原材料领用、使用、退库流程

原材料领用、使用、退库检验流程

一、目的：确保原材料的领用、使用、退库过程中线材无损伤，使用过程记录可追溯。

二、范围：适用于公司原材料领用，使用，退库相关过程。

三、要求：原材料的领用、使用、退库过程中线材标示均不能混淆或遗漏，并且有表单记录领用，使用以及退库的记录，记录中要求含有重量，批次，供应商等关键信息。

四、简要流程图：

四、注意事项

1、ERP系统调入线材必须和实际调出线材一致；

2、调入使用的线材必须有实验室检验合格标示的线材方可使用，无合格标示的线材不可移转；

3、材料调用时需验证原始钢厂标签、我司检验合格标签以及喷漆颜色全部相符方可调用，材料领用单经仓库和实际使用人（班组负责人）签字后留档；

4、吊牌在周转过程中如有遗失，不可使用，需经实验室重新确

认后标示合格方可使用。

5、在生产时吊牌不可遗失，挂在线材上直至线材用完并登记。

6、如遇生产中退库，需将线材捆扎，另附原始吊牌及我司的检验合格证退库，并附上退库原因。

7、退库的线材仓库负责及时督促采购联系供应商处理。

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销售退货作业流程

6、销售退货流程图文件编号 GDSY-GZZD001 共页第3页共3页编制部门人事行政部销售退货作业流程生效日期 2018年月日客户信息沟通受理退货信息退货的判定不通过通过仓库验收 1 营销部：由客户向营销部提交退换货；申请。品管部：销售部判定是否接受退货申请，若通过，确认退货相关物流、退货明细，做好《客户退货处理单》；若不通过，则向客户反馈不退货原因、结束流程。仓库：仓库根据退货明细，对客户退货进行清点，如有数据不符，及时向营销部汇报，把退货放置于待处理区，并按实际清点数量做好退货入库。品质界定处理结果车间返工入库需要报废的产品拆解报废需要报废的产品拆解报废品质部：品质部对客户退货作出品质界定以及处理办法总经理、副总：货物的返工返修、 -降级（品质等级）、更换包装、报 I 废等，经批准后方可生效。 1 审批品质处理方案。 I I 生产部：领取客户退货，对其进行返；工返修、更换包装等，经品质检验合 :格，与仓库交接入库。 I 仓库：对需要报废的退货进行拆箱、拆 I 包装，提取可以再利用的物料。仓库：仓库做好退货过程中的所有相关数据往来帐，及时输入 ERP,确保系统数据的准确性。

退货清点明细表: 序号产品名称规格型号数量件数实收数量数量差异数据核对人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 仓库: 退货类型：□产品使用不合格客户名称（代码）退货数量要求补货客户反馈信息: 客户退货处理单编号: □产品进货检验批量品质问题 □规格不符合客户要求 □错发货生产订单号: 退货申请日期 □是要求补货日期: □否退货处理方式：□退款 □其它物流公司：预计到货日期：补货方式：□公司承担运费 □客户承担运费营销部:

退货处理流程

退货处理流程一、目的为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。二、适用范围客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。三、职责分工 1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。 2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。 3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。四、责任原因区分 1、分厂原因纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货；

2、品质原因由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； 3、技术原因图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； 4、采购原因原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； 5、销售原因计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等； 6、其它对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。五、流程（一）退货原因确认无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。

退货处理流程

退货处理流程Revised on November 25, 2020

纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货； 2、品质原因由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； 3、技术原因图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； 4、采购原因原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； 5、销售原因计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等； 6、其它对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。五、流程（一）退货原因确认无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分

仓库退库、退货流程

仓库退库、退货流程第 , 页共 3 页制定者:应豪制定时间:2010-5-19 仓库退库返回作业操作流程指导书一、目的为明确仓库领料配料流程，确保账实相符，提高仓库运作效率，加强仓库管理的控制力二、适用范围公司原材料仓库三、内容 3.1生产领用原材料退库 3.1.1 订单取消退库生产部门领用的原材料因为订单取消的原因需要退库，必须将所需退回的材料分别区分放置，物料上放置好标识卡，清楚标明合同号、物料品名，型号，数量，批次号(材料批号)，并填写检验申请单交给质量部检验，检验完毕后填写完整相应退库单，将合格数量和不合格数量标注清楚仓库人员将退库的合格物料存放至原材料的相应库位，不合格品由检验确认是工废还是料废。工废料件由产线自行申请报废，料废物料退还仓库，仓库人员将料废物料放置入检验不合格品区域，等待退货，并录入系统 3.1.2 不合格品退库生产领用部门生产过程中的发现不合格零件首先由检验确认属性，属于料废物料方可退库。料废物料退库时，生产人员必须持不合格物料，不合格检验单，红色标识卡，到仓库退库。仓库人员将不合格品放置入不合格品区，并领取同一品名、型号，相同数量的合格材料补给生产线，同时将仓库合格品发出，记录批次、数量，在账上NC ,

第 , 页共 3 页制定者:应豪制定时间:2010-5-19 库位录入不合格数量记录批次数量，并通知采购退货。 3.2 仓库退货产线办理完不合格品退库流程后，仓库人员立即通知采购办理退后手续。采购人员联系供应商，确定退货日期，退货时，采购人员根据退货物料品名、型号、数量、退货原因，填写完整退货单，仓库人员根据退货单，发出不合格物料，系统输出相应数量。 , 第 , 页共 3 页制定者:应豪制定时间:2010-5-19 编制应豪审核批准日期 2010-5-19 日期日期 ,

