发票报销管理规定
发票公司报销管理制度
发票公司报销管理制度一、总则1.为规范公司内部发票报销管理，提高财务管理效率，根据《中华人民共和国会计法》和相关财务制度规定，制定本制度。
2.本制度适用于公司内部所有员工对外发生的费用报销，包括但不限于交通费、差旅费、办公费等。
3.公司员工在执行本制度时，应当遵守国家相关法律法规和公司内部规章制度，严格按照规定程序进行报销。
二、发票管理1.公司员工在发生费用时，应当妥善保管相关发票，并在报销时提交原始发票。
2.报销发票应当为合法、真实、完整的发票，并符合国家有关财政法规规定。
3.所有发票应当标明公司名称、税号、地址、电话等信息，以便公司进行核对和报销。
4.员工应当按照规定时间将报销发票提交至财务部门，超过规定时间的发票将不予受理。
三、报销申请流程1.员工在发生费用后，应当填写《费用报销申请表》，并在上面详细记录相关费用明细。
2.员工应当将费用报销申请表连同原始发票一并提交给直接主管审批签字。
3.主管审批后，员工再将费用报销申请表提交至财务部门进行核对和报销。
4.财务部门应当在收到报销申请表后，按照相关规定，进行审批和报销操作。
四、报销额度及标准1.公司规定每月员工报销额度不得超过个人总收入的10%，超过部分不予报销。
2.报销标准按照公司财务制度规定执行，不得超过国家相关规定的费用标准。
3.对于特殊情况下超标的费用，需要提前经过相关领导批准，方可报销。
五、报销核查与监督1.财务部门应当对每笔报销进行核查，确保报销资金的合理性和真实性。
2.公司内部设立监督机构，对财务部门进行报销管理制度执行情况进行定期检查和监督。
3.对于违反公司相关规定和法律法规的行为，公司将予以严肃处理，并追究相关责任人的法律责任。
六、附则1.本制度未尽事宜，由公司总经理办公会根据公司实际情况进行解释并补充规定。
2.本制度自发布之日起正式执行，如有需要修改或更新，经公司总经理办公会审批后生效。
以上为公司发票报销管理制度，希望全体员工能够认真遵守，共同维护公司财务管理秩序，确保公司财务稳健、规范运作。
公司发票报销管理制度
公司发票报销管理制度一、总则为规范公司内部报销流程，提高财务管理效率，保证公司财务安全，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司内部各部门及员工的报销管理，包括差旅费、办公费、餐费、交通费等各项费用的报销。
三、报销权限1. 各部门负责人对本部门费用的审核、审批和报销负有责任，必须确保报销事项合规合理。
2. 财务部门对所有报销事项进行核对，仅负责报销流程的审批和支付。
3. 高管及财务总监对较大金额的报销事项进行最终审批。
四、报销流程1. 员工在消费之后，需保留相关票据和发票，填写详细报销单。
2. 报销单经本部门负责人审核，并由员工提交至财务部门。
3. 财务部门核对报销单和相关发票，确保报销合规后，报销单提交至财务总监审核。
4. 财务总监审核无误后，批准报销，并将报销款项支付给员工。
五、报销范围1. 差旅费：包括交通费、食宿费和通讯费等。
2. 办公费：包括办公用品、设备维修和租赁费等。
3. 餐费：包括员工出差期间的伙食费用。
4. 交通费：包括公务用车费、出租车费和交通工具租赁费等。
六、报销规定1. 员工报销需提供发票原件和报销单，如遗失将不予报销。
2. 员工报销单需如实填写，明细清晰，不得虚假填报，如查实造假将严肃处理。
3. 员工报销需符合公司相关政策和规定，不得超出规定标准。
4. 高管及财务总监有权对报销事项进行抽查，如发现问题将立即停止该员工的报销权限。
七、违规处理1. 对于虚假报销的员工，一经查实将严肃处理，包括扣罚款、停止报销资格甚至开除。
2. 对于滥用报销的员工，将按照公司相关纪律规定进行处理，情节严重者将追究法律责任。
八、其他1. 员工报销需做到及时、准确、合规，不能影响公司的正常运转和财务安全。
2. 公司将定期对报销管理制度进行检查和修订，确保制度的有效实施和不断完善。
以上为公司发票报销管理制度，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。
谢谢！。
医院发票报销管理制度
第一章总则第一条为规范医院发票报销程序，加强医院财务管理，保障医院资金安全，提高医院工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部各部门、各科室及员工。
第三条本制度遵循合法、合规、公开、透明、高效的原则。
第二章发票的取得第四条医院发票的取得应遵循以下原则：1. 取得合法、有效的发票；2. 发票内容真实、完整、准确；3. 发票金额与实际支出相符。
第五条医院在以下情况下，可无需正式发票即可税前列支：1. 工资、奖金；2. 医院内部发生的职工福利费，不含以实物资产发生的费用；3. 银行借款利息支出；4. 经税务机关审核批准的财产损失；5. 支付违约金；6. 罚款支出；7. 支付农民的农作物损坏补偿；8. 自建、接受捐赠固定资产计提折旧；9. 国家规定的其他允许无发票即可税前扣除项目。
第六条除第五条所述情况外，其他支出均需按照规定取得合法发票。
第三章发票真伪鉴别第七条医院工作人员应掌握以下发票真伪鉴别方法：1. 查看发票正上方是否印有椭圆形或圆形的全国统一发票监制章，以及“省市国家税务局监制”字样；2. 国税定额发票的发票联采用专用水印纸印制，水印图案为菱形，中间标有SW字样，发票联不加印底纹；3. 发票监制章和发票号码采用有色荧光油墨套印，印色为大红色，在紫外线灯下呈橘红色反应；4. 进入国家税务总局或各省电子税务局网站，在相应发票鉴别板块输入对应信息查验。
第四章发票的管理规定第八条医院各部门、各科室及员工应妥善保管发票，不得擅自损毁、涂改。
第九条发票的保管期限为5年，保管期满后，报经税务机关查验后销毁。
