三查四定表格格式
三查四定通用表格二
10
11
冬防保温时统一 做保温
12
1、1#液化冷箱在中控工艺简图画面上MRC、HMR和BOG的经过 各级换热器后的压力温度参数不准确。 2、2#冷箱中控PLC画面没有E4202原料气的压力和温度参数 、E4203没有MRC节流后的压力参数。 3、2#脱酸单元三组风机可以根据温度设定自动开启，但不 能够自动停止。 电气 1、导热油炉高位油罐有液位变送器，但是未接线，需现场 仪表 查看，由于位置较高，不便于观察 隐患 2、热油炉燃烧器缺少检测炉膛压力的引压管线。 3、1#导热油泵电机烧坏线圈对地绝缘已经破坏。
5
6
1、调压撬三路调压压力表损坏，一路、二路调压调压阀损 坏。只能依靠调压器前面球阀调压。 2、二路调压紧急切断阀在中控不能关闭。 3、水套炉处仪表风管线漏。 工艺 ： 工艺 1、液位罐液位调节阀及后截止阀内漏，吸收塔出口分离器 设备 至富液漕前截止阀内漏，NG放空阀内漏。 隐患 2、贫液泵无检修空间，如果贫液泵出现故障，只能停脱酸 单元。 3、过滤器密封垫都采用石棉垫，渗水。 4、2#富液泵不上量。 5、再生塔压力调节阀内漏，气液分离器液位计排污阀内漏 。 6、夏天存在贫液温度降降不到45度以下。
三查四定
序号 专业 分类 发现问题 整改措施 完成时间
1
人体静电释放仪 接地安装极不规范，没有安装避雷，作为最高的塔器，将是 未配备、静电接 接闪点，其接地应独立。同时，搭接部位采用焊接，搭接面 地释放仪未配备 积不够，且无法进行独立检测，槽车等部分设备也未安装接 、储罐未接地、 地。 水套炉调压撬未 见接地。 安全 隐患 控制室震动、噪音大，危害操作人员职业健康，且容易造成 自控系统接线端子松动。 装置区照明设计光通量不足，影响夜间操作安全。 现场已经加装一 个灯，但是效果 不佳。
项目三查四定表
实际完成
3 车间西、南两侧材料整理
XX 现场卫生 施工材料入库，现场施工转移到北侧集中 2023/1/7
4 水循环泵流量数字失真
XXX 仪表问题
水循环泵流量核实
2023/1/8
5
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2023/1/9
6
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2023/1/10
7
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审批：
审核：
相关方确认：
对接人 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
编制：
备注
2023/1/11
8
。。。。。
。。
。。
。。Байду номын сангаас。。
2023/1/12
9
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2023/1/13
10
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。。。。。
2023/1/14
注：1、施工单位未按时间节点完成的任务，每项每超期一天按500元处罚； 2、类别认定具体为：设计变更、设计漏项、施工漏项、施工质量及设备缺陷。
XXXX项目“三查四定”检查表 (2023年01月01日)
序号
工作任务（问题）
责任单位 类别认定
整改措施
1 2区气压试验，3区水压试验
XX
施工漏项
300区气压到15MPa试验完成，400区水压26MPa 试验完成
2 排液缓冲罐出口配管不合理 XXX 施工质量
所有缓冲罐排液出口增设法兰
整改时限 2023/1/5 2023/1/6
三查四定(含详细内容介绍)
七、三查四定的内容