物资退库管理办法

物资退库管理办法 1、目的为了规范各项目现场退返物资的管理，保证退返物资质量情况得到鉴别使之合理再利用，节省项目成本，特制定本办法。 2、适用范围本办法适用于各项目现场退返的物资及公司生产车间退库物资的处理。 3、职责 3.1 工程部负责提出物资退库申请；负责落实返回物资的清理清点工作；工程部经理或副经理负责核实申请单的描述与实物一致性和完整性；负责完成不良品的维修工作。 3.2 产品事业部负责退库申请单的核准并判断退库库别；负责指导工程部维修人员完成不良品的维修工作。 3.3 质量安全部负责对核准的退返物资进行检验并通知入库； 3.4 物资部负责对退返的物资进行账务审核；负责与供应商协调保质期内物资的维修方案和交期；负责退返物资的入库。 3.5 财务部负责退返物资的成本核算 3.6 公司其他相关部门在有需要时应配合责任部门共同完成退返物资入库工作。 4、流程及说明 4.1.流程图

退返物资流程图工程部产品事业部工程部维修人员质量安全部仓库财务部公司高层会议售后维修更换/项目整体改造评审生产余料退库 Y 财务成本预估项目售后人员或车间生产人员收集整理退返物资发回或带回公司Y 工程师判定 N N 退供应商返修检验指导维修检验入库成本核算 Y 需维修指导维修入库退返物资清记录理、清点工程师核准并判定退库别报废填写退库申请单无需维修 N Y维修记录检验记录报废记录工程部主管审核 4.2流程说明流程内容执行部门流程说明及注意事项工程部、产品事业部根据需求下达物资退返指令。工程部门维修更换物资的退返需物资退返指令下达工程部 /要产品工程师做技术判定，判定无需退返的物资可由现场人员做报废处理并通知物产品事业部资部门入帐；产品事业部下达的整体改造指令需要提交评估报告至公司高层会议审批并通报财务部门做成本评估，评审通过后以《技术更改通知单》形式下达执行。财务成本预估财务部当产品事业部下达整体改造指令时财务部需要对改造成本做评估并上报公司高层退返物资收集整理工程部工程部现场售后人员 /车间生产人员接到退返指令后按照要求对需要退返的物资进行收集整理，确定退返数量及原因。物资退返工程部需要退返的物资由售后人员寄回或直接带回公司，要做好物资的保管工作。采用寄送方式时应保证物资的包装完好，如有贵重物资需要退返时可申请专人专车运送退返物资清理清点工程部退返物资返回公司后由工程部进行清理清点，核实物资数量与完好性填写退库申请单工程部退返物资清点无误后由工程部相关人员填写《物资退库申请单》，申请单应填写详细，请退物资的名称、型号、数量、退库原因及现状态必须写清楚。工程部主管必须对提交的《退库申请单》进行审核，确保请退物资名称、型号、数主管审核工程部量及现状态如实无误，并对物资退返原因进行确认。确认无误后在《退库申请单》上签字并将申请单提交至产品事业部核准。退库核准及判定产品事业部产品事业部工程师对提交的《退库申请单》进行核准并对退返物资的处理方式进行判定。工程部维修人员在产品事业部工程师指导下对需要进行维修处理的物资进行维修退返物资维修工程部作业，维修时应做好相应的维修记录以备后期追溯。需要时可以申请设计人员协助完成维修工作。退返物资检验质量安全部质量安全部按照技术要求对退返物资进行检验，需要时应请求产品事业部指导完

施工材料管理方案：施工材料的领用、保管、退库管理方案

施工材料管理方案：施工材料的领用、保管、退库管理方案1.6.1材料管理制度 1、流程化管理办法制定仓储各作业环节的详细流程，进行流程化管理。仓储作业严格按照流程进行，一方面可以明确各个人员的职责，提高作业的效率，同时使到每一个环节都可控，保证服务的质量；另一方面更有利于管理人员对作业人员工作评估考核，流程的不断优化也同时改进了整个项目的运作水平。所以，流程化管理是实现运作高效可控的重要途径，是精细管理的重要手段之一。仓储作业管理包括商品从入到出库之间的装卸、搬运、储存养护和流程化管理是细化到仓储管理的每一个环节，包括从订单接收、物资入库、在库管理、盘点、到数据录入、物资出库的每个作业过程。

2、关键点控制办法关键点控制也是精细管理的重要途径之一，通过寻找作业流程中影响运作质量最大的关键点，并组织团队对其进行控制，从而保证了整体运作的质量。我公司仓库作业的关键点主要包括以下几点：针对以上关键环节，制定以下现场督查管理办法，成立督查小组对关键点进行控制：质量主管为专门的质量控制人员，每天对以上仓储作业环节流程监督及质