第十条医院各部门、各科室及员工在报销发票时，应按照以下程序操作：1. 填写报销单，注明报销事由、金额、部门、日期等信息；2. 将报销单、发票及相关附件提交至财务部门；3. 财务部门对报销单、发票及相关附件进行审核，确认无误后予以报销；4. 财务部门将报销款项支付至员工指定账户。
第五章罚则第十一条违反本制度，有下列情形之一的，将予以处罚：1. 擅自损毁、涂改发票的；2. 不按照规定取得合法发票的；3. 未妥善保管发票的；4. 其他违反本制度的行为。
单位发票报销管理制度
一、总则为了规范单位财务报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，保障单位经济活动的合法合规，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位的各项财务报销活动，包括但不限于差旅费、办公用品、会议费、招待费、维修费等。
三、报销程序1. 发票取得（1）报销人应按照国家法律法规和单位相关规定，取得合法、有效、完整的发票。
（2）报销人应确保发票内容真实、准确，无涂改、伪造等违法行为。
2. 报销申请（1）报销人填写《报销申请单》，详细列明报销事由、金额、日期等。
（2）报销人将《报销申请单》及相关发票、票据等凭证交至部门负责人审核。
3. 部门负责人审核（1）部门负责人对报销申请单及相关凭证进行审核，确保其真实性、合规性。
（2）部门负责人签署审核意见，并将《报销申请单》及相关凭证报送财务部门。
4. 财务部门审核（1）财务部门对报销申请单及相关凭证进行审核，确保其真实性、合规性。
（2）财务部门签署审核意见，并办理报销手续。
5. 报销审批（1）报销审批流程按照单位相关规定执行，审批人应认真履行职责，确保报销审批的合规性。
（2）报销审批后，财务部门将报销款项支付给报销人。
四、报销范围及标准1. 差旅费：报销人出差期间产生的交通费、住宿费、伙食补助费等，按照国家及单位相关规定执行。
2. 办公用品：报销人因工作需要购买的办公用品，按照单位相关规定执行。
3. 会议费：报销人参加各类会议产生的费用，按照国家及单位相关规定执行。
4. 招待费：报销人因工作需要招待来宾产生的费用，按照国家及单位相关规定执行。
5. 维修费：报销人因工作需要发生的设备、设施维修费用，按照单位相关规定执行。
五、发票管理1. 报销人应妥善保管发票，不得遗失、损毁。
2. 发票审核人应认真核对发票真伪，确保其合法合规。
3. 财务部门应定期对发票进行整理、归档，确保发票管理的规范、有序。
六、违规处理1. 报销人虚报、冒领、套取经费的，一经查实，将按规定予以追回，并追究相关责任。
关于公司发票报销规章制度
关于公司发票报销规章制度一、总则为规范公司的发票报销流程，加强财务管理，保证资金使用的合理性和透明度，制定本规章制度。
本规章适用于公司全体员工，所有员工在报销发票时应遵守本规定。
未尽事宜，由财务部门负责解释。
二、发票种类要求1. 外单位发票：外单位发票必须是真实有效的，可抵扣税款的发票。
必须有发票号码、有效开票日期、明细项目、金额和抬头等信息。
2. 礼品类发票：员工在购买福利用品或者赠送客户时，如需报销，必须提供礼品类发票，并且金额不得超过公司规定的上限。
3. 交通类发票：出差、公务车辆使用等交通发票必须是正规的发票，且需注明出行路线和日期。
4. 餐饮类发票：公司员工因公出差或者参加会议等需要在外就餐时，提供餐饮类发票。
不得开具超过当日标准消费金额的发票。
5. 房租类发票：公司员工因公出差需要入住酒店时，提供房租类发票。
不得开具超过标准房费的发票。
三、发票报销流程1. 收集发票：员工在发生报销情况时，需要及时收集相关的发票，并妥善保存。
2. 报销申请：填写发票报销申请表，详细说明报销事由、金额等信息，并提供相应的发票原件。
3. 确认审核：部门经理或负责人对报销申请进行审核确认，确保报销事由合理、金额与发票相符。
4. 财务审核：财务人员对报销申请进行审核，检查发票真实性、有效性，并确保税收合规。
5. 报销支付：经财务审核通过后，将发票报销款项及时支付给员工，同时记录在财务系统中。
四、发票报销规定1. 发票必须是符合法律规定的真实有效的发票，如虚假发票一律不得报销。
2. 发票报销金额不得超过公司规定的标准，超出部分由员工自行承担。
3. 一张发票仅能报销一次，不得重复使用或者跨部门报销。
4. 个人报销金额不得高于规定的报销上限，超出部分不予报销。
5. 发票报销应当符合公司的相关政策和流程，不得违规操作。
六、发票管理1. 公司对收取的所有发票进行统一管理，做到分类清晰、保存完整。
2. 发票必须在报销后立即归档，保存备查，不得私自销毁或遗失。
发票报销的管理制度
发票报销的管理制度一、总则为规范公司内部报销管理流程，防止财务风险及确保公司资金安全，特制定本发票报销管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有员工的发票报销行为。
三、报销流程1. 员工收到发票后，需在规定时间内填写报销申请表，并注明报销事由、金额及出具发票原件。
2. 报销申请表需经所属部门主管签字确认，方可提交至财务部门。
3. 财务部门接收报销申请表后，核对发票是否齐全并合规，如有问题需及时反馈给报销人员。
4. 财务部门在确认发票合规后，将报销金额转账至员工个人账户。
5. 财务部门将报销记录归档存档，并做好相关凭证的保存工作。
四、报销凭证要求1. 所有报销均需提供发票原件，并确保发票真实有效。
2. 发票上需标注报销事由、金额及个人信息，并有开票日期、金额和税号等信息。
3. 报销凭证如有副本需加盖公司公章。
五、特殊报销事项1. 因公出差报销需提供出差行程登记及差旅费明细表。
2. 员工培训及进修报销需提供相关邀请函及培训证书。