3．焊接方面 此方面容易出现的问题有： （1）管道及其元件焊缝外观质量超标。主要表现在焊缝金属超高、未焊满、咬 边、焊瘤、母材上有飞溅物(尤其是合金母材)等等。焊缝的这些缺陷都会影响到 焊接接头的性能，进而危及管道的安全性； （2）管道支吊架焊缝不合格。它主要表现在：焊缝长度不够（有的甚至为点焊 ），角焊缝腰高尺寸不够，较薄支吊架零件被焊穿，等等。这些焊接缺陷会影响 到支吊架本身的强度。进而危及压力管道的安全； （3）台梯子及构筑物的钢结构焊缝不合格。它主要表现在：焊缝长度不够；较 薄构件被焊穿，热设备与冷设备、或设备与框架、或不同温度的设备之间的平台 被焊连，等等。这些缺陷虽然不直接对压力管道的安全构成威胁，但却直接危及 人身安全，故一旦发现也应给予纠正。
四、三查四定的准备
➢ 人员准备（包括各个专业技术人员，工程人员，监理人员，操作人员等） ➢ 资料准备（PID,设计图纸，施工图纸，设备图纸，安装资料，标准文献
及厂家资料等） ➢ 劳动保护用具准备（劳保用品，安全绳，绳梯等） ➢ 测量及其他工具准备（塞尺，卡尺，皮尺，水平仪等） ➢ 安全及三查四定内容培训（专业知识的培训，安全注意事项及应急能力
。。。。。。
六、三查四定的分类
➢ 动设备的检查:分机泵、搅拌器、风机、压缩机、起重机械 ➢ 静设备的检查:分换热器、容器、塔、炉子、反应器 ➢ 管道类的检查 ➢ 安全设施的检查 ➢ 仪表类的检查 ➢ 电气类的检查 ➢ 焊接、无损检验的检查 ➢ 其它类的检查
七、三查四定的内容
三查四定又分为竣工文件检查和现场检查；其中竣工文件的检查 包括以下三个方面： 1.设计竣工文件 2.采购竣工文件 3.施工竣工文件
目录
一、三查四定的定义 二、三查四定的时间 三、三查四定应遵循的原则 四、三查四定的准备 五、三查四定中的HSE 六、三查四定的分类 七、三查四定的内容 八、三查四定的表格
三查四定检查表表格范本
三查四定检查表表格范本三查四定检查是指在进行项目验收、工程交付、产品出厂等业务活动时，对相关资料和现场进行检查，确保符合规定要求并做出相应的记录。
下面是三查四定检查表的一个范本及其相关参考内容。
三查四定检查表序号检查内容检查标准检查结果备注1 项目文件项目文件是否齐全全部齐全项目文件包含设计文件、合同文本、变更通知等相关文件2 施工现场施工现场是否整洁整洁有序施工现场杂物是否清理干净，施工过程是否遵守环保要求3 材料进场材料进场是否按计划按计划进场材料是否按照数量、规格、质量要求进场，是否进行验收并做好记录4 进度控制工期进度是否按计划按计划进行施工进度是否按照项目计划执行，是否存在延期或提前的情况5 质量把关施工工艺是否符合要求符合要求施工工艺是否按照设计要求执行，是否进行了相应的检查和测试6 安全管理安全措施是否到位到位有效是否制定和执行了相关的安全措施，是否存在安全事故记录7 现场巡查现场巡查频率是否足够足够频繁是否进行了足够频繁的现场巡查，是否存在巡查记录和整改情况8 资料归档项目资料归档是否规范规范归档是否将项目相关的资料按照规定进行归档，是否存在完整的资料档案参考内容：1. 项目文件：- 设计文件：包括施工图纸、施工说明书、施工工艺标准等。
检查时，需核实设计文件是否完整、准确，并与实际施工情况是否相符。
- 合同文本：检查合同文本的签订情况、合同内容是否符合法律法规及公司要求，是否包含必要的条款和附件。
- 变更通知：检查是否存在项目变更情况，变更通知是否及时、准确，并是否按照规定程序进行了变更。
2. 施工现场：- 整洁有序：检查施工现场的卫生情况、杂物清理情况，是否存在危险物品和垃圾堆放现象，是否遵守环保要求。
- 安全管理：检查施工现场的安全措施是否到位，是否存在安全警示标识、消防设施、安全防护设备等，并是否有现场安全事故记录。
3. 材料进场：- 按计划进场：检查材料是否按照计划进场，是否满足项目施工需要。
三查四定程序、要求及表格
三查四定程序、要求及表格造气车间三查四定的程序及要求一、造气车间进行三查四定的程序各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。
由技术组对上报的问题进行分类，与车间设备主任和工艺主任进行沟通，后指定负责此问题的专工。