量管理，并定期将督查结果及改进建议反馈给项目经理； ?设计相关的跟踪表格，由仓库主管对本项目的运作情况进行全程跟踪； ?建立定期汇报制度，助理必须每周向项目经理汇报项目运作情况，遇到异常情况必须及时通知项目经理； ?设计好对仓库管理及作业人员的督查报告，通过：“问题记录一问题汇总一分析问题一改进方法一改进实施一效果评估一重新督查记录”的质量管理步骤，不断提高作业效率及质量； ?进行现场追踪考核，项目经理不定期到场对作业进行现场监督； 3、对仓库作业时间管理对仓库作业各环节采取时间考核管理办法：首先根据正常作业速度制定各环节完成的必需时间，要求作业人员进行时间登记，质量主管进行时间的统计分析，根据分析结果对人员工作能力进行客观评估，同时制定并下发改进措施，通过不断的改进，保证仓库作业能潢足客户的时限要求。 4、仓库日常安全管理 ?仓库系货物保管重地，除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库。 ?因业务工作需要需进入仓库时，必须先办理入库前的登记手续并要有仓库人员陪同，不得独自进仓，凡进仓人员工作完毕出仓时，仓管人员应对其检查。 ?一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。 ?仓库范围及仓库办公地点不准会客，更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。 ?仓库范围不准点火，也不准放易燃易爆物品。 ?仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。 ?仓库应定期每月检查消防设施的使用实效，并接受领导监督检查。 ?保持每天的日常安检与记录，发现异常及时处理。物资储存根据其特

仓储部退货流程

仓储部退货作业办法 1目的规范仓储部的退货作业,保证退货及时准确进行。 2范围适用于仓储部退货作业。 3名词解释正常退货: 因客户订单错误或销售内勤组单错误等,在最短的时间内返回公司的产品。质量退货: 在保质期限内，出现由于公司及其它原因造成的质量不符合标准的产品。滞销退货: 因市场销售迟缓而产生的还没有变质的退货。特殊退货: 因特殊情况下的退货(如冷货退货)。 4职责 4.1品控部: 负责公司退货的品质验收。 4.2仓储主任: 负责监督和管理整个退货流程。 4.3仓库帐务: 负责对所有退货数据的电脑输入。 4.4仓库管理员: 负责清点数量和保管退货产品。 5作业内容 5.1正常回库:对于正常退货,仓库管理员收到退货产品和退货单(必须由车队主管签字确认),经品控验收后直接放入良品区域,作为正常出货产品。仓库帐务凭正常退货单，当天把数据输入电脑中。 5.2质量退货:因公司产品本身质量问题及其它原因,仓库管理

员收到退货后,立即放入不良品区域,不得与良品区域混放在一起。品控验收后,依照相关公司条款处理。如要报损时,必须有相关部门领导审批和公司高层领导确认的报损单,仓库管理人员凭签字确认的报损单与品控检测人员作现场处理。仓库管理人员不得私自销毁处理品。 5.3滞销退货 (1)仓库管理员收到车队运输回的退货产品时,应在第一时间与车队负责人核实退单和退货的产品。 (2)核实退货单时,如发现退货单有不符合公司规定的退货流程或退货产品明显不符时,应及时上报仓储部主任，由仓储主任汇报各个部门。 (3)无退货单时, 仓库管理员一边清点退货产品,一边应及时催销售部内勤人员补单，并告知仓储主任。 (4)核实退单无误后,通知品控部检测人员到现场验收退货的品质状况。仓库管理员要积极主动配合检测人员的验收，并按检测人员的要求来处理退货产品。 (5)仓库管理员按检测人员验收结果分类、分项，分级别来处理。对于A级产品,应及时归入仓库的正常出货区域中正常出货;B级产品放入待处理区,等待销售部的限期处理;如销售部在长时间内未处理,由仓库管理员通知品控检测人员确认并当场处理。不良产品应放入不良品区。 (6)特殊退货:如冷货退货,因冷货产品储存条件特殊;为了确保冷货产品不受环境的影响。退货产品到公司后,仓库管理人员第一时间将产品放入冷货库位中,再通知品控部检测人员验收。对不良产品要及时挑选出,避免影响库内的其它产品。不良

仓库退库退货流程

仓库退库退货流程 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

仓库退库返回作业操作流程指导书一、目的为明确仓库领料配料流程，确保账实相符，提高仓库运作效率，加强仓库管理的控制力二、适用范围公司原材料仓库三、内容 3.1生产领用原材料退库 3.1.1订单取消退库生产部门领用的原材料因为订单取消的原因需要退库，必须将所需退回的材料分别区分放置，物料上放置好标识卡，清楚标明合同号、物料品名，型号，数量，批次号（材料批号），并填写检验申请单交给质量部检验，检验完毕后填写完整相应退库单，将合格数量和不合格数量标注清楚仓库人员将退库的合格物料存放至原材料的相应库位，不合格品由检验确认是工废还是料废。工废料件由产线自行申请报废，料废物料退还仓库，仓库人员将料废物料放置入检验不合格品区域，等待退货，并录入系统 3.1.2不合格品退库生产领用部门生产过程中的发现不合格零件首先由检验确认属性，属于料废物料方可退库。料废物料退库时，生产人员必须持不合格物料，不合格检验单，红色标识卡，到仓库退库。