3. 福利报销需提供相关福利发放文件。
4. 其他特殊报销事项需额外提供相关凭证。
六、报销标准1. 公司规定报销标准以人民币计算，报销金额以实际发生额为准。
2. 报销标准不得高于公司设定的最高标准，超出部分需员工个人承担。
3. 公司对于不符合规定的报销，有权拒绝受理及追究相应责任人责任。
七、违规处理1. 对于故意虚假报销行为，公司将做出相应的处罚，包括但不限于扣发工资、停发奖金等。
2. 对于严重违规行为，公司将保留追究法律责任的权利。
八、其他事项1. 员工在报销流程中如有疑问，可随时向财务部门咨询。
2. 员工在填写报销申请表时，务必如实填写相关信息，不得有隐瞒及不真实的情况。
以上为本公司发票报销管理制度，如有变动将另行通知。
公司将严格执行相关规定，确保公司财务安全及员工权益。
取得发票报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司财务管理，加强内部控制，确保公司资金安全和合理使用，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有取得发票的报销行为。
第三条取得发票报销应遵循合法、合规、真实、准确、完整、及时的原则。
第二章发票的种类与要求第四条发票的种类1. 增值税专用发票：适用于增值税一般纳税人销售货物、提供加工修理修配劳务、销售服务、无形资产、不动产等行为。
2. 增值税普通发票：适用于增值税小规模纳税人、一般纳税人销售货物、提供加工修理修配劳务、销售服务、无形资产、不动产等行为。
3. 其他发票：包括定额发票、普通收据等。
第五条发票的要求1. 发票内容应真实、完整，包括发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、地址、电话、纳税人识别号、商品或服务名称、规格型号、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计等。
2. 发票印章应清晰、完整，包括发票专用章、单位名称、法定代表人或授权代表签名等。
3. 发票应加盖税务机关监制的发票专用章。
4. 发票应与实际发生的业务相符，不得虚开、伪造、篡改发票。
第三章发票取得与保管第六条发票取得1. 公司内部人员或供应商在发生业务时，应主动向对方索取发票。
2. 发票取得后，应及时将发票粘贴在报销单上，并填写相关信息。
3. 如发票内容填写错误，应退回对方重新开具。
第七条发票保管1. 发票应妥善保管，不得遗失、损毁。
2. 发票应按照会计档案管理要求，分类存放，定期归档。
3. 发票的保管期限为五年，期满后应按照规定销毁。
第四章报销流程第八条报销申请1. 发票报销申请应由发生业务的部门或个人提出。
2. 报销申请应包括以下内容：报销人姓名、部门、职务、报销日期、报销事由、金额、发票复印件等。
3. 报销申请需经部门负责人审核签字。
第九条报销审批1. 报销申请经部门负责人审核后，由财务部门进行初步审核。
医院报销发票的管理制度
第一章总则第一条为规范医院报销发票的管理，确保医疗费用的合理使用和报销流程的顺畅，降低医院运营成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部所有部门和个人，包括但不限于医护人员、行政人员、后勤人员等。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及医院内部相关规定制定。
第二章发票的取得与管理第四条发票的取得：1. 医院内部发生的医疗费用，应使用合法、有效的发票作为报销凭证。
2. 外部采购、服务费用等，应取得国家税务机关监制的正规发票。
第五条发票的管理：1. 发票的保管：各部门应指定专人负责发票的保管工作，确保发票的完整性和安全性。
2. 发票的审核：报销前，财务部门应对发票的真实性、合规性进行审核，确保发票的合法有效性。
3. 发票的登记：各部门应建立发票登记簿，详细记录发票的取得时间、用途、金额等信息。
第三章报销流程第六条报销申请：1. 报销人需填写报销申请单，注明报销事由、金额、日期等，并附上相关发票。
2. 报销申请单经所在部门负责人签字同意后，报送财务部门。
第七条报销审核：1. 财务部门收到报销申请后，对发票的真实性、合规性进行审核。
2. 审核通过的，由财务部门出具报销凭证，报销人可持凭证到财务部门领取报销款项。
第八条报销期限：1. 报销人应在报销事项发生后的一个月内提交报销申请。
2. 财务部门应在收到报销申请后的十个工作日内完成审核并支付报销款项。
第四章发票丢失与处理第九条发票丢失处理：1. 报销人发现发票丢失，应及时向财务部门报告，并提供相关证明材料。
2. 财务部门根据实际情况，可要求报销人提供以下材料：（1）医院出具的证明材料；（2）报销人身份证复印件；（3）其他与报销事项相关的证明材料。
3. 财务部门审核材料后，可按照规定进行发票补打或报销。
第五章奖惩与监督第十条奖惩：1. 对严格执行本制度、积极提高工作效率的部门和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度、造成医院经济损失的部门和个人，依法依规进行处理。
政府财务发票报销管理制度
政府财务发票报销管理制度一、总则为规范政府财务发票报销管理，确保资金使用安全、合理、高效，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有政府部门及其所属事业单位和企业单位的财务发票报销管理。
三、管理机构1. 财政部门负责统筹协调、监督管理政府财务发票报销工作。
2. 各部门财务处负责具体执行政府财务发票报销工作。
3. 各单位主管财务领导负责督促检查本单位的财务发票报销工作。
