%以上，质量投诉率降低到1%以下。
第十二条采购供应部质量目标是公司产品质量的保障，是公司品牌形象的维护，是公司可持续发展的基础。
第十三条采购供应部所有的工作都要围绕质量目标进行，确保每一道工序都符合质量标准，达到质量目标。
第四章质量管理体系第十四条采购供应部要建立健全的质量管理体系，包括质量管理组织架构、质量管理制度、质量管理程序和作业指导书等。
第十五条质量管理组织架构是指明确质量管理部门的职责和权限，确保质量管理的有效推行。
第十六条质量管理制度是指明确质量管理的基本原则、目标、流程和程序，确保质量管理的系统性和规范性。
第十七条质量管理程序是指明确具体的质量管理操作流程和要求，确保质量管理的可操作性和便捷性。
物资供应管理制度范文（五篇）
物资供应管理制度范文第一章总则第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。
制定物资供应管理办法。
第二条物资供应管理办法包括。
计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。
第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行公司、采购供应部两级管理体制。
二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。
三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。
四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。
第四条采购供应部门工作职责：一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。
二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。
三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。
四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。
五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。
六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。
七、完成领导交办的其它工作。
第五条流程一、各部门上报计划。
根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。
二、调整汇总。
采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。
三、利库调整。
采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。
四、审批。
采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。
五、采购计划。
采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。
六、招标采购。
招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。
其它物资由采购供应部组织采购。
七、签订合同。
按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。
八、到货验收。
到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。
供应部管理制度清单
供应部管理制度清单第一章总则第一条为了规范供应部的管理工作，提高供应链运转效率，保障公司的采购和供应工作顺利进行，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司供应部门及相关人员，具体执行工作和涉及问题应遵循本管理制度的规定。
第三条本管理制度内容包括供应部门的组织架构、职责分工、工作流程、绩效考核、责任追究等方面的规定。
第四条供应部应加强内部管理，建立健全各项规章制度，提高工作效率，提升供应链的整体运作水平。
第五条供应部门负责人应严格遵守公司规章制度，认真执行各项工作，并对下属人员进行管理和指导，确保工作任务的完成。
第二章组织架构第六条供应部门设立一个部长，下设若干副部长、主管和员工。
部长为供应部门的最高负责人，负责部门的全面管理工作。
第七条供应部的副部长和主管负责具体工作的协调和执行，各自分工，互相配合，确保供应工作的顺利进行。
第八条供应部员工按照职责分工，分工明确，各负其责，共同完成供应工作，协调好内部的关系，确保供应链的畅通。
第三章职责分工第九条供应部门部长负责全面领导和管理供应工作，制定发展战略和规划，负责与上级部门和其他部门的沟通协调。
第十条供应部门副部长负责部长交办的具体任务，协助部长管理和督导全体员工，协调内外部资源，促进供应工作的顺利进行。
第十一条供应部门主管负责具体工作业务的指导和监督，落实工作任务，推动供应工作的具体落实。
第十二条供应部员工按照部门分工，认真执行上级交办的任务，协助领导完成工作目标，发挥团队合作的精神，为公司的发展作出贡献。
第四章工作流程第十三条供应部门应建立完善的供应管理流程，包括需求分析、供应商选择、合同签订、供货跟踪等环节，确保采购和供应工作的有序进行。
第十四条供应部门应及时了解公司的物资需求，组织采购活动，选择合适的供货商，签订合同，建立供货关系。
第十五条供应部门应定期对供货商进行评估，监督其履行合同义务，确保供货质量和价格合理。
第十六条供应部门应定期对库存情况进行盘点，及时补充不足的物资，避免库存积压，提高物资周转率。
供应部管理制度大全
供应部管理制度大全第一章总则第一条为规范供应部的管理工作，提高工作效率和服务质量，制定本制度。
第二条本制度适用于供应部全体工作人员，所有工作人员都应严格遵守本制度。
第三条供应部各级领导干部应严格遵守本制度，做到以身作则，模范遵守。
第二章组织机构第四条供应部设部长一人，副部长一人，职位由部门主管领导提名并经公司领导批准任命。
第五条供应部部长负责部门全面工作的协调和领导，副部长协助部长开展各项工作。
第六条供应部设立采购组、调度组、仓储组等具体部门，各部门负责具体工作的开展。