仓库人员将不合格品放置入不合格品区，并领取同一品名、型号，相同数量的合格材料补给生产线，同时将仓库合格品发出，记录批次、数量，在账上NC库位录入不合格数量记录批次数量，并通知采购退货。 3.2仓库退货产线办理完不合格品退库流程后，仓库人员立即通知采购办理退后手续。采购人员联系供应商，确定退货日期，退货时，采购人员根据退货物料品名、型号、数量、退货原因，填写完整退货单，仓库人员根据退货单，发出不合格物料，系统输出相应数量。

退货管理方案计划经过流程与规范标准

退货管理流程与规范一、物流退货（一）、卸货及清点件数 1、司机提货，由退货组组织卸货，并按《提货清单》清点件数，并按实际件数在《提货清单》上签字确认。确认后，由退货员在《物流退货登记本》逐一登记客户名称、件数、运费、货运单号、来源等信息，并输入电脑备案。 2、工作流程：（二）、清点数量 1、收货后，由退货员根据《退货清单》清点数量。未有《退货清单》的，由退货员和客户联系，取得清单后进行点数。 2、在点数过程中，如发现实物数量及产品差异的，由退货组与客户联系确认。 3、点数过程中，同时对产品的归属进行鉴定。产品归属分为公司产品、非公司产品、待定三大类别。 4、工作流程：

（三）公司产品处理流程及管理规定 1、入库：在点数分类过程中，属公司产品的，由退货员根据实际数量入库。 2、分类：公司产品按可退、不可退与待定进行分类，并执行以下处理流程与规定：（1）可退：根据货物的好坏情况分别处理。好货调厂入仓，坏货退回给供应商。 A、调厂： a、有退货组做好二次包装、置换公司新的条形码（100%置换）以及产品除锈等处理。未做包装或更换条形码的，主管、组长每次扣10元，由仓库收货员负责登记处罚。 b、打印《调厂清单》（一式两联），通知仓库收货入仓。 B、退回供应商： a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包组打包。 b、打包组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。审单后，第一联交财务、第二联装箱返给供应商、第三联交退货组，第四联打包组留存。 c、打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。 d、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。 e、经确认的退货，执行一天一退原则，不得积压。最迟不得超过2天。超过处理时限的，处罚主管、组长5元/单。由企管部负责考核。（2）不可退：不可退产品根据退货原因分别处理。 A、属公司原因（依据为《客户投诉表》）的，按报废流程及规定处理。 B、非公司原因不得接收退货，并执行以下处理流程与规定： a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包组打包。 b、打包组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。审单后，第一联交财务、第二联装箱返给客户、第三联交退货组，第四联打包组留存。 c、打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。 d、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。 e、经确认的退回客户的产品，执行一天一退原则，不得积压。最迟不得超过2天。超过处理时限的，处罚主管、组长5元/单。由企管部负责

仓库退库退货流程

仓库退库退货流程 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

仓库退库返回作业操作流程指导书一、目的为明确仓库领料配料流程，确保账实相符，提高仓库运作效率，加强仓库管理的控制力二、适用范围公司原材料仓库三、内容生产领用原材料退库 3.1.1 订单取消退库生产部门领用的原材料因为订单取消的原因需要退库，必须将所需退回的材料分别区分放置，物料上放置好标识卡，清楚标明合同号、物料品名，型号，数量，批次号（材料批号），并填写检验申请单交给质量部检验，检验完毕后填写完整相应退库单，将合格数量和不合格数量标注清楚仓库人员将退库的合格物料存放至原材料的相应库位，不合格品由检验确认是工废还是料废。工废料件由产线自行申请报废，料废物料退还仓库，仓库人员将料废物料放置入检验不合格品区域，等待退货，并录入系统 3.1.2 不合格品退库生产领用部门生产过程中的发现不合格零件首先由检验确认属性，属于料废物料方可退库。料废物料退库时，生产人员必须持不合格物料，不合格检验单，红色标识卡，到仓库退库。

仓库人员将不合格品放置入不合格品区，并领取同一品名、型号，相同数量的合格材料补给生产线，同时将仓库合格品发出，记录批次、数量，在账上NC库位录入不合格数量记录批次数量，并通知采购退货。仓库退货产线办理完不合格品退库流程后，仓库人员立即通知采购办理退后手续。采购人员联系供应商，确定退货日期，退货时，采购人员根据退货物料品名、型号、数量、退货原因，填写完整退货单，仓库人员根据退货单，发出不合格物料，系统输出相应数量。

退货管理流程

第四节退货管理流程一、退货管理流程销售部门按获客户所传达的销货退回信息时，应尽快地将销货退回的信息通知质量部门和市场部门，并主动会同质量部门人员确认退货原因。客户退货原因明显为公司责任（例如：料号不符、包装损坏、产品质量不良等）时，应迅速根据退货资料及初步确认结果受理退货，不得压件不处理。若销货退回之责任不客户时，则销售及质量管理部门人员应向客户说明判定之依据、原委、及处理方式。如果客户接受，则请客户取消退货要求，并将客户退货相关资料由质量管理部门储存管理。如果客户仍坚持退货时，销售、质量管理部门人员须委婉向客户说明，如果客户无法接受时，再会同市场部门做进一步协商，以“降低公司损失至最小，且不损及客户关系”为处理原则处理。 1．销售部门应主动告知客户有关销货退回的受理相关资料，并主动协助客户将货品销售部门。 2．退回的货品需经由销售部门初步核对数量与退货单收货仓库后，由物管部门入库。 3．客户退货的不良品退回仓库时，物管部门应点清数量是否与“退货退回单”标示相符，并将退货的不良品以“拒收标签”标示后，隔离存放，并通知质量管理部门确认退货品的品质问题。4．若该批退货品经销售部门与客户协商补货时，则会同相关部门迅速拟定补交货计划，以提供相同号料、数量的良品给客户，避免造成客户停线，而影响客户利益。 5．如果客户有及时生产的迫切需求时，销售部门得依据客户的书面要求或电话记录主管同意后，由物管部门安排良品更换，不得私下换货。 6、质量管理部门确认销货退回品的品质状况后应通知物管部门，安排责任部门进行重工、挑选、降级使用或报废处理，使公司减少库存（呆滞品）的压力。