四、报销流程1. 提交报销申请：报销人将符合政府财务发票报销要求的发票、收据等相关材料交给所在部门财务处进行报销申请。
2. 审核申请材料：财务处对报销申请材料进行审核，核实其合规性和真实性。
3. 报销审批：财政部门对报销申请进行审批，核定报销金额，并签字盖章。
4. 报销支付：财务处根据核定的报销金额进行支付。
五、报销标准1. 报销对象：政府财务发票报销应为正当支出，用于单位的正常运转和工作开展，且发票、收据等相关材料应符合国家有关规定。
2. 报销范围：政府财务发票报销范围包括办公用品、差旅费、会议费、劳务费等。
3. 报销金额：报销金额应符合国家有关规定，且不得超出预算范围。
4. 报销审核：报销材料应经过严格的审核，确保合规性和真实性。
5. 发票保存：政府财务发票应按照规定进行保存，以备日后查验。
六、报销监督1. 审计监督：财政部门对政府财务发票报销进行定期审计监督，确保报销行为合规。
2. 内部监督：部门财务处进行内部监督，确保报销程序合规。
3. 外部监督：社会监督力量对政府财务发票报销进行监督，提出意见和建议。
七、责任追究1. 报销人：如发现报销人虚开发票、诈骗报销等行为，将追究其相关责任。
2. 财务部门：如财务部门有严重失职失责行为，将追究其相关责任。
3. 领导责任：如领导有疏于监督、纵容违规报销行为，将追究其相关责任。
八、其他本制度自颁布之日起实施。
以上就是政府财务发票报销管理制度，希望各部门和单位严格执行，确保资金使用的安全、合理、高效。
公司发票报销规范管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票报销流程，提高资金使用效率，防范财务风险，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及涉及财务报销的相关人员。
第三条发票报销应遵循真实性、合法性、合规性原则，确保财务数据的准确性和完整性。
第二章发票取得第四条公司员工在购销商品、接受服务、支付款项等经济活动中，必须取得合法、有效的发票。
第五条以下情况可免于取得正式发票：1. 工资、奖金等收入；2. 工会经费、职工福利费等支出；3. 银行借款利息支出；4. 经税务机关审核批准的财产损失；5. 支付违约金、罚款等支出；6. 支付农民的农作物损坏补偿；7. 自建、接受捐赠固定资产计提折旧；8. 国家规定的其他允许无发票即可税前扣除项目。
第三章发票报销流程第六条发票报销流程如下：1. 员工取得发票后，应及时填写《发票报销单》，并附上相关原始凭证；2. 《发票报销单》经部门负责人审核签字后，报财务部门；3. 财务部门对《发票报销单》及相关凭证进行审核，确保其真实性、合法性、合规性；4. 财务部门审批通过后，办理报销手续，将报销款项支付给员工。
第四章发票审核第七条财务部门在审核发票时，应重点关注以下内容：1. 发票的真实性、合法性、合规性；2. 发票的开具单位、金额、用途等是否符合实际；3. 发票的开具时间、地点、签章等是否完整；4. 发票与其他原始凭证是否一致。
第五章发票管理第八条公司应建立健全发票管理制度，明确各部门、各岗位的职责，确保发票管理的规范性和有效性。
第九条公司财务部门负责发票的领购、开具、交付、保管等工作。
第十条公司应定期对发票进行盘点，确保发票的完整性和安全性。
第六章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
通过以上规范管理制度，公司可以有效地规范发票报销流程，提高财务管理水平，降低财务风险，为公司的发展提供有力保障。
发票报销管理规定_发票管理与报销制度规定
发票报销管理规定_发票管理与报销制度规定发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，其中的报销规定你清楚吗。
下面是店铺为你整理的发票报销管理规定，希望对你有用!发票报销管理规定为了进一步规范费用管理，为我局加强廉政建设发挥积极的保障作用。
对相关经济业务报销严格按财务管理办法实行，现将相关事项作以下规定：一、发票报销相关规定。
1、餐饮费用报销：需附菜谱清单，附就餐人员名单，发票上要有参加行动或查处案件的人员详细名单、经办人签字，部门负责人签字，并注明详细事由。
2、住宿费报销：发票上需要注明参加行动或查处案件的人员详细名单，经办人签字，部门负责人签字，并注明详细事由。
3、燃油费报销：发票上需要注明加油的车牌号，并且有驾驶员、经办人和部门负责人三方签字，注明详细事由。
4、搬运费(销毁费)报销：需附搬运货物清单，清单上必须有搬运的货物的品种、数量及金额明细，发票上有搬运人员、经办人和部门负责人三方签字认可，并注明详细事由。
5、与外单位协同办案差旅费报销：严格执行县局公司差旅费管理办法相关标准执行，发票上注明详细的事由。
注：外单位人员不能享受我公司差旅费报销规定。
6、举报费报销：举报要有记录表，有立案报告，举报费审批表，有领款凭证，领款凭证上必须有举报人、负责人和经办人(经办人要求三人以上)签字，经办人和举报人不能为同一人;在向举报人支付举报费时，举报人必须在举报费支付单据上签字并按手印。
二、报账规定。
当月发生的发票必须在当月或次月报销，每月10号和20号前将所有发票汇总电子表格发给部门报账人员、同时交纸质资料，并完成相关签字手续。
汇总表统一表格见下：张三费用开支汇总明细表序号发票开支日期事由描述清楚金额备注1 2014年6月1日和公安人员到凉风调查访问烟农 260.00合计经办人：签字部门负责人：签字日期：备注：发票必须提供正规票据，有国家税务总局监制章，开具单位(店家) 专用章，印章为椭圆形。
票据的开据日期、名称和金额明显。
单位报销发票管理制度
第一章总则第一条为规范单位财务报销行为，加强财务管理，保障单位资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有员工及单位各部门的财务报销工作。
