原辅材料采购规范
原辅材料的采购流程规范
原辅材料的采购流程规范1.目的：1.1确保公司生产出合格产品提供合格的原材料保证；2.适用的范围：2.1与生产有关原辅材料采购2.1.1生铁.废钢.铁合金（硅铁.锰铁.铬铁.镍铁.钼铁.球化剂）.有色金属（铜.铝.镍.钼等）.孕育剂.回炉铁等构成产品主体的炉料材料；2.1.2造型用的型砂.粘土.焦煤粉.树脂.石英砂.涂料.薄膜等；2.1.3油漆.焦煤等辅助材料；2.2供应部.生产部.质检部.技术部.财务部遵循本规范进行操作；3.职责：3.1生产部和技术部确定所需原材料的规格和技术要求；3.2供应部负责原材料的采购；寻找相关的供应商，并会同生产部.技术部.质检部对供应商进行评估和认定；3.3质检部负责对原材料的入厂检验；3.4财务部负责原材料的货款支付；4.采购步骤：4.1确定需要采购的原材料的品种.规格.技术要求：应由生产部和技术部提出所需原材料的品种.规格.技术要求；4.2供应商4.2.1供应部负责寻找相关的供应商；4.2.2供应部应会同生产部.技术部.质检部对相关供应商的能力进行评估；其中应包括：⑴资质认证；⑵主要业绩；⑶资金情况；⑷人员；⑸企业性质；⑹所在地：⑺经营范围；⑻价格；⑼生产能力；4.2.3供应部应根据合格供应商评审表，确定符合要求的供应商，制订合格供应商名单，并与之签定质保协议书；4.2.4当有新的供应商时，应遵循以上 4.2.2.4.2.3进行评估，评估合格后批准其为合格供应商，并及时更新合格供应商名单；4.2.5供应商的产品出现3次不合格时，应重新对供应商进行评估；4.2.6每年对供应商进行一次年终评定；4.3采购4.3.1供应部应要求供应商提供相应原材料的质保书或合格证书；4.3.2供应部应根据生产需要及计划提出采购申请单，报批；4.3.3采购订单中必须明确技术标准或技术协议以备出现质量问题后的仲裁；4.3.4供应部电话联系供应商发出采购订单，并完成电话采购记录；4.4原材料检验4.4.1样品：货到后由采购负责人将本批次原材料的合格证书及数量等相关信息提交库房，库房送样检验或通知检验取样检验，其中⑴生铁.石英砂车间送样⑵合金库房送样；4.4.2生铁：质检员按生铁每车进货，检查生铁的批次号.随货合格证（材质书）校对生铁的数量.生铁牌号，是否符合LYB/T-004-005标准；目测生铁质量，抽5-10条生铁采用破断目测断口进行质量判断；每批提取一个试样进行化验分析，其分析结果是否符合采购标准和合格证的数据，对新增的供方首车提取五个试样进行化验分析，判断合格后方能使用；4.4.3合金：（硅铁.锰铁.铬铁.镍铁.钼铁.球化剂）对产品进行合格证验证，并目测，同时按以下原则复验：⑴长期供货的合格供方：硅铁一次进货≥5000kg提一个试样进行化验；锰铁一次进货≥5000kg提一个试样进行化验；铬铁一次进货≥3000kg提一个试样进行化验；球化剂一次进货≥2000kg提一个试样进行化验；镍铁.钼铁第批进行化验；⑵零星采购，对每种合金2个月抽查一次，提一个试样进行化验；⑶对新增的供方，首次供货必须抽样进行化验，判断合格后才能使用；4.4.4铜.铝.镍.钼等有色金属，进行合格证书的验证，每批复验，不能复验时，质检部批准，采取其它方式查证；4.4.5废钢：质检员对废钢进行外观检验，轻薄料≤3mm不宜使用，废钢中混入的密容器，不论大小都应割开或开孔处理，易燃易爆物必须清除干净，泥沙杂物必须清除干净；4.4.6孕育剂：一般按目测及合格证书进行验证；4.4.7型砂.粘土.焦煤粉.树脂.石英砂.涂料.薄膜.油漆.焦煤等：一般采取先试用，试用合格后在合格供方采购，入厂验证以目测为主，看其干燥度.块度.粒度.杂质等是否符合，容器盛装的要检查是否破损.泄漏，检查生产日期以确定是否在保质期内；此类物资入厂检验合格，但使用过程中发现质量问题，仍应报告质检按不合格品程序处理；4.4.8生铁.废钢.（2.1.2）项的物资均应由质检员与车间共同检验并签字验收；4.5原材料入库：供应部必须要有产品入厂检验合格方能入库；4.6货款：财务部要收到产品入库单后方能付款；造型流程一.造型前：二.造型中：三.造型后：浇注流程一.浇注前：二.浇注中：三.浇注后填写浇注记录正火处理流程一.操作前：二.操作中：三.操作后：抛丸机操作流程一.操作前：二.操作中：三.操作后：制芯流程一.制芯前：二.制芯中：三.制芯后：补焊流程一.补焊前：二.补焊中：三.补焊后：电炉操作流程拉伸试验流程冲击试验流程。