7．责任部门应确实进行返工或挑选以确保不良品不会再流入客户生产线上，并于重新加工、挑选后向质量管理部门申请库存重验。 8．质量管理部门需依据了出货“抽样计划”严加检验方式重验其品质，如为合格产品可经由合格标示后重新安排到良品仓库内储存，并视客户需求再出货，凡未经质量管理部门确认的物品一律不得出货。 9．销货退回的款及登记管理由财务（会计）部门依据销货退货回单办理扣款作业。 10．质量管理部门应继续追踪销货退回之处理及成效，并将追查结果予以记录。质量管理部门应回馈客户报怨销货退回处理状况给工程标准处及相关部门存查，作为改善及查核参考。二、商品退货的清点接到客户退货，首先有必要去查点数量与品质，确认所退货的种类、项目、名称是否与客房发货单记载相同。首先，数量是否正确。例如一盒与一箱，虽只差一字，因一箱24盒，故实际上而言，数量相差24位之多。其次，确定退货物品有无损伤，是否为商品正常状态。有时，因是“不良品”而遭退货，厂商受理退货后就要加以维修。清点后，仓库的库存量要迅速加以修正调整，而且要尽快制作退货受理报告书，以作为仓库入库和冲销销销货额、应收帐款的基础资料。此程序若不及时实施，“应收帐款余额”与“存货额余”在帐面上都不会正确，造成财务困扰。三、商品退货的会计处理当客户将商品退货时，企业内部必须有一套管理流程，运用表格式管理制度，以多联式“验收单”在各部门流动，对客房所退的商品加以控制，并在帐款式上加以调整。牵涉到部门，分别有“商品验收的部门”、“信用部门”、“开单部门”、“编制应收帐款明细帐的部门”、“编制总帐部门”。若公司人员少，部门不

仓库退库退货流程

仓库退库退货流程集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

(完整版)物料退库标准操作程序

1目的建立物料退库的标准操作程序。 2范围生产车间所用剩余原辅料、包装材料退库的操作。 3责任配制包装班长、仓库、质监员。 4参考文件《GMP指南之物料管理》 5内容 5.1 退料原则：所退物料必须经质监员确认无污染、无混杂、数量准确，生产上可继续使用或生产计划突然变形造成的物料，均可退库。 5.2 退料程序： 5.2.1 生产结束后，进行结料时，领料员根据批生产（包装）记录核对剩余物料品名、数量。 5.2.2 质监员对所退物料现场查核。 5.2.2.1 尚未开包的物料是否完整、封口是否严密，数量、批号（批次）与批物料的批生产领料单是否一致，否则质监员有权责令车间人员重新对所退物料封

口、核查数量、批号、生产记录所示是否相符。 5.2.2.2 已开封的零散包件的物料，其开封、取料、结料是否在与生产空气洁净度级别要求相适应的洁净区内操作，数量、批号（批次）与批生产记录所示相符。 5.2.2.3 如确认符合退料原则，质监员即在退料单上签字。 5.2.2.4 如对申请退料的物料质量产生怀疑问题，则签填表“物料请检单”。进行检验。 5.2.2.5 如对所退物料数量产生疑问，则查对批生产记录，查找原因。 5.2.3退料 5.2.3.1 生产车间每批产品生产完毕，多余的物料经质监员检查合格后，都应及时退库。所退物料必须密闭。无外包容器的，应透明胶袋装好，严密封口贴上标签和封条，标签上注明品名、规格、批号（批次）、退料量、经手人、复核人签字。 5.2.3.2 仓管员核对退料的品名、规格、批号（批次）、退料量、退料日期，然后贴上标志，退收人在物料退库记录上签字。 5.2.3.3 退料入库，放轩于单独货位，码齐，标志明显，确保下次发料时，优先发放。 5.2.3.4 已打印批号的外包材料如纸箱、大中盒等，由仓库员集中作销毁处理。 5.2.3.5 入账，并做好账务处理。 6培训 6.1 培训对象：配制班、包装班、质监员、仓管员。 6.2 培训时间：二小时。