第三条财务报销应遵循合法、合规、真实、完整、及时的原则。
第二章发票取得第四条单位报销发票应按照国家法律法规及税收政策的规定，取得合法、有效、真实的发票。
第五条以下事项可取得非正式发票：1. 工资、奖金；2. 工会经费；3. 公司内部发生的职工福利费（不含以实物资产发生的费用）；4. 银行借款利息支出；5. 经税务机关审核批准的财产损失；6. 支付违约金；7. 罚款支出；8. 支付农民的农作物损坏补偿；9. 自建、接受捐赠固定资产计提折旧；10. 国家规定的其他允许无发票即可税前扣除项目。
第六条除上述情况外，其余报销事项均需取得合法发票。
第三章发票审核第七条发票审核应遵循以下原则：1. 发票内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象；2. 发票号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致；3. 发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章；4. 发票金额与实际支出相符。
第八条审核发票时，经办人员应仔细核对以下内容：1. 发票抬头是否为单位名称；2. 发票代码、号码是否完整；3. 发票金额是否与实际支出相符；4. 发票日期是否在有效期内；5. 发票是否符合国家法律法规及税收政策的规定。
第四章报销流程第九条报销流程如下：1. 填写报销单，注明报销事由、金额、日期等；2. 经办人员将报销单、发票及相关凭证提交给部门负责人审核；3. 部门负责人审核无误后，签字确认；4. 提交给财务部门审核；5. 财务部门审核无误后，签字确认；6. 出纳人员根据审核结果支付报销款项。
第五章奖惩措施第十条对严格执行本制度、报销工作规范的单位和个人，给予表扬和奖励。
第十一条对违反本制度、报销工作不规范的个人，给予通报批评、经济处罚等处理。
报销发票管理制度
报销发票管理制度为规范公司内部经费报销流程，保障公司财务管理的规范性和效率性，制定本管理制度。
该制度适用于公司内部各部门及员工，对各种发票的报销进行管理。
一、报销发票的种类和要求：1. 发票种类：报销发票包括但不限于增值税专用发票、增值税普通发票、机打发票、手工发票等。
2. 发票要求：发票必须真实、合法、规范，内容清晰，金额正确。
未经抬头报销的发票必须开具明细清单，并注明报销人员姓名及事由。
二、报销发票的保管：1. 一般费用发票：由报销人员自行保管，每月底统一交给财务部统一管理；2. 高额费用发票：由财务部统一保管，并进行登记备案；3. 特殊发票：如合同、协议等重要发票，需归档保存，备查。
三、报销流程：1. 报销申请：报销人员填写《报销申请单》，注明报销事由和金额，并粘贴好相关发票；2. 主管审批：报销申请单由部门主管审批签字，确认报销事由真实合法；3. 财务审核：财务部门对报销申请单和发票进行审核，确认金额准确无误；4. 报销支付：财务部进行报销支付，将报销款项打入报销人员的个人账户。
四、报销发票管理的责任和义务：1. 报销人员责任：如实如意填写报销单，提交真实有效的发票，承担与报销相关的法律责任；2. 部门主管责任：审核报销事由是否真实合法，审核报销金额是否合理；3. 财务部门责任：严格审核发票真实性和合法性，确保财务款项安全有效地支付。
五、违纪违规处理：1. 报销人员如果提交虚假发票或违规报销，一经查实将按照公司规定进行处罚，包括警告、扣减薪资、甚至开除；2. 部门主管如未认真审核报销事由或超过权限批准报销，也将被追责；3. 财务部门如发现发票有异常或报销事由不清晰，应及时通知相关部门处理。
结语：在公司运营管理中，报销发票管理制度是一个非常重要的环节，对公司的财务管理和内部控制起到至关重要的作用。
只有加强对报销发票的管理，保证报销工作的规范和透明，才能有效防止各种违规行为的发生，保障公司财务的安全和稳定。
公司员工报销发票管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范员工报销行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于部门经理、主管、员工等。
第三条本制度遵循合法性、真实性、合规性、高效性的原则。
第二章报销范围与标准第四条报销范围：1. 因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等；2. 因公招待产生的餐饮费、住宿费、交通费等；3. 办公用品购置费；4. 其他因公业务产生的合理费用。
第五条报销标准：1. 交通费：按照公司规定的交通补贴标准执行；2. 住宿费：按照公司规定的住宿补贴标准执行；3. 伙食补助费：按照公司规定的伙食补助标准执行；4. 市内交通费：按照实际发生的费用报销，但不得超过公司规定的最高标准；5. 通讯费：按照公司规定的通讯补贴标准执行；6. 办公用品购置费：按照实际发生的费用报销，但不得超过预算和审批权限；7. 其他费用：按照公司相关规定执行。
第三章报销流程第六条报销流程：1. 员工填写报销单，附上相关票据；2. 经办人审核报销单及票据，确保报销内容真实、合规；3. 部门负责人审核报销单，签署意见；4. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后办理报销手续；5. 财务部门将报销款项支付给员工。
第七条报销单应包括以下内容：1. 报销人姓名、部门、职务；2. 报销日期；3. 报销事由；4. 报销金额；5. 相关票据复印件。
第四章票据管理第八条报销票据必须真实、合法、有效，符合国家税法规定。
