工艺技术管理体系

工艺技术管理体系

1 准则与目的

为规范本公司生产工艺、生产技术的管理，进一步提高公司工艺技术水平，结合公司实际，制订本制度。

1、工艺技术管理的方针：

优质、高产（高效率、高成品率）、低耗（制造费用控制）、高效益（低成本）

2、生产工艺管理目的：

最终实现企业利润的最大化。

2 工艺管理职责

1.1 生产主管经理的职责：

1 负责建立全面，统一、行之有效、工艺质量管理体系。

2 负责审批企业技术改进发展规划，工艺发展规划，技术改进规化，

重大工艺技术装备组织，引进，安装，验收工作。

1.2 工艺管理科岗位职责：

1 工艺方案的策划和制定

2 负责组织合同产品和新开发产品的工艺性评审策划并制定生产工艺

方案，用于指导生产操作；

3 根据工艺方案在生产现场的应用情况，修改和完善工艺方案；

4负责设计和完善工艺路线工艺方案、工艺管理表格、工艺单及作业指导书，其他工艺技术性文件等。

1.3 职能部门工艺职责：

1研发部门：负责新项目开发输入评审，以及项目成功后输出相关的报告，确定产品的标准，检验规程，工艺风格，表面效果，以及简易的操作流程设计，工装、模具等设计图纸。

2 采购科：按照工艺要求及时提供主要原材料，辅料，及合格的配件，

以及其他外购部件。

3 人事行政部：（1）按照工艺要求负责生产人员的招聘，要保证定准

时，足量提供。（2）工艺变化时，及时、准确的制定、修改生产定额，确保生产定额符合现场实际生产情况。（3）生产操作安全培训。

4 生产计划科（1）根据工艺要求合理地选择生产场地。（2）按照工

艺流程工序的工艺特点合理加工顺序制作成品、半成品、零部件，制定可实现的生产计划。

3 工艺、技术管理

3.1工艺、技术指标的管理

工艺指标由生产技术部制定报经理批准执行，任何人不得随意违反或改动，若因原料、设备的改变或因操作条件发生变化需作调整时，由有关车间以书面报告生产技术部审核，并报经理批准后执行。

3.2工艺流程与设施的管理

（1）对主要物料流程、辅助物料流程及其设施进行改变时，必须制定出完整的方案报生产技术部审核，并报经理批准后实施。

（2）因扩建、技改及环保治理改变工艺流程及设施时，必须由有关单位写出可行性方案，经公司充分论证批准后方可设计施工。

3.3工艺技术台帐管理

（1）台帐种类包括：产量、消耗指标台帐、工艺指标台帐、技改台帐、操作事故台帐、质量事故台帐。

（2）台帐的具体内容

1.产量、消耗指标台帐要求：各车间都要建立产量、消耗指标台帐，对全部产品的日产量、各类消耗的日耗量、单耗等进行记录。

2.工艺指标台帐要求：各生产车间都要建立工艺指标台帐，对所有的厂控和主要非厂控工艺指标进行逐日记录。

3.技改台帐

生产技术部和各单位均要建立技改台帐。内容包括技改名称、技改的内容（包括意义）、费用、实施的起止时间、提出人和实施人、实施效果。

4.操作事故台帐

生产技术部和各生产车间都要建立操作事故台帐。内容包括事故发生日期、地点、事故名称、事故属性、事故损失、事故原因、责任人、处理结果、防范措施，可根据本车间的实际情况增减内容。

5.质量事故台帐

生产技术部和各生产车间都要建立质量事故台帐。内容包括事故发生日期、地点、事故名称、事故属性、事故损失、事故原因、责任人、处理结果、防范措施，可根据本车间的实际情况增减内容。

6.台帐的填写与保管

台账的填写由各车间工艺员或事务人员填写，必须按时认真填写，填写的数据必须准确、真实。台帐必须清洁、无乱划。每本台帐的封面都写清记录的起止时间，每本台账记录完毕时，交由生产技术部存档保管，不得损坏和丢失。

3.4操作规程管理

（1）规程的编制

1.操作规程的内容与编制必须按编制标准进行。

2.规程由生产技术部负责编制，或指派某车间、人员来编制，经审核后报经理审批。

（2）规程的修改

1.修改的前提条件有：工艺技术上做了重大的改革，则应重新编修规程，新建、扩建车间，通过上级有关部门验收合格后，应对原规程进行修改。

2.规程修改的程序

由规程使用部门提出修改规程的报告，报生产技术部。报告由生产技术部审定，经经理审核批准后方可生效。报告的内容包括：修改的内容和原因，新技术的来源及可靠性，对新技术的实践效果和经济效果的说明，新技术对仪表、电气、分析等方面的要求，对安全生产等的分析。修改后的规程及时下发至车间操作人员的手中。

（3）规程的使用和管理

1.工艺技术规程应下发至车间操作人员。

2.由车间技术员负责向操作员工贯彻规程的内容，做到人人都懂、都会。

3.工艺技术规程由生产技术部发放。

3.5 生产过程管理

（1）各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。

（2）为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。

（3）生产技术部对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检,每周检查2至3次, 每月对公司各生产单位进行汇总,对查出的问题进行通报并进行相应的处罚。

（4）关键控制点管理

1.关键控制点是指对产品质量有重大影响或不稳定的工序。

2.质量不稳定或重要的产品在必要时由生产技术部设置关键控制点，由车间对工艺参数实行连续监控，车间定期对操作过程进行综合评价，生产技术部定期检查。

3.关键控制点的指标达不到要求时，由生产技术部和生产车间组织人员查明原因，及时建立纠正措施；短期查不出原因的应组织人员进行技术攻关，确保操作过程处于受控状态。

3.6 工艺事故的管理

（1）工艺事故的分级按公司有关规定。

（2）事故处理应遵循的三不放过原则：事故原因不查清不放过，事故责任者没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过，具体执行公司安全管理制度。

（3）事故一旦发生应立即电告公司生产技术部并组织抢险，重大以上事故要报公司有关领导。

（4）对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故报告报公司。

3.7原始记录

（1）原始记录要求

1.字体要工整、检查要经常化、管理要标准化。

2.按时填写，做到及时准确，不得随意涂改和伪造数据，保持记录的整洁。

（2）原始记录的管理

1.岗位记录本由生产车间工艺员按月分类存档。