授权支付退库处理流程

通知各预算单位：一、为做好年底结账工作，财政局将于2014年12月25日注销授权支付额度。现将2014年额度结余注销申请表及额度恢复审批表上传于QQ群及一体化平台，请自行下载并于12月23日下午5点之前将电子档及纸质报表报到支出股室填列过程中请将公共财政预算及基金分开填列。二、请认真查账对账，12月24日前将基本支出支用完，12月25日额度注销后，“基本支出”统一收回。如有多申请的“基本支出”请及时进行退库处理（退库流程见附注），年底基本支出一般不应有结余，若有结余部门决算需逐条写说明。三、2014年部门决算报表及部门决算编制说明电子档已挂在一体化平台及QQ群，请各单位自行下载，部门决算会上不再发放纸质资料。四、请将公务卡年报于2014年12月25日（星期四）下班之前报到国库股。谢谢配合！云龙县财政局国库股 2014年12月22日附注：授权支付退库处理流程情况一：单位已完成额度到账通知书的确认，未将额度支出

（即未填写授权支付凭证）处理方法及流程：预算单位在预算执行系统下，以经办角色登陆→支付管理→计划管理→调减计划录入→查询调减计划（录入相应要素）→选中要调减的计划点击“录入”（录入要调减的金额及写好说明）→保存并送审（此时预算单位完成调减流程，计划调减送审到归口股室）归口股室在预算执行系统下，以审核角色登陆→审核并打印四份盖章送国库股国库股处理相应业务预算股处理相关业务流程处理结束。情况二：预算单位已支用额度（即已经填写授权支付凭证到商业银行办理相关业务）处理方法及流程：预算单位将资金按照原途径退回国库（如：预算单位将多申请的额度——住房公积金100元转到专户，此时预算单位应先将转出的100元从专户退回预算单位零余额账户，再从零余额账户退回国库，自己退回的途径不能省略零余额账户这个中间环节）同时，将支付该笔额度的授权支付凭证号提供给商业银行。商业银行办理相应业务

xx公司退货流程管理制度

XX公司外售产品退货流程管理制度为了公司外售产品退货能够及时处理，正确对待供需关系，维护市场平台和公司产品形象，保证退货产品质量，对公司外售产品退货施行分管领导同意、质检部门认可、总经理批准制度；现对退货流程做以下规定： 1、公司外售产品退货施行经营部分管领导同意制度所有外售产品退货首先必须得到经营部分管领导同意后，才可进行退货等相关流程。 2、经营部根据外售产品使用方的退货要求，认真填写退货通知单：详细注明产品名称、出货数量、出货产品质量、出货时间、退货原因、退货数量、退货时间，待退货产品到达公司后，先检查产品外包装情况并注明，然后通知质检部，在质检部未做出结论、总经理未签字前，不允许外退产品卸车。 3、质检部进行现场检测，首先取样目测退货产品外观，确认是否为公司同批次产品，确认后方可进行取样检测（包括质量、水分等相关指标）；退货产品包装如果为桶装，质检部需采用玻璃管每桶进行检测查看后取样分析；如果为瓶装或袋装产品，需增加随机取样基数检测查看后取样分析。对外观不符合公司同类产品的退货，质检部有权直接拒绝检测；对退货产品经检测，质量、水分等主要指标存在较大差异时，质检部有权直接作出拒绝退货。对取样检测的退货产品，现场取样人员、分析检测人员需如实填写检测结果并签字，质检部负责人审核后签字并确认是否可以退货。

4、根据质检部的检测结果及最后意见，由总经理最后审核，并签署是否允许退货意见。 5、如果总经理批准可以退货，由经营部负责通知仓库接受，并按进货流程过磅、卸车、签收，指定区域存放。 6、退货产品接收后，由仓库通知生产部接收，生产部根据产品实际情况，会同质检部确定是否需进行重新处理、返包，还是进入制剂、加工等处置，对该退货产品的最终处置车间，由车间主任签字确认并注明处置时间、处置的最后产品类型。 7、外售产品退货施行流程跟踪表签字制度，每一步认可需相关部门、责任人签字，跟踪表由经营部保管，每一步认可流程与跟踪表同步，经营部具体负责跟踪表进程，全部流程完成后由经营部将跟踪表交由企管部存档。 8、本管理制度适用于公司所有外售产品，从颁布之日起生效。

退货流程管理办法

退货处理流程管理办法一：目的：为规范客户退货，最大限度的满足客户的正当要求及兼顾公司利益，明确退货、检验、返工和入库的作业流程，结合公司的实际情况，特制定此管理办法。二：客户可退货原因：属于以下原因引起的，各销售点客户可退货（指当日送到的产品）： ① 销售人员承诺的销售政策（如：新开户、新品推广、其他原因等） ② 由于产品质量原因引起的退货 ③ 由于发货错误（如：发错货、加货）的,隔日产品提前发货，无日期产品直接发货的。 ④ 由于送货原因（如：送错货、送货损坏或污染、送货晚点） ⑤ 由于打单出错的（如：打错品种、打错数量）凡是由于客户自身原因（如：订错货、多订货、保存不善、无法及时销售的、多日积存的产品、干边及次品、销售后剩下的边角料或残次品等）造成的，不属于本公司配送的产品，一律不予退货。三：流程处理图：退货产品流转示意图退货单据流转示意图符合报废条件