1. 交通票据：车票、机票、火车票等；2. 住宿票据：酒店住宿发票、民宿住宿发票等；3. 餐饮票据：餐饮发票、点餐单等；4. 办公用品购置票据：发票、收据等。
第五章奖惩措施第九条对遵守本制度，报销行为规范、及时报销的员工，给予表扬或奖励。
第十条对违反本制度，报销行为不规范、虚报冒领、伪造票据等行为的员工，将视情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处罚。
财务发票报销管理制度
财务发票报销管理制度第一章总则第一条为了加强财务管理，规范发票报销行为，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在国内进行的业务活动所产生的发票报销管理工作。
第三条发票报销管理工作应遵循合法、合规、合理、透明的原则，确保公司财务安全、合规经营。
第二章发票管理第四条发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款的书面证明。
员工应当依法取得发票，确保发票的真实、合法、有效。
第五条员工在取得发票时，应认真核对发票的开具单位、发票代码、发票号码、金额、税率等信息，确保发票内容的真实、准确。
第六条员工应妥善保管发票，防止发票丢失、损毁、被盗。
发票遗失、损毁、被盗的，应及时向财务部门报告，并按照财务部门的要求进行处理。
第七条员工不得转让、出借、虚开发票，不得使用伪造、变造、废旧的发票。
第八条财务部门应定期对员工取得的发票进行查验，确保发票的真实、合法、有效。
第三章报销管理第九条报销是指员工在履行职务过程中，因业务需要产生的费用，向公司申请补偿的行为。
第十条员工在进行报销时，应提交真实、合法、有效的发票，并按照公司的报销规定，提供必要的证明材料。
第十一条员工应按照公司的报销流程进行报销。
报销流程包括：提交报销申请、部门审批、财务审批、报销支付等环节。
第十二条财务部门应按照公司的报销规定，对员工提交的发票和证明材料进行审核，确保报销的真实、合法、有效。
第十三条财务部门应定期对报销情况进行汇总、分析，并向公司领导报告。
第四章违规处理第十四条员工违反本制度的，公司将按照法律法规和公司规定，对相关责任人进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解除劳动合同等。
第十五条员工虚开发票、伪造、变造、废旧发票的，公司将依法予以处理，并报告相关部门。
第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释和执行。
第十七条本制度自发布之日起施行。
发票报销管理规定
发票报销管理规定为了规范发票报销程序，完善发票报销制度，防范发票报销中产生的违法违纪行为，减少公司因取得不合规发票带来的税务、审计风险，同时减少个人在经济活动中因取得不合规发票造成的自身利益受损，特制定本规定。
一、发票的取得（一）以下事项不需要正式发票即可税前列支：工资、奖金；工会经费；公司内部发生的职工福利费，不含以实物资产发生的费用；银行借款利息支出；经税务机关审核批准的财产损失；支付违约金；罚款支出；支付农民的农作物损坏补偿；自建、接受捐赠固定资产计提折旧；国家规定的其他允许无发票即可税前扣除项目。
（二）除上述情况以外，均需按照规定取得合法发票。
二、发票真伪鉴别方法（一）发票防伪特征1、普通国税发票的主要防伪特征（1）发票正上方印有椭圆形或圆形的“全国统一发票监制章xx省xx市国家税务局监制”。
（2）国税定额发票发票联采用专用水印纸印制，水印图案为菱形，中间标有SW字样，发票联不加印底纹。
（3）发票监制章和发票号码采用有色荧光油墨套印，印色为大红色，在紫外线灯下呈橘红色反应。
（4）国税发票真伪鉴别网址：。
2、地税发票的主要防伪特征（1）发票正上方印有椭圆形或圆形的“全国统一发票监制章xx省xx市地方税务局监制”。
（2）由于各地地税发票千差万别，识别比较困难，持票人可以通过当地税务机关发布的发票特征进行鉴别，也可以拨打纳税服务热线12366，根据电话提示进行真伪查询。
或登录点击各地发票查询网页，输入相关信息，以鉴别发票真伪。
对于上述方式依然无法判断真伪的发票，可以去发票监制章中注明“XX省XX 税务局”要求鉴别真伪。
（3）地税发票真伪鉴别网址：。
三、发票的管理规定1、填写客户名称时必须写全称，不能简写。
客户名称应与行政公章名称一致。
税法规定：使用不合规定特别是没有填开付款方全称的发票，不得允许用于税前扣除、抵扣税款、出口退税和财务报销。
2、填写开票日期，必须是经济活动发生的实际日期，不能提前或推后，做到当天开取。
公司发票报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票报销流程，确保公司资金安全，提高工作效率，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有员工及外聘人员。
第三条发票报销应当遵循合法、真实、准确、完整的原则。
第二章发票类型及范围第四条发票类型：1. 增值税专用发票；2. 增值税普通发票；3. 其他合法有效发票。
第五条发票报销范围：1. 与公司业务经营相关的各项费用；2. 员工差旅费、住宿费、餐费、交通费等；3. 办公用品购置费；4. 其他经公司财务部门批准的费用。
第六条严禁报销以下费用：1. 与公司业务无关的费用；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的费用；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的；4. 法律法规禁止报销的其他费用。
第三章发票报销流程第七条发票报销流程：1. 填写报销单：报销人根据实际支出填写《公司发票报销单》，并附上相关发票。