第七条供应部下设若干分部，各分部分工作人员具体负责各自分部的具体工作。
第八条供应部各职能部门应密切配合，协调一致，共同完成供应工作。
第三章职责和权利第九条供应部部长应制定部门工作计划，监督和检查部门工作的开展情况。
第十条供应部副部长协助部长管理部门全面工作，配合部长完成各项工作任务。
第十一条供应部采购组负责公司的采购工作，按照公司要求进行采购流程。
第十二条供应部调度组负责公司的调度工作，安排公司的车辆和人员进行货物的运输。
第十三条供应部仓储组负责公司的仓储工作，按照公司库房管理制度进行库房管理。
第四章工作流程第十四条供应部应根据公司的生产计划和销售情况，采购公司所需原材料和商品。
第十五条供应部应根据公司的订单情况，合理安排公司车辆进行货物的调度。
第十六条供应部应对公司库房进行定期盘点，确保库存情况准确无误。
第十七条供应部应定期对公司的供应工作进行评估，提出改进建议并逐步完善工作流程。
第五章管理制度第十八条供应部应建立健全的供应管理制度，规范工作流程，提高工作效率。
第十九条供应部应加强对工作人员的培训和学习，提高工作技能和综合素质。
第二十条供应部应严格遵守公司的各项规章制度，保障公司工作的顺利开展。
第二十一条供应部应建立工作档案和信息库，做好工作记录和信息管理。
第六章附则第二十二条本制度自发布之日起生效，如有修改，需报公司领导审批。
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供应部管理制度目录简介-------------------------------------------------------03供应部岗位职责------------------------------------------04供应部员工工作职责---------------------------------05供应部人员工作标准------------------------------------07供应部工作流程------------------------------------------08采购方式确定依据---------------------------------------09关于供应商的管理---------------------------------------10关于采购价格管理--------------------------------------11关于采购品质管理---------------------------------------12关于仓储管理的规定------------------------------------12简介供应部管理体系：公司设立供应部，具体负责公司各物料需求部门的集中专门的采购工作。
供应部设立供应部主任，主持物料采购和仓储物流工作，部门设置了大宗原料采购、设备和辅材采购、仓储管理、物流管理等岗位人员的组织体系。
为规范公司的采购行为兼顾质量与成本，在保证为公司各生产单位正常运行的情况下，提高采购质量降低采购成本，配合公司预算制度的推行提高对供应商的谈判能力以获得较优性价比的采购物料特制定本规定。
一供应部岗位职责直接上级：总经理；部门性质：负责采购生产所需物资采购、仓储管理、物流发货工作；管理权限：受总经理委托，行使对采购、仓储物流的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；供应部职责：1.制订本部的工作计划和目标；2.了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况；3.调查研究本行业采购物资、备品的规律；4.了解原料、物资需求及消耗情况，落实采购计划执行情况。
合理调配采购进度，控制原料积压的资金风险；5.监督执行招投标工作流程，严格控制物资的比价采购和招标采购工作程序；6.控制资金按合同进度支付，防范业务风险。
7．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估；9.检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力；10.建立物资进、存、发放台账，做好账务管理工作；11．建立定期盘库制度，物资库存报表制度；12.落实仓库管理安全职责，按规定进行考核；13.制定公司物流物流管理制度和工作标准14.对物流运费进行招标比价，做好客户的发货服务工作。
10.完成临时交办的其他事项。
二供应部员工工作职责一、采购人员工作职责直接上级：供应部主任负责对象：物资的采购、供应工作目标：要求将公司所需保质、保量安全及时的送到公司职责与责任：一：服从分配听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；二：热爱本职工作，注意市场信息的积累，熟悉市场行情，努力降低采购成本；三：采购必须凭采购计划进行，采购计划按OA流程签批后生效；四：采购工作要细、采购要精、行动要快、质量要高；五：采购员做好审核供货合同签订过程的合理性、合法性，维护公司经济利益不受损失；六：采购员负责对所采购物资、材料的数量、质量的核对工作；七：严把质量关、价格关不采购假冒伪劣不符合质量要求的产品，及时做好入库工作；八：负责保存采购工作的必要原始记录做好统计定期上报；九：完成上级交办的其他工作。
二、仓储物流人员工作职责直接上级：供应部主任负责对象：物资的仓储、发货运输工作目标：物资安全、整洁、高效储存，物流发货及时职责与责任：一、按照企业仓库存放品的物理性质合理设计存放区域，根据存放品的物料特性设计合理的摆放地点、摆放位置和摆放规则，确保库容得到最大化利用。
二、负责货物出、入库验收手续;三、建立物资进、存、发放台账，做好账务管理工作；四、定期盘库，定期向财务部等相关部门提交库存盘点数据；每日提供准确的物资库存量数据、库存日报表、发货明细表等；五、严把出入库物资的质量，对不合格物资拒绝接收。
六、按照企业有关规定，落实安全防范措施，做好防火、防盗、防涝工作；每天做好仓库的卫生清洁工作，保证库内清洁、整齐。
七、执行公司物流物流管理制度和工作标准，制定月度物流工作计划；八、组织运输价格招标工作；三部门各岗位工作标准一、供应部主任岗位工作标准1.工作积极主动，认真负责，恪守职责。
2.工作作风硬朗，实事求是，不卑不亢。
3.诚实守信，务实求新。
4.加强物料需求计划，合理储备，保证生产正常进行。