三：职责分工及对应的操作： 1.各销售点客户负责按规范要求填写退货申请单（注明退货的具体原因），将当日送达的不满意（不合格）产品清点数量后打包于次日连同退货申请单（第二联）一并让送货员带回公司；客户留存第一联以便核对。 2：送货员负责清点退货产品，与退货申请单上填写的品种及数量核对是否相符，符合带回，不符合（特别是不属于本公司配送的产品）当场与客户沟通解决，否则不予带回；在次日送货时将退货单及时与送货单一并交与销售点客户签收。 3：仓库人员负责按退货申请单接收清点退回货物数量（不属于本公司配送的产品一律不得接收），并在退货申请单注明实收数量（非标准份量产品需要按标准进行折算），当天退货结束后，将退货产品集中置于同一地方（未变质需冷藏的产品应暂时移至冷藏库存放），同时通知品控人员前来予以判定，根据品控人员的判定结果做相应的处理（①“回库”方式即直接入库后再优先发货；②“回库重新加工”方式即暂入库存放（除长保质期产品可置于常温保存，其余产品一律置于冷藏库存放），通知生产有关人员领料重新加工同时开具领料单；此类产品在重新加工入库后必须优先发货。③“报废”方式即直接报废，丢入垃圾桶或垃圾场处理）。同时将退货产品按处理方式分类登录“退货产品处理汇总表”并将退货单转交电脑输单人员。 4：品控人员负责：一：在接到仓库人员的通知后应于第一时间对退货产品进行退货原因判定签字确认（只对质量原因进行确认，同时对不属于本公司配送的产品予以剔除并在退货原因判定一栏予以详细注明“非公司产品”），并在退货申请单上注明退货产品（不管何种原因退货）的处理方式（①当产品为长保质期产品且未过1/3保质期、未变质、未受污染时可直接整理入库，此类方式注明为“回库”；②当退货产品的退货原因为加货或发错货、送错货且退货产品为当日产品、未变质（无发粘、无异味）、未受污染时可直接整理入库，此类方式注明为“回库”；③当退货产品有轻微发粘时但经过生产再加工处理能解决此发粘问题时可整理入库，此类方式注明为“回库重新加工”；④当退货产品有严重发粘、酸败腐烂时可判定为报废处理，此类方式注明为“报废”。二：负责对回库及回库重新加工产品的处理的及时性（保存、整理、再加工等）的监督。 5：生产负责人在得到仓库人员的通知有产品需重新加工时必须及时进行安排，通知生产相关人员及时领料，且分开（不能与正常生产产品混在一起）加工，单独分开并标示清楚后入库。

仓库退库、退货流程

仓库退库、退货流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

仓库退库返回作业操作流程指导书一、目的为明确仓库领料配料流程，确保账实相符，提高仓库运作效率，加强仓库管理的控制力二、适用范围公司原材料仓库三、内容 3.1生产领用原材料退库 3.1.1 订单取消退库生产部门领用的原材料因为订单取消的原因需要退库，必须将所需退回的材料分别区分放置，物料上放置好标识卡，清楚标明合同号、物料品名，型号，数量，批次号（材料批号），并填写检验申请单交给质量部检验，检验完毕后填写完整相应退库单，将合格数量和不合格数量标注清楚仓库人员将退库的合格物料存放至原材料的相应库位，不合格品由检验确认是工废还是料废。工废料件由产线自行申请报废，料废物料退还仓库，仓库人员将料废物料放置入检验不合格品区域，等待退货，并录入系统 3.1.2 不合格品退库生产领用部门生产过程中的发现不合格零件首先由检验确认属性，属于料废物料方可退库。料废物料退库时，生产人员必须持不合格物料，不合格检验单，红色标识卡，到仓库退库。

仓库人员将不合格品放置入不合格品区，并领取同一品名、型号，相同数量的合格材料补给生产线，同时将仓库合格品发出，记录批次、数量，在账上NC 库位录入不合格数量记录批次数量，并通知采购退货。 3.2 仓库退货产线办理完不合格品退库流程后，仓库人员立即通知采购办理退后手续。采购人员联系供应商，确定退货日期，退货时，采购人员根据退货物料品名、型号、数量、退货原因，填写完整退货单，仓库人员根据退货单，发出不合格物料，系统输出相应数量。

物料退库管理规程

物料退库管理规程目的：制定物料退库的管理规程，确保退库的物料按规定的程序进行管理，避免混淆与差错。适用范围：适用于原辅料、包材等生产物料的退库处理责任人：仓库保管员、车间相关岗位人员、QA人员对本程序的实施负责。 1程序 1.1每批生产及包装所剩余的原辅料、包装材料都需要由车间相关岗位操作人员与仓库保管员办理退库手续。 1.2批生产结束后，由车间工艺员及时统计剩余物料，填写退库单一式二份（见附录），交质量保证部审核。 1.3质量保证部接到退库单后由现场QA进行复核： 1.3.1未开封的物料，检查其包装是否完整，封口是否严密，确认物料无污染、数量准确； 1.3.2已开封的物料，检查其扎口是否严密，确认物料无污染、无混淆、数量准确； 1.3.3当QA对剩余原辅料的质量有疑问时，可填写请验单，取样交质量控制部检验： 1.3.3.1检验结果合格时，继续正常退库流程； 1.3.3.2检验结果不合格时，按《不合格品处理管理规程》的规定进行处理。 1.3.4已打印批号、有效期等信息的包装材料不得退库，按《不合格品处理管理规程》的规定进行处理。 1.3.5质量保证部经理根据现场QA复核结果在退库单上签字，确认是否可进行退库； 1.4车间接到经批准的退库单后，清点物料，由车间相关岗位操作人员与仓库保管员办理交接手续。 1.5仓库保管员凭退库单核对物料的品种、规格、数量和批号，检查物料的包装情况，确认无误后签收物料，办理入库，并按相关管理规定将物料放置到相应位置，填写库卡，及时入账，做到帐、物、卡一致； 1.6在连续生产时，上一批产品的剩余物料可只进行退库的账务处理，实物暂存车间，待下批生产发料时，由仓库从账面上扣除。 1.7退库物料在下一批产品生产时优先发放。