二、三查四定要求三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。
四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。
现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查。
（一）设计与施工漏项设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面：1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。
2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。
3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。
4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。
5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。
6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。
（二）未完工程未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。
对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。
对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。
但下列一些内容不属于未完工程：1．法兰、阀门处的隔热。
在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。
2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。
道理同上，开车正常后再盖好盖板。
3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。
道理同上，开车正常后再进行拆除。
（三）施工质量施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。
可着重从以下几个方面进行检查：1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有：（1）有方向性的阀门，其方向装反。
有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正。
动设备三查四定标准表格
动设施（泵）三查四定表检查日期：年月日序检查部位检查内容检查标准检查结论检查人1泵型号流量、压力流量：224m3/h，额定压力：.扬程：400m2泵体汞壳材质汞壳材质：Icr133基座基座安装质量、材质、泵基础坚固、无裂痕：基座水平，无无裂痕，无下基座的冷却沉，地脚螺栓坚固无松动；基座的材质切合生产要求。
基座应有冷却系统。
4润滑部分轴承箱看窗、油林、看窗透明无磨损、油杯完满不漏油：如油雾润滑系油雾润滑系统统没有安装，则检查能否预留油雾润滑接头：如已安装油雾润滑系统，则检查油箱洁净无杂质，油箱放空线畅达无拥塞，液面计清楚看清油位：甩油环拆掉，油杯拆掉。
油雾润滑系统管线安装正确且通畅洁净。
5密封部分机械密封机械密封各零件齐备完满：冲刷的各种接收定好，无松动，6联轴器部分型式、防备罩为弹性叠片联轴器，完满无破坏：与轴螺栓连结牢固无松动。
防备罩坚固不易变形，与转动轴无刮擦：安装地点适合，即能方便盘车，又能防备杂物进入联轴器中，其余脚螺栓坚固无松动：防备罩活页灵活但应坚固不易零落。
