系统上线管理办法
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《系统上线管理办法》
内部讨论版
上海捷羿软件系统有限公司
二〇一六年十月
版本历史
变更说明：C 初始创建；A添加；M 修改；D删除
目录
1 总则
2范围
3职责
4管理办法
上线流程....................................................................................................................................................
一般问题或需求........................................................................................................................
紧急问题......................................................................................................................................
管理办法细则...........................................................................................................................................
系统上线操作注意事项 ........................................................................................................................
关于数据库备份机制............................................................................................................................. 5附录
附录A：《01系统故障(缺陷)报告》模板 ....................................................................................
附录B：《02系统故障(缺陷)修复方案》模板............................................................................
附录C：《03系统变更测试报告》模板.......................................................................................
附录D：《04系统变更申请单》模板............................................................................................
附录E：《05系统变更操作复核表》模板...................................................................................
附录F：《06系统升级上线方案》模板........................................................................................
总则
为管理和规范总部人员或者现场人员，在进行应用软件系统（以下简称系统）上线过程的操作和流程，确保系统顺利上线和实施，保证系统相关部门和人员的业务平稳过渡，特制定本管理办法。
范围
本管理办法适用于公司总部研发中心，北京分公司，各现场项目组的所有技术人员，以及所有外包团队和技术人员。
职责
工程管理部负责本管理办法的制订和修订，负责对本管理办法的执行情况开展定期或不定期的监督检查和指导工作，并负责审批系统上线方案、上线申请、系统缺陷/故障报告。
具体操作的团队或人员编制上线方案，上线申请等需要编写的文档，格式参见附录及附件。
具体操作的团队或人员进行系统上线，故障处理的实际工作。
工程总监负责系统上线的工程管理和审核工作。
技术总监负责系统上线的技术管理和审核工作。
数据库管理人员（我司或客户）负责数据库的安装或实施。
系统管理人员（我司或客户）负责系统环境、网络的准备和实施。
各总监，项目经理，项目组成员都要有风险，安全意识，敬畏生产系统，且不可在生产系统随意操作。
管理办法
上线流程
下面流程，在具体操作时，按照必要的流程顺序，进行工作。
一般问题或需求
客户或者现场维护人员发现系统问题，向我们公司的项目经理进行汇报，项目经理及团队进行问题初步分析，并汇报给公司的管理工程总监，客户经理。
项目经理或者工程总监组织协调设计开发团队，进行系统问题或需求的详细分析，设计，开发以及内部测试工作。开发完成后，由测试和好、评审团队进行测试，验证，评审。
由维护人员进行系统上线，并将上线情况汇报给项目经理，项目经理汇报给管理的工程总监，客户经理，上线后现场维护进行观察，监控，一定时间后没有问题，项目经理再次汇报给工程总监，客户经理，本次问题处理结束。
紧急问题
系统遇到紧急严重问题或者事故时，首先由项目经理组织团队进行系统紧急严重事故的处理，并及时汇报给所属工程总监，客户经理。