2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及发票进行审核，确保报销事项合法、真实、准确。
3. 财务部门审核：财务部门对报销单及发票进行复核，确认报销金额无误。
4. 领导审批：根据报销金额及报销标准，由相应领导进行审批。
5. 付款：财务部门根据审批结果，办理付款手续。
6. 归档：将报销单、发票等相关资料归档保管。
第四章发票报销注意事项第八条发票报销时，应确保以下事项：1. 发票抬头为公司全称；2. 发票内容与报销事项相符；3. 发票金额与实际支出相符；4. 发票开具日期在报销日期之前；5. 发票加盖发票专用章。
第九条如遇以下情况，报销人应及时向财务部门报告：1. 发票遗失；2. 发票金额与实际支出不符；3. 发票内容与报销事项不符；4. 其他影响发票报销的情况。
第五章奖励与处罚第十条对严格遵守本规定，报销流程规范、发票真实合法的员工，公司给予一定的奖励。
第十一条对违反本规定的员工，公司将按照以下规定进行处罚：1. 报销事项不合法、不真实、不准确、不完整的，责令改正，并处以警告或罚款；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的，责令改正，并处以警告或罚款；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的，视情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处分；4. 其他违反本规定的，视情节轻重，给予相应处罚。
发票报销管理制度5篇整理
发票报销管理制度5篇整理在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么拟定制度真的很难吗？下面是我收集整理的发票报销管理制度，欢迎大家共享。
发票报销管理制度篇1为规范__有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。
以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。
一、费用报销票据要求1、费用报销应供应合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。
2、发票抬头必需填写公司全称，即“__有限公司”，不得多字、少字或错字。
若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。
3、发票日期与费用报销日期应大体全都，一般不得跨年度报销。
4、发票内容应与真实的业务全都，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围全都，且货物或者劳务名称一般应为详细商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣扬用品、办公用品等。
若详细的商品比较多，可以如上述开具，如宣扬用品、办用品等。
若详细的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，具体排列详细的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得消失“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。
6、发票金额大小写必需全都，数量、单位、单价必需匹配。
7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持全都，并与相关附件的单位名称相符。
8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。
若需要其他备注的可以再其它单据上注明。
9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。
10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新供应合法有效的票据。
11、发票必需真实有效，不得虚开发票或有意取得不规范发票、作废发票及失效发票。
公司发票日常报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司发票报销流程，加强财务管理，提高资金使用效率，防范财务风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因业务活动产生的发票报销。
第二章报销范围与条件第三条报销范围：1. 公司在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中取得的合法有效发票；2. 合同约定的预付款、定金、保证金等收据；3. 其他经公司财务部门认可的合法凭证。
第四条报销条件：1. 发票内容完整、真实、合法；2. 发票金额与实际支出相符；3. 发票日期与报销日期相符；4. 发票报销手续齐全。
第三章报销流程第五条报销申请：1. 员工因公出差、采购物资等业务活动产生的费用，应向所在部门负责人提出报销申请；2. 部门负责人对报销申请进行初步审核，确认符合报销条件后，签署意见并报送财务部门。
第六条财务审核：1. 财务部门收到报销申请后，对发票内容、金额、日期等进行审核；2. 对不符合报销条件的，应及时退回并告知原因；3. 对符合报销条件的，财务部门在系统中录入报销信息。
第七条领导审批：1. 财务部门将报销申请报送公司领导审批；2. 领导对报销申请进行审批，签署意见。
第八条资金支付：1. 财务部门根据领导审批意见，办理资金支付手续；2. 资金支付方式根据公司相关规定执行。