7冷却部分管线完好，接口无松动，此刻丈量仪表完满，流量视窗完满和冷却系统无泄露8进口过滤器法兰、排空、过滤器法兰规格型号、材质切合生产要求，法兰安装完满规格无泄露，螺栓规格型号、材质切合生产要求，安装紧固无冒扣脱扣：垫片规格型号、材质切合设计要9进出口管线管线的布局、材质、安装质量、压力表10进出口法兰法兰规格型号、密封垫、螺栓材质及安装11 进出口阀门阀门规格、安装地点、单向阀的安装方向、法兰、密封垫12隶属管线副线、进出口退油线、动工用水线、排空、阀门、法兰、密封垫13排空排空地点、阀门、排空短节求，安装完满：排空安装地点适合，能检查过滤器规格能切合生产要求，且洁净无杂物，安装正确。
管线的布局合理，有优秀支架，重量不压在汞上：管线焊接质量好，焊接无砂眼，管线里无显然杂物：出口压力表量程10Mpa。
压力表、手阀定好。
法兰规格型号、材质切合生产要求：法兰面无缺点，安装水平，无偏口，无错口：螺栓规格型号、材质应切合生产要求，特别在高温部位，安装紧张固无冒扣脱扣虚扣。
三查四定检查记录表 格式
三查四定检查记录表红色标题栏暂不填写序号单元号问题所属专业问题描述及剩余工程量完成条件或措施问题性质(未完工程/质量隐患/设计漏项/厂家问题/其它)责任单位责任人问题提出时间提出人跟踪负责人相关部门协调负责人备注1804B土建804B屋面未完-1、钢梁安装剩余10根；2、檩条安装剩余50%；3、屋面彩板未铺设。
施工人员充足未完工程重庆安装朱智兴201412102702管道阀门渗漏换货到场厂家问题河北圣天张采购部XXX3 4 5 6 7 8 9 10 11 12三查四定检查记录表红色标题栏暂不填写序号单元号问题所属专业问题描述及剩余工程量完成条件或措施问题性质(未完工程/质量隐患/设计漏项/厂家问题/其它)责任单位责任人问题提出时间提出人跟踪负责人相关部门协调负责人备注14三查四定检查记录表红色标题栏暂不填写序号单元号问题所属专业问题描述及剩余工程量完成条件或措施问题性质(未完工程/质量隐患/设计漏项/厂家问题/其它)责任单位责任人问题提出时间提出人跟踪负责人相关部门协调负责人备注30。
三查四定公示表
27
汽机四米南侧桥架头未封堵，支架焊接处未做防腐
中化二建
28
主厂房零米房间照明未做，接地未做
中化二建
29
主厂房零米中继给水泵配管不整齐，急停按钮未安装
中化二建
30
主厂房零米换热机组接地不符合要求未做防腐，桥架焊接处未做防腐
中化二建
31
主厂房零米配电柜接线未完成（正在接线）配电柜门楣损坏
中化二建
山东迪尔
56
2AA3 204AL1电缆未放线未接。除尘机组电缆未放线未接
山东迪尔
57
输煤2AA2 204AP2电缆未放线未接
山东迪尔
58
输煤2AA5路灯电缆未放线未接
山东迪尔
59
输煤2AA6供油泵线未接
山东迪尔
60
输煤引风机电缆未放。未预埋管
山东迪尔
61
输煤除尘配电室柜子到位电缆未放
山东迪尔
62
输煤给煤机没配电柜，未放线
中化二建
14
F11—300S电力故障录波检测装置未接线
中化二建
15
电气主控室等电位未连接
中化二建
16
1#发电机保护屏排线不整齐
中化二建
17
发电机励磁部分设计院未出图
中化二建
18
发电机功率柜现场未到货
中化二建
19
汽机间八米平台照明不完善（部分灯未装），伸缩缝未盖，接地未连接设备，屋顶照明未安装
中化二建
6
脱盐水所有电机穿线软管未连接好
武汉江扬
7
脱盐水所有控制柜接线未完成
武汉江扬
8
脱盐水站到中和水泵间照明管脱落
重庆安装
9
三查四定(含详细内容介绍)
三、三查四定应遵循的原则
➢ 查设计漏项。除设计人员参加外，建设单位管理人员、操 作人员、业内专家必须参加。
➢ 查施工质量隐患。产生于未按规定与标准进行作业的部位 ，损害了使用功能和安全功能。对此施工人员、质检人员 、监理人员都负有责任，但专业监理工程师应拿出主导意 见。
➢ 查未完工程。施工单位负主要责任，因此施工单位应及早 对照设计，自查缺项。
七、三查四定的内容