原辅材料及包装材料采购管理制度
原辅材料及包装材料采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司原辅材料及包装材料的采购行为，保证采购质量，降低采购成本，提高采购效率，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原辅材料及包装材料的采购活动，包括采购计划的编制、供应商的选择、采购合同的签订、采购质量的控制、采购成本的核算、采购货款的支付等内容。
第三条公司原辅材料及包装材料的采购活动，应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。
第四条公司应建立健全原辅材料及包装材料采购管理制度，明确各部门的职责和权限，加强采购活动的监督和检查，确保采购活动的合规性和有效性。
第二章采购计划的编制第五条采购计划的编制应根据公司生产计划、库存状况、市场行情等因素进行综合分析，确保采购计划的科学性和合理性。
第六条采购部门应根据生产部门提供的生产计划，结合库存情况和市场行情，编制原辅材料及包装材料的采购计划，报经总经理审批后实施。
第七条采购计划应包括采购品种、采购数量、采购时间、采购预算等内容，并根据采购计划的执行情况，及时进行调整和修订。
第三章供应商的选择第八条供应商的选择应根据供应商的资质、实力、信誉、产品质量等因素进行综合评估，确保供应商的合格性和稳定性。
第九条采购部门应建立供应商数据库，对供应商进行分类管理，并进行定期评估和更新。
第十条采购部门应与合格供应商建立长期合作关系，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购合同的签订第十一条采购合同的签订应遵循平等、自愿、互利的原则，确保合同的合法性和有效性。
第十二条采购部门应根据采购计划和供应商的选择，编制采购合同草案，经法务部门审核后，报经总经理审批后签订。
第十三条采购合同应包括采购品种、采购数量、采购价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容，并根据合同的执行情况，及时进行调整和修订。
第五章采购质量的控制第十四条采购部门应建立原辅材料及包装材料的质量管理制度，确保采购产品的质量符合国家标准和公司要求。
原辅材料采购流程规程
原辅材料采购流程规程一、引言本文旨在规范和指导企业原辅材料采购流程，确保采购工作的高效、有序进行，提高采购效益和降低采购风险。
二、采购需求确认1. 采购需求的产生：根据生产计划、库存情况、市场需求等因素，确定采购需求。
2. 采购需求确认：相关部门对采购需求进行评审和确认，包括采购数量、质量要求、交货时间等。
三、供应商筛选与评估1. 供应商准入要求：制定供应商准入标准，包括企业资质、质量管理体系、供货能力等方面。
2. 供应商筛选：根据供应商准入要求，选择符合标准的供应商进行筛选。
3. 供应商评估：对候选供应商进行评估，综合考虑价格、质量、服务等因素进行综合评分。
4. 供应商谈判：与评估合格的供应商进行谈判，达成采购合作意向。
四、采购合同签订1. 采购需求确认书：起草采购需求确认书，明确采购物品、数量、质量标准、交货时间等详细要求。
2. 询价与比较：向供应商发出询价函，获取报价并进行比较，选择合适的供应商。
3. 合同起草：根据采购需求确认和询价结果，起草采购合同草案。
4. 合同审批：采购合同草案经过内部审批流程，确保合同条款合法合规。
5. 合同签订：双方就采购合同草案进行协商，最终签订正式采购合同。
五、采购执行与管理1. 订单下达：根据采购合同，向供应商下达采购订单。
2. 供货监控：对供应商供货情况进行监控和跟踪，及时解决供货问题。
3. 质量把控：对采购原辅材料进行质量把控，确保符合标准和质量要求。
4. 交付验收：对供应商交付的原辅材料进行验收，确保质量无误。
5. 供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，评估指标包括交货准时率、产品质量、售后服务等。