客服退换货流程

客服退换货流程一、退换货规则 1）质量问题、发错商品等由于我们原因造成的损失，来回运费由我们承担如质量问题退换顾客需提供质量问题的照片，如发错商品退换顾客需提供吊牌照片收到照片，审核以后才能同意买家将货物退回 2）由于顾客个人原因的退换货往返运费由顾客承担（退换必须在商品送达后的7个工作日内提出，超过7个工作日可以不予受理） 3）退换货需保证商品无洗涤过的痕迹，商标吊牌齐全。 4）退换货寄回时需在包裹中放入便条，说明退换的原因，款式尺寸颜色等，写上您的淘宝ID,发一般快递，并请顾客把快递单号记下便于查询。 5）退换货需发一般快递，不接受邮政及到付，如由我们承担往返运费，退货运费先由顾客垫付，收到退货经物流中心检验后，符合商品退换货服务规定的，我们将按照顾客要求的退款方式及时办理退款，对于退款方式无特别要求的，一般采用您原有付款方式退回货款。 6）如顾客承担运费，换货运费：一、现金放在退回的包裹中；二、打款到公司的支付宝账户。 7）退换货的运费按订单实际运费为准，如商城包邮活动商品，买家退货仍需承担来往返运费（包括包邮的运费及活动赠品）。 8）收到退换货以后，把处理结果记录在《客服工作问题记录》表中。二、退换货流程（图）、由于顾客个人原因的退换货顾客：是的都在的。客服：请您把您需要的尺寸和颜色告诉我，我帮您这里先纪录下来！麻烦您退回来的时候写个小纸条，说明换货的原因，款式尺寸颜色等，写上您的淘宝ID,然后把换货用的邮费放在口袋里，寄到姓名：

X先生地址：XX省 XX市 XX区 XX路 XX花园 D2栋2单元 202 邮编430000 电话：02X-8558XX 请发一般快递，不要发平邮和到付！之后请把快递单号记下。顾客：那快递费还收吗客服：非常抱歉，您的换货是因为订购的尺寸不合适，而非质量问题，所以这中间产生的送货运费是需要您自己承担的,。顾客：那好吧！客服：不好意思给您添麻烦了，请您尽快把衣服退回来！顾客：知道了客服：请问ＸＸ先生／小姐，您还有其他需要咨询的吗顾客：没有了客服：感谢您的支持，再见！、退货例：客服：您好！很高兴为您服务！顾客：小姐，我收到你们的衣服了，但是打开包装我发现衣服上有个纽扣没有了！客服：麻烦您先告诉我一下您的收货人姓名或者订单号，我先帮您查询一下好吗顾客：我叫XXX，订单号XXX 客服：（查询）请问是XXX先生/小姐吗顾客：是的客服：不好意思，XX先生/小姐！我帮您查看了一下，您购买的这件衣服现在还是有库存的，我安排帮您重新换一件，可以吗顾客：算了，我还是不要了吧！客服：那好吧，麻烦您先提供一下产品的质量问题细节图，并且保证商品无洗涤过的痕迹，商标吊牌全。顾客：怎么这么麻烦客服：因为我们是公司不是个人小店，退货需要有一定的流程，麻烦您拍好照片你有传给我。顾客：那好吧。客服：您好，收到您的照片经过检验确实是商品质量问题，现在就帮您办理退货！麻烦您退回来的时候写个小纸条，说明换货的原因，款式尺寸颜色等，写上您的淘宝ID,然后把换货用的邮费放在口袋里，寄到姓名：X先生地址：XX省 XX市 XX区 XX路 XX花园 D2栋2单元 202 邮编430000 电话：02X-8558XX 请发一般快递，不要发平邮和到付！之后请把快递单号记下。顾客：那运费怎么算客服：XX先生/小姐，您可以放心，这次的退货是因为我们公司衣服质量问题造成的，您往返的运费都是由我们承担的，麻烦您先垫付退货的运费，不要发平邮或到付件，收到退货后会把购买商品的金额和往返运费一起退款给您。顾客：这样啊！好吧，退款是什么方式呢客服：我们将按照您要求的退款方式及时为您办理退款，对于退款方式无特别要求的，一般采用您原有付款方式退回货款。顾客：那你还是通过支付宝退给我吧。客服：好的可以的，收到您退回的商品，经物流中心检验后，符合商品退货服务规定的，直接把货款退回到您支付宝的帐户，退款会在2个工作日内完成。顾客：那好吧！客服：真的非常抱歉，给您添麻烦了，希望您以后继续支持我们！顾客：没关系的客服：请问XX先生/小姐，您还有其他需要咨询的吗顾客：没有了！