3．焊接方面 此方面容易出现的问题有： （1）管道及其元件焊缝外观质量超标。主要表现在焊缝金属超高、未焊满、咬 边、焊瘤、母材上有飞溅物(尤其是合金母材)等等。焊缝的这些缺陷都会影响到 焊接接头的性能，进而危及管道的安全性； （2）管道支吊架焊缝不合格。它主要表现在：焊缝长度不够（有的甚至为点焊 ），角焊缝腰高尺寸不够，较薄支吊架零件被焊穿，等等。这些焊接缺陷会影响 到支吊架本身的强度。进而危及压力管道的安全； （3）台梯子及构筑物的钢结构焊缝不合格。它主要表现在：焊缝长度不够；较 薄构件被焊穿，热设备与冷设备、或设备与框架、或不同温度的设备之间的平台 被焊连，等等。这些缺陷虽然不直接对压力管道的安全构成威胁，但却直接危及 人身安全，故一旦发现也应给予纠正。
七、三查四定的内容
2.支吊架方面 此方面容易出现的问题有：
（1）支吊架型式不正确。例如将导向支架施工成为一般的承重支架(即遗漏导向卡)，将滑 动管托与支撑梁焊接使其变成了固定管托，将固定支架安装成了一般承重支架(即没有安 装固定螺栓)，等等。支架型式的安装错误是很严重的错误，轻则会导致管系本身的应力 超标，对设备嘴子的附加力超标，对管架及支架本身的推力超标，严重时会直接导致管道 本身、支架本身及生根设施的破坏和相连设备的损坏； （2）支吊架的安装状态不正确。例如，承重支架的高度不够而使管道在安装状态下脱空 ，吊架的吊杆松弛而使管道在安装状态下没有起到承重作用，弹簧支吊架的安装荷载或安 装位置不符合设计要求，等等。这些问题都会使支架本身失去作用或不能起到应起的作用 ，严重时也会导致管子或相连设备的破坏； （3）支吊架的材料及规格不正确。材料方面发生问题较多的是与管道或设备直接相接触 的零部件(即附管部件和生根在设备上的生根部件)材料较差，从而影响到相应设备或管子 材料的安定性(详见第八章所述)。一般情况下，与管道和设备直接相连的支吊架零件应与 相应的设备或管子同材质，或者是同类材料。支吊架的零部件规格不应小于设计图纸要求 ，否则会导致支架本身强度不够而破坏，进而危及管道的安全； （4）临时支吊架随意焊接。事实上，有许多管道上是不允许现场焊接的，例如有应力腐 蚀开裂危险的管道、高压厚壁管道、其它要求焊后热处理的管道等。如果焊接了临时支吊 架，其焊点会影响管道材料性能的下降。检查时一旦发现这类问题，应组织有关人员进行 评定，或采取相应的措施消除其影响。
三查四定检查表表格范本
序号
问题描述
问题图片
提出人
提出日期
提出单位责任人
问题类别
提出单位建议措施
责任单位接收人
接收日期
是否整改
整改进度情况
实际完成时间
验收人
设计漏项
低标准、工程质量及隐患
未完工程量（尾项
项目组
设管部
采购部
1
TG-3303现场短管长度加法兰厚度为145mm，满足施工要求的仪表插入深度为175mm；实际仪表实物插入深度为125mm，短管长度加法兰厚度为95mm，单线图设计插入深度为1*
√
将法兰前短管割短重新焊接插入深度应为125mm，其中短管长度加法兰厚度为95mm。
√
2010.5.21
已整改
完成
2010.5.23
**
2
TG-3311现场短管与法兰间焊缝不平整，无法安装温度计套管
**
2010.6.12
**
√
用内磨机磨平后再安装。
√
2010.6.12
未整改
三查四定对照表
静设备----容器类静设备----换热器类静设备----加热炉类管道类钢结构检查检查1 是/否 N/A 基础良好，地脚螺栓无松动，且为双螺母固定2 是/否 N/A 钢结构连接螺栓合适（不存在一端有两个垫片或用大螺母代替垫片的情况）3 是/否 N/A 螺栓拧紧后，外露螺纹为两个螺距4 是/否 N/A 连接在结构上的临时设施已拆除或已处理5 是/否 N/A 构件无变形6 是/否 N/A 结构表面涂层无脱落和返锈7 是/否 N/A 厂房钢柱有中心标注8 是/否 N/A 钢构件表面干净，无焊疤、泥砂等污垢9 是/否 N/A 钢结构设计合理，不妨碍人行通道10 是/否 N/A 平台大小满足巡检和检修要求11 是/否 N/A 钢格板安装牢靠，没有漏洞12 是/否 N/A 直梯有防护圈，出口处有横杆或防护板保护13 是/否 N/A 楼梯和扶手安全可靠，扶手平直、光滑14 是/否 N/A 