六、采购结算与归档1. 发票核对：对供应商提供的发票进行核对，确保发票金额和实际采购金额一致。
2. 付款申请：根据核对后的发票金额，进行付款申请。
3. 付款审批：付款申请经过内部审批流程，确保合规性和准确性。
4. 付款执行：根据付款申请，及时进行付款。
原辅材料采购规范
圆铜坯原材料采用的标准是GB/T3952-2021。
1.范围本标准用于直径为6.0～35.0mm，供进一步拉制线材或其他电工用铜导体的圆形截面铜线坯。
2.型号、尺寸偏差铜线坯的直径及其允许偏差应符合下表规定3.检验工程4.供货要求铜线坯应成卷供给，每卷应为连续一根，不允许焊接，最小卷重应不低于1t,但允许双方协商确定交货重量。
5.包装及标志5.1铜线坯应成卷包装，捆扎良好；应有防潮、防污染及防机械损伤措施；允许双方协议规定包装方法。
在每卷检验合格的铜线坯上应附有以下内容的标签：生产厂名称；产品牌号、状态、规格；净重；批号；生产日期；检验印章圆铜线原材料采用的标准是GB/T3953-20211.范围：本标准用于制造电线电缆用的圆铜线。
2.型号、尺寸偏差：型号、圆铜线标称直径、允许偏差应符合表1表13.机械性能、电性能圆铜线的机械性能、电性能应符合表2规定表24.外观圆铜线外表应光洁，不应有与良好工业产品不相称的任何缺陷。
5.进货要求5.1圆铜线应成盘或成圈交货，每盘或每圈圆铜线应为一整根，不允许焊接或扭接，制造过程中的铜杆和成品模前的焊接除外。
假设需方无协议，每盘或每圈圆铜线的净重，标称直径为6.00mm以下者，应符合表3规定。
根据供需双方协议，允许以任何重量的圆铜线交货。
6.包装及标志6.1圆铜线应卷绕整齐，妥善包装。
成盘时，最后一层应与线盘侧板边缘保持适当的距离。
6.2每圈或每盘圆铜线上应附有标签标明：制造厂名称、型号及规格、毛重及净重〔kg〕、制造日期年月、标准编号：GB/T3953-2021圆铝线原材料采用的标准是GB/T3955-20211.范围：本标准用于制造电线电缆用的圆铝线。
2.型号、尺寸偏差：型号、圆铝线标称直径、允许偏差应符合表1表13.机械性能、电性能圆铝线的机械性能、电性能应符合表2规定表2圆铝线外表应光洁，不应有与良好工业产品不相称的任何缺陷。
5.1圆铝线应成盘或成圈交货，每盘或每圈圆铝线应为一整根，不允许焊接或扭接，制造过程中的铝杆和成品模前的接头除外。
原材料、辅材料采购管理制度
原材料、辅材料采购管理制度一、概述本文档旨在规定公司原材料、辅材料采购管理的流程和要求，明确相关职责和工作流程，确保采购工作的质量和效率，维护公司的形象和利益。
二、采购流程1. 确定采购计划每年和每月的采购计划由供应链部门制定，计划中应包括采购物料名称、数量、价格、交付时间等详细信息，并在公司内部公示。
2. 确定供应商供应链部门根据质量、价格、交货时间、信誉度等因素，选择合适的供应商，并制定相应的采购合同。
采购合同应包括物料名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、付款方式、检验要求等内容，并在双方签字后执行。
3. 采购订单及跟踪采购部门根据采购计划和采购合同，制定采购订单，并对采购进度进行跟踪和监管。
同时，采购部门应及时通知供应商变更或取消采购订单的情况。
4. 物料验收当供应商将物料交至公司时，验收部门应进行各项检验，包括数量、质量、规格等，确保采购物料符合公司质量要求和检验标准。
5. 物料保管验收部门及时将物料送至仓库，由仓库人员进行物料保管。
同时，仓库人员应编制物料清单，标明物料名称、数量、存放位置等信息，并定期进行库存盘点。
三、职责分工1. 供应链部门•制定采购计划，选择合适的供应商•管理采购合同，监控供应商执行情况•协调采购部门和仓库部门的工作2. 采购部门•制定采购订单•监控采购进度，及时通知供应商变更或取消采购订单的情况3. 验收部门•对采购物料进行质量、数量、规格等方面的检验•对不合格物料及时进行退换货或处理4. 仓库部门•负责采购物料的保管和发放•对物料进行库存盘点四、工作要求1. 采购规范化采购部门应按照公司制定的采购流程进行操作，确保采购的规范化和标准化。