5.加速库存周转率，降低成本。
6.及时上报各类报表，数据准确，信息流通。
7.加强部门安全教育，预控风险，确保无事故发生。
8.强化部门5S管理意识，加强制度建设。
9.严格执行公司决议，不越权处理相关事务。
二、供应部职工岗位工作标准1.服从直接上级领导，积极配合主管做好管理工作。
2.认真负责，诚实守信。
3．恪守职责，一丝不苟。
4.严格按手续办事，无手续或手续不全一律拒绝出入库。
5.账目清楚，标识齐全。
6.随时掌握库存动态，及时提供各类库存信息。
7.按5S标准做好分管工作。
四供应部工作流程1.供应部主程序：请购----入库----保管----出库（发货）---盘点2.供应部根据库存情况及生产需求计划制定采购计划，经财务总监审核及总经理批准后进行采购。
3.供应部根据采购计划及到货入库清单核对采购物资数量、品种、规格确保无差错，由质量检验员验证后入库。
制剂产品与包装车间交接，经质检合格后入库并登记入账。
4.对入库物资进行分类存放，堆码整齐并悬挂标志牌，同时要定期巡视保养清洁。
5 .原材料按采购计划凭领用单出库，制剂产品按销售出库单发货。
6.定期、不定期对库存物资盘点和检查，与账面数量相对，发现异常查明原因上报处理。
并做好盘点报表报财务部门。
五采购方式确定依据采购部根据下列五项原则确定最有利的采购方式：适质、适量、适价、适时、适地1采购方式物料采购方式一般有下列几种：（1）集中计划招标采购日常生产经营所需的大宗原材料、包材、设备及配件价值3万元以上的以及服务类项目价值3万元以上的实行招标采购。
具体参照《山东大成生物化工有限公司建设项目招标投标管理办法》。
（2）合约采购经常使用之大宗物料，供应部应按规定选定战略合作供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。
采购方法同上，依定时或定量之方式进行采购。
（3）一般采购除（1）（2）之外的物料，采购部依采购计划办理询价，比价采购。
2其他注意事项（1）专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门和专业职能共同询价与议价。
（2）供应商提供报价之物料规格与采购计划规格不同或属代用品时，采购部应送使用部门确认后方可议价。
（3）询价的供应商应属合格供应商或符合公司供应商评价制度的供应商。
六供应商管理1.目的:对采购进行控制和管理，确保采购的产品符合规定的要求。
2.适用范围：适用于对合格供方的选择、评价和复审。
3.对供应商的评价和选择3.1 评价内容①业绩评定--由供应部根据近年来供方供货业绩填写“供方评价表”②书面调查--要求供方填写“供方调查表”，对已通过质量认证的供方索取认证证书复印件。
③样品检验--由质量管理部抽取有代表性的样品进行检验，做出合格、不合格的评价。
④现场调查--由供应部组织有关部门到供方现场调查。
⑤评价试验、工业试验。
⑥借鉴其他单位使用经验。
3.2 合格供方条件①产品符合规定要求，具备合法的生产经营资质。
②具备持续、稳定的原料来源。
③具有符合要求的质量保证能力，检验能力；能执行本公司环境保护和职业健康安全管理方面的有关规定。
④有良好的供应业绩。
⑤价格合理。
⑥服务优良。
3.3 对供应商评价的实施由供应部负责组织、整理材料，填写供方评价表，组织生产管理部、质量管理部、财务部对候选合格供方进行综合评价，最终确定合格供方并会签供方评价表。
3.4 供应商档案管理供应部建立合格供方档案，将合格供方名单、供方调查表、供方质量承诺证明材料、进货的检验报告单，质量、环境和职业健康安全认证证书复印件等与供方有关的质量记录收集建档。
4.对合格供应商的复审由供应部组织年底对供方进行业绩评价，索要更新的资质文件，对化工原料供方，其年供货合格率低于90%的、且对最终产品质量、环境有重要影响的应予以淘汰。
对包装材料供方，其年供货合格率低于85%的应予以淘汰。
供应部根据复审结果，发布新的合格供方名单。
七关于采购价格管理为确保采购物料质优价廉，最大限度的降低采购成本，规范采购价格审核管理，各项原物料采购时，价格的审核、批准程序。
价格审核规定1报价依据（1）通用物料由技术部、质监部、生产部等提供采购材料标准，作为供应部成本分析的基础，也作为供应商报价的依据。
（2）非通用物料，一般由供应商先提供样品，供分管职能部门确认可用后，方予报价。
2价格审核（1）供应商接到采购标准后，于规定期限内提出报价单。
（2）采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作招标、比价、议价依据。
（3）采购人员在OA提出比价采购申请流程，由部门领导初审，报财务总监审核，若通过报总经理批准。
（4）供应部主任审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主任亲自与供应商议价。
（5）供应部主任审核后价格，财务总监、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
（6）比价采购申请经核准后，供应部采购并存档，发票结算时由财务部按原申请审核。
八关于采购品质管理规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。
采购品质管理规定1文件资料要求物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在商务和技术合同内予以明确规定：（1）订购物料的规格、图纸、技术要求等。
（2）产品技术精度、等级要求。
（3）各种检验规范、标准或适用规格。
（4）所需产品认证要求或工厂质量管理体系认证要求。
2合格供应商选择物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。
合格供应商一般要求符合下列条件：（1）经本公司调查，列入合格供应商名单。
（2）提供的样品经本公司确认合格。
（3）类似物料以往采购良好记录。
（4）同业中排名靠前者。
九仓储管理制度第一章总则第一条为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务：（一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡衔接。
（二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。