护栏完整、可靠、平直、光滑15 是/否 N/A 走板、梯子、平台有良好的防滑性能16 是/否 N/A 现场清理干净，无杂物17 是/否 N/A 工作位置在坠落基准面2m以上的位置，设置了平台和防坠落的栏杆、安全圈及防护板等建筑物、构筑物、设备基础检查检查1 是/否 N/A 检查建筑物、构筑物的地基处理与基础的施工、道路、地坪、排水沟、检查井和防火墙的是否符合规定要求2 是/否 N/A 检查或复验工程测量放线纪录，主要建筑物、构筑物轴线坐标和标高定位3 是/否 N/A 检查钢筋砼工程、重要设备基础的钢筋绑扎是否到位，基础的地下防腐，砼保护层的控制是否符合规定要求及隐蔽记录4 是/否 N/A 检查水工建筑物和砼工业水池的施工缝、沉降缝、防渗漏性能，检查防漏涂层的施工质量和隐蔽记录5 是/否 N/A 检查建筑物的主体结构、装饰工程、地面和屋面等重要工序施工质量和砖砌砂浆的饱满度6 是/否 N/A 检查工业烟囱、高层建筑、重大设备基础的沉降和垂直度是否在允许范围以内，有无沉降标志，设置标点以及地脚螺栓和垫铁的位置7 是/否 N/A 检查设置的排气筒（管）排水管，取样点等，应远离建筑物，以防止浸浊下沉8 是/否 N/A 检查建筑物、构筑物、设备基础防潮、防汛、防尘、防雷击、防腐蚀等方面施工质量防腐、绝热、衬里检查A、绝热检查1 是/否 N/A 检查绝热层、防潮层的材料、膨胀缝的排列方式、允许偏差及保温、保冷层厚度是否符合图纸规定的要求2 是/否 N/A 检查保温、保冷层外铝皮是否固定牢靠、搭接缝隙覆盖严密3 是/否 N/A 检查阀门、法兰、人孔等的保温、保冷层是否影响折卸和开启4 是/否 N/A 检查保冷层的销钉或钩钉不得穿透、外露B、防腐检查1 是/否 N/A 检查防腐层数和总厚度是否符合图纸规定要求2 是/否 N/A 检查砖、板、橡胶、玻璃钢、聚氯某板衬里防腐蚀工程是否有龟裂、鼓包、爆皮、变形、脱层等缺陷3 是/否 N/A 检查防腐蚀涂层表面不应有粘附砂粒和灰尘，不得有漏涂、不均、皱皮、气泡、刷痕、流挂、堆积、颜色不一等缺陷4 是/否 N/A 检查室内的机电、仪表盘、配电盘、柜等设备，防腐涂层外观应光滑平整，不得有肉眼能看到的机械杂质5 是/否 N/A 检查设备标牌、液面计、视镜等不得涂漆或有残留油漆存在6 是/否 N/A 检查设备、管道内表面锈蚀，不得有超标的重皮、麻点、凹坑C、衬里检查1 是/否 N/A 检查设备、管道的衬里材料材质报告及复验报告，确认化学成份、导热系数、可焊性、机械强度、耐蚀性能等是否符合规范和图纸要求2 是/否 N/A 检查设备、管道等的熔敷层、覆盖层、镀层和非金属衬里表面无裂纹、鼓泡、脱层、剥离、点蚀等缺陷，厚度符合规范和图纸要求。
三查四定统计表填写模板
装置名称：聚乙烯装置
检查项目
精制单元
存在问题
ICA脱气塔顶部C-1423处排火炬管线导淋安装位置不合理
问题提出单位
聚乙烯装置
提出人
彭奔
整措施
导淋与下面一根管线接触，导淋外丝堵都上不去。
责任单位
责任人
完成时间
复检时间
验收小组签字
注：1.此表由三查四定组织单位回收并汇总；
2.装置名称、检查项目、存在问题内容由问题发起人填写；
3.整改措施、完成时间由问题责任单位责任人填写；
4.复检时间由项目组或EPC单位视问题整改完成情况从新组织复查。
三查四定清单表格
三查四定清单表格概述本文档旨在规范企业三查四定的流程，并提供清单表格以辅助记录，以确保企业合规运营。
三查企业应每年进行三查，即对安全生产、环境保护和职业健康三个方面进行检查。
安全生产1. 生产设施是否符合安全要求，是否存在安全隐患；2. 生产作业是否存在安全风险，是否采取措施降低风险；3. 员工是否了解安全操作规程，是否有必要的防护措施；4. 紧急救援预案是否健全，员工是否熟悉；5. 安全教育是否到位，员工安全意识是否提高。
环境保护1. 生产过程是否达标排放，是否有环保设施；2. 垃圾、废水等排放是否符合相关法规；3. 是否存在环境风险点，是否采取措施降低风险；4. 环保管理是否到位，员工环保意识是否提高。