2. 供应商管理供应商的选择和管理是采购工作的重要环节，公司应建立健全的供应商管理制度，定期对供应商进行评估和选择，避免选择不合适的供应商，造成采购风险。
3. 物料质量管理物料的质量直接关系到产品质量和客户满意度，公司应对采购的物料进行质量管理，对不合格物料及时退换货或处理，做好质量后续处理工作。
原、辅材料采购管理制度范本（2篇）
原、辅材料采购管理制度范本辅料采购管理制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范和优化企业辅料采购管理流程，确保辅料采购的合规性、可靠性和效率性。
本制度适用于所有涉及辅料采购的部门和人员。
二、采购需求评估1. 相关部门提出辅料采购需求，包括辅料类型、数量、要求等。
2. 采购部门根据采购需求进行评估和分析，确定采购计划。
三、供应商选择与评估1. 采购部门根据采购计划，寻找合适的供应商，并建立供应商名录。
2. 采购部门根据一定的评估标准和程序，对供应商进行评估，包括供货能力、质量管理、价格竞争力等方面。
3. 评估结果作为选择供应商的依据，建立供应商合作关系。
四、采购合同签订1. 采购部门与供应商进行谈判和协商，达成一致后，签订采购合同。
2. 采购合同应明确辅料的品名、规格、数量、价格、交货期限等关键条款。
3. 采购部门负责妥善保管采购合同的原件和相关文件。
五、采购执行与监控1. 采购部门负责监督供应商的供货进度和质量。
2. 采购部门及时更新采购执行情况，进行记录和分析。
3. 如有需要，采购部门可以委托相关部门或第三方机构进行质量检验和抽样检测。
六、采购支付与结算1. 采购部门收到供应商提供的发票和交货单据后，进行验收和审核。
2. 财务部门核对采购发票和付款申请，进行支付。
3. 采购部门和财务部门配合供应商进行结算，及时解决因质量、数量等问题引起的纠纷。
七、采购档案管理1. 采购部门负责建立和维护辅料采购的档案，包括采购需求、供应商名录、采购合同、支付证明等。
2. 档案的保存期限根据法律法规和企业规定进行确定。
3. 采购部门定期对档案进行审查，确保档案的完整性和准确性。
八、违规行为处理1. 发现供应商提供虚假材料或有严重质量问题的，采购部门应立即停止合作，并向相关部门报告。
2. 采购部门及时报告发现的违规行为，并且配合相关部门的调查和处理工作。
3. 违规行为经过调查确认后，采取相应的纠正措施和惩处措施。
原材料 辅料采购管理制度
原材料辅料采购管理制度1. 引言采购管理是组织内部物资供应链管理的核心环节之一。
针对原材料和辅料的采购管理，本文档旨在建立一套规范和高效的管理制度，以确保采购过程的透明度、公平性和合规性。
2. 目标本制度的目标是：•确保采购过程符合相关法规和政策要求；•提高采购过程的效率和透明度；•降低采购成本；•确保原材料和辅料的质量和供应可靠性。
3. 权责3.1 采购部门采购部门是负责原材料和辅料采购管理的主要执行机构，具体职责包括：•制定采购计划，根据业务需求制定采购需求清单；•寻找合适的供应商，并与供应商进行谈判和合作；•签订采购合同，并监督供应商履行合同；•跟踪原材料和辅料的供应情况，及时处理供应异常问题；•编制采购报告和分析，定期向上级汇报工作。
3.2 部门负责人部门负责人是采购管理的最终审批者，具体职责包括：•审批采购计划和采购需求清单；•确认合适的供应商，对供应商的评估和谈判结果进行审批；•审批采购合同；•监督采购过程，对采购结果进行审查和确认。
3.3 财务部门财务部门是采购管理的财务监管者，具体职责包括：•审核采购合同和发票，确保金额准确无误；•监督采购过程的资金使用情况；•提供资金支持和预算规划。
3.4 供应商供应商是原材料和辅料的提供方，具体职责包括：•提供准确的产品信息和报价；•履行采购合同中的条款和条件；•提供供应链管理信息和配合。
4. 采购流程采购流程是指从需求确认到最终采购完成的整个过程，包括以下环节：4.1 需求确认在需求确认阶段，采购部门与业务部门进行沟通，明确原材料和辅料的数量、质量要求、交付时间等。
采购部门根据需求信息制定采购计划和采购需求清单。
4.2 供应商选择采购部门根据采购需求清单，寻找合适的供应商。
供应商的选择要考虑其产品质量、交货能力、价格、服务等因素，并与供应商进行谈判，达成合作协议。