第四章发票管理第九条发票领购：1. 财务部门根据公司业务需求，向税务机关申请购买发票；2. 购买发票时，应选择信誉良好、价格合理的供应商。
第十条发票开具：1. 发票开具人应确保发票内容真实、完整、准确；2. 发票开具人应妥善保管发票，不得遗失、损毁。
第十一条发票保管：1. 发票保管人应妥善保管发票，确保发票安全；2. 发票保管人应定期对发票进行清理、归档。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
第六章违规处理第十四条对违反本制度规定的行为，公司将根据情节轻重，给予相应处罚。
1. 对虚开发票、伪造发票、冒领发票等违法行为，将依法追究法律责任；2. 对违反发票管理规定的行为，将给予通报批评、罚款等处罚；3. 对因管理不善导致发票遗失、损毁的行为，将追究相关人员的责任。
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发票报销管理规定
第一章总则
第一条为了加强财务管理,规范费用报销及结算业务，减少税务风险，根据国家相关法规并结合我公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司范围内一切对外经济业务过程中发生的相关成本与费用支出。
第二章报销票据具体规定
第三条经办人报销各项费用时必须提供真实、合法的原始票据。
一般应用当年版票据，不得使用过期已作废的票据或假发票，白条收据不得作为报销凭证。
第四条除定额发票之外，其他发票必须按规定填写，做到字迹清晰、书写规范、票据完整无残缺、内容填写完整、不得涂改、大小写金额要相符。
第五条除国有金融、保险、邮电、铁路、民航、公路和水上运输等单位的专业发票外，必须是带有“全国统一发票监制章”或“财政监制章”的正规发票或收据，各单位内部自行印制的发票视同白条，不得作为报销凭据。
第六条发票必须加盖对方单位“发票专用章”印章，加盖印章必须清晰、完整。
第七条除定额发票之外，发票名头必须填写“旭阳工程有限公司”全称，其他一切简称均不得报销，并注明发票日期、开票人等相关信息。
购买方信息栏：名称、纳税人识别号、地址、电话、开户银行及账号信息应当填写齐全，否则不予报销。
第八条发票开具项目为“办公用品”等笼统项目名称的，需附由税控软件系统打印的清单明细，并加盖对方单位“发票专用章”。
住宿发票应注明天数、人数及单价、金额。
第九条会议费发票须附带会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表和酒店收费系统打印的清单等证明材料。
第十条发票开具的项目必须符合开据该种发票的业务范围，发票开据人必须具备从事该项业务的资质，发票所属地必须与开据人所在地相符，发票不得跨区使用。
第十一条发票各联要一次性复写，单联填写无效，不得作为报销凭据。
第十二条业务经办人员必须在业务事项结束后及时到财务管理部报账，不得压票，如增值税专用发票，因疏忽超过抵扣期限未报账的，进项税由业务负责人负担。
1. 费用报销原则上要在发票开具当月完成报销手续。
2. 考虑到业务发生后，票据取得、单据粘贴、签批流程等因素，规定当月25日（含）前发生的各项当月费用，必须当月报销；当月25日之后业务费用可以跨期到次月报销，但报销时间不得晚于次月25日（含）。
3. 费用发生时间：以取得的原始单据开具日期为依据，业务发生为一个连续期间的，以业务发生的最后一天为费用发生时间，如出差期间为1月1日至1月10日，则1月10日为费用发生时间。
4. 费用报销一事一报，原则上不得合并报销；若确需合并报销，则费用发生时间按第一件事的费用发生时间予以认定。
5. 对于超期报销，依据超期时间不同，分别按如下方式处理：
（1）如下报销事项，经办人须提供由主管副总签批同意报销的书面说明，财务予以审核。
当月25日（含）前发生的费用，当月未报销，但在费用发生三个自然月内报销的，如：当年1月20日发生的费用，在当年3月31日（含）之前报销的；
当月25日之后发生的费用，在次月25日（含）之前未报销，但在费用发生三个自然月内报销的，如：当年1月31日发生的费用，在当年3月31日（含）之前报销的。
（2）超过三个自然月，但未超过六个自然月报销的，财务会计在审核时考核报销金额的30%，注明超期报销考核XX元，按费用报销金额70%进行报销，如：当年1月份发生的费用，在当年4月1日（含）至当年6月30日（含）之间报销的。
（3）超过六个自然月的不予报销。
第十三条如提供虚假发票，由报销人承担由此引发的一切相应处罚责任。
第十四条部门经理对部门人员报销费用业务的真实性负责，主管副总对部门经理业务的真实性负责，总经理对副总经理业务的真实性负责。
财务审核人员对报销凭证的计算正确性、票据合法性负责。
第十五条所有报销单据填写项目应与发票开具内容一致；采购发票
附入库单；工程施工发票附工程结算单，工程完工需要附工程竣工验收单；固定资产发票需要附入库、出库单。
第十六条票据粘贴需规范、整齐，薄厚一致，票据多时应呈鱼鳞状顺序粘贴，不得超出票据粘贴单或将大量票据重叠粘在一起。
对于一年内超过两次粘贴不符合要求的，每次给予考核10元。
第十七条票据粘贴应注意不得将抬头、商品名称、金额、日期等重要发票信息粘贴住，否则视同无效发票，不予报销。
第三章审批流程
第二十六条审批事项依据岗位职责权限逐级审批。
预算内费用调剂申请需要常务副总经理签批，预算外追加费用必须经总经理签批后才可报销或付款。
第四章审核及报销时间
第二十七条财务管理部每周三全天办理日常费用报销审核业务。
第二十八条财务管理部每周四、周五办理日常费用付款业务。
第五章附则
第二十九条本规定自发布之日起执行，此前与本规定不符的，以本规定为准。
第三十条本规定由公司财务管理部负责解释。
XX有限公司
2019年8月10日。