职业健康1. 生产作业是否存在职业病危害，是否采取措施控制危害；2. 员工是否定期体检，是否有必要的职业健康防护设施；3. 职业健康管理是否到位，员工职业健康意识是否提高。
四定企业应每季度进行四定，即对岗位情况、作业设施、职业卫生设施和安全生产情况进行检查。
岗位情况1. 岗位职责是否明确，是否有必要的管理制度；2. 岗位所需技能是否到位，是否有必要的培训计划；3. 岗位是否存在劳动强度较大或其他职业卫生危害，是否有必要的职业健康防护措施；4. 岗位是否存在安全风险，是否采取措施降低风险。
作业设施1. 作业场所是否符合要求，是否存在安全隐患；2. 作业设施是否符合要求，是否存在安全隐患；3. 作业设施是否需要保养或维修；4. 是否存在需要更新的设施。
职业卫生设施1. 是否需要更新或更换职业卫生设施；2. 职业卫生设施是否存在安全隐患；3. 职业卫生设施是否需要保养或维修。
安全生产情况1. 是否存在事故隐患，是否采取措施降低风险；2. 是否存在安全设施需要更新；3. 员工安全意识是否提高。
清单表格为方便企业记录进度及整理数据，提供以下三查四定清单表格：总结企业进行三查四定是必要的合规流程，通过本文档提供的清单表格，企业可以更高效地完成检查，确保安全生产、环境保护和职业健康。
三查四定通用表格
责任单位 责任人
工艺 仪表 仪表 土建 工艺 工艺 工艺 设备、仪表 工艺 电气 设备、工艺 工艺、设备 土建 仪表 工艺 工艺 钢结构 工艺 仪表 仪表
整改 整改 完成 措施 结果 时间
21
入口分液罐保温未完成
设备
22
压机氮气，干气密封未安装管线
工艺
23
P404冷剂外甩泵进出口管线未安装完成
工艺
三盐水泵出口阀门未到厂，管线伴热未完成
2
精制部分、原料部分，公用工程泵出口压力表未安装
3
各罐液位远传未安装
4
各泵地沟未造
5
取样阀门未到，取样点未改
6
精制部分水洗罐安全阀未安装
7
冷剂外甩调节阀副线未安装
8
反应器密封油站未安装，管程入口压力表未安装
9
冲洗液管线未完成
10
反应器电机电缆未接
E602加热疏水阀未安旁路
工艺
41
烷基化出装流量计未安装
仪表
42
四层、五层安全阀未紧固，少螺丝
工艺
43
二层回收塔回流罐放火炬副线阀门未安装
工艺
44
丙烷回流罐脱水包界位计未安装
仪表
45
4组聚结器安全阀未安装，现场顶压力表未安装，脱水包 界位计，排凝阀门未安装
工艺、仪表
46
除尘过滤器顶阀门未安装
工艺
47
11
反应器保温未完成，进料排凝阀未安装
12
反应器安全阀未安装，现场液位计未安装
13
精制，污油罐水泥地面未完成
14
精制远传未安装
15
装置弯头、法兰除锈基本未开展
16
反应器管程入口DN15预留口未安装
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汇总人：
监理
生产办公楼预验存在的问题
汇总时间2012年06月04日.
电气专
强电、弱点类2012.06.042012.06.11业
门厅中央2个地插松动。
一楼大厅过道喇叭未装.[消防报警]
一楼门厅盘灯有一根不亮、一个豆胆灯需更
换。
工程建设部2个地插需更换。
阅览室墙插、地插需重新固定。
安监部照明系统需维护。
档案室地插松动。
经营部地插3个松动，1个不能正常使用。
档案室门口照明灯具未安装。
检修车间地插3个松动。
二楼弱电间线槽未装吊丝、盖板，穿线孔未
补。
检修主任办公室照明灯需维护。
二楼卫生间墙插未安装。
二楼男卫生间有一个灯不亮。
王总门口灯具未安装，室内有一盏灯未亮，
地脚砖未安装完毕。
开。
于总办公室有一盏灯未亮。
韵总办公室灯需更换，地插松动。
三楼楼道声光、消防报警器需清洗。
所有强、弱电间照明灯、照明开关未安装。
炔醛车间2个地插未送电源。
加氢车间2个地插位置投用前未按要求整改。
加氢车间地板砖补孔。
加氢车间会议室屋顶需修补。
三楼4号楼梯开关需固定，灯基座需修补。
总经理办公室、大会议室吊灯未安装。
经营部照明未送电，开关需维护。