4.3 签订合同采购部门与供应商在谈判基础上，签订正式的采购合同。
合同中应明确双方的权责、产品规格、数量、价格、交付时间、质量保证等条款。
原、辅材料采购管理制度(5篇)
原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。
在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。
2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。
分析报告单同时报送技术部门、生产部门。
3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。
二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。
同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。
2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。
3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。
样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。
原辅材料采购管理制度
原辅材料采购管理制度一、总则为规范公司原辅材料的采购行为，提高公司采购管理的水平和效益，制订本管理制度。
二、采购计划1、根据公司生产经营计划和销售计划，定期编制原辅材料采购计划。
2、采购计划应当明确采购品种、数量、采购期限以及采购经费预算等内容。
3、采购计划应当经过相关部门审核批准后，方可执行。
三、采购程序1、采购需求的形成：各部门提出原辅材料采购需求，以及采购计划。
2、供应商的选择：根据公司需求，选择符合条件的供应商。
3、询价：采用书面、口头或者电话的方式向供应商发出询价询盘。
4、报价和议价：供应商根据公司的询价询盘，向公司提供报价意见，公司根据报价意见，进行有关价格的议价。
5、合同签署：公司与供应商签署合同，明确双方权利义务和交货期限等事项。
6、验收和付款：公司对供应商提供的货物进行验收，确认货物的质量和数量，按照合同约定的方式进行付款。
四、采购文件1、采购文件应当包括采购需求、供应商名单、询价记录、报价记录、议价记录、合同评审记录、合同以及其他有关采购活动的文件。
2、采购文件应当妥善保管，方便查阅。
五、交货期限1、采购合同应当明确交货期限。
2、供应商应当按照合同交货期限及时交付货物，不能按时交货时，应当提前及时通报公司，并得到公司同意后再行交货。
六、价格管理1、公司应当按照市场行情和供求情况，及时调整采购价格。
2、价格的调整应当经过有关部门的审核，并及时通知供应商。
七、质量管理1、公司应当按照质量管理制度的要求，规范原辅材料采购入库的检验程序。
2、采购入库的原辅材料应当符合国家有关质量标准和公司的质量要求。
3、如发现采购的原辅材料存在质量问题，应当及时通知供应商，并按照合同约定的方式处理。
八、采购追溯1、公司应当建立原辅材料采购追溯制度，根据需求进行采购追溯。
2、采购追溯的内容应当包括供应商名称、采购日期、采购数量、采购价格、交货期限、质量检验情况等详细信息。
九、违规处理1、对于违反公司采购管理制度的行为，公司将会严格按照相关规定进行处理。
原材料辅材料采购管理制度
原材料辅材料采购管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理公司的原材料、辅材料采购活动，确保采购过程的透明、公正和有效，提高采购效率，降低采购成本，保证公司生产经营的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及原材料、辅材料采购的部门和人员，包括但不限于采购部门、生产部门、质检部门等。
三、采购程序1.需求确认：各部门根据生产计划和实际需求，提出原材料、辅材料的需求，明确品种、数量、质量要求等。
2.供应商选择：采购部门根据需求，制定供应商选择的评估标准，对潜在供应商进行评估和筛选，并与供应商签订合作协议。
3.询价和报价：采购部门向已确定的供应商发送询价函，要求其提供详细的报价信息，包括价格、交货周期、质量保证等。
4.商务谈判：根据报价以及其他商务要求，采购部门与供应商进行商务谈判，达成谈判结果，并签订正式采购合同。
5.采购执行：采购部门按照合同约定的交货日期和数量，及时协调供应商进行货物交付，并进行质量检验。
6.付款结算：采购部门按照合同约定的付款方式和时间，及时支付供应商款项，并进行相关账务处理。
7.供应商评估：采购部门定期对供应商的表现进行评估，根据评估结果进行供应商的绩效考核，为以后的采购工作做出参考。
四、采购合同管理1.采购合同的签订：采购部门负责与供应商签订采购合同，并在合同中明确货物的品种、数量、价格、交付条件、质量要求、验收标准等内容。
2.合同履行与变更：在采购合同执行过程中，如有任何变更需求，需要与供应商进行协商并达成一致意见，签订变更协议。
3.合同履行监督：采购部门负责对采购合同的履行进行监督，确保供应商按照合同要求交付货物，并进行质量检验和验收。
4.合同索赔：如供应商未能按照合同要求履行合同义务，采购部门有权向供应商提出索赔要求，并进行相应的法律处理。
五、供应商评估与管理1.绩效考核：采购部门定期评估供应商的绩效，并进行绩效考核，包括供货及时性、货物质量、服务质量等方面。
采购原辅材料质量控制制度
复混肥料原(辅)材料采购控制制度
1、原材料和辅助材料（包装物等）等的采购由采购部负责，其他各类非生产性原料由使用部门负责人根据库存情况填写《采购计划单》，经总经理批准后进行采购，采购人员应按计划，及时准确保质保量的组织货源，保证供应。
2、采购人员如错采、错购，规格质量不符合规定要求，造成积压，影响生产和造成经济损失的，按规定处理。
3、签订的供货合同中，应明确规定原材料的种类、式样、等级，以及技术要求、检验规则、检验合格证、供货时间、运输方式和价格等。
4、原材料、辅助材料进厂验收由质量管理部负责验收，对不能检验的原材料必须索要供方质量证明等有关材料。
包括质量检验报告或合格证书等，否则，不予验收。
5、主要原材料采购进厂后，须有质检人员对原料进行检验，检验后填写原材料检验报告，检验报告要及时上报所有相关部门。
仓库管理员根据原料检验报告验收入库，不合格原料要分别存放，由质量管理部上报总经理后进行处理。
6、未经检验合格或未经质量认定的原材料，没有质检部开具的验收单不准入库。
仓库管理员要加强原材料管理，做到防火、防潮、防漏、防鼠等工作。
物资摆放整齐，不混放、乱放。
7、材料、物资入库要验收品种、规格、质量和数量。
做到帐、物、卡相符，坚持先进先出的原则，当日收发当日结清。
8、原材料采购人员必须熟悉所采购的原材料的标准、性能、使用注意事项、用量定额情况以及检查、检验标准。
9、采购活动必须对不同的供方进行考察，从供货能力、信誉、质量、价格等方面考察了解。
原辅材料采购标准及成品标准
原辅材料采购标准及成品标准首先，原辅材料采购标准需要明确所采购材料的质量要求、技术指标、功能特性等。
包括但不限于外观质量、物理性能、化学成分、机械性能、耐久性等方面。
具体的材料采购标准可以根据不同的行业、产品和材料种类进行制定。
举个例子，对于建筑行业而言，钢材的标准可能包括材料牌号、化学成分、机械性能、尺寸与允许偏差等要求。
这些标准可以通过国家标准、行业标准或企业内部标准进行制定。
其次，成品标准是指在生产过程中，对最终成品的质量要求和检测指标。
这些标准通常包括外观质量、尺寸与允许偏差、可靠性、性能指标等。
对于不同的行业和产品，成品标准也会有所不同。
比如，对于食品行业而言，成品标准可能包括食品的外观、口感、营养含量、微生物指标等方面。
在制定原辅材料采购标准和成品标准时，需要考虑以下几个因素：1.法规要求：在制定标准时需要遵守相关的法律法规要求，确保产品符合法律法规的要求，如环境保护、食品安全、产品安全等方面。
2.技术要求：标准需要根据产品的技术特点和使用要求进行制定。
这涉及到对材料和产品的功能、耐久性、稳定性、安全性等方面的要求。
3.客户需求：标准需要考虑到客户的需求和期望。
客户对产品的质量、性能、外观等方面有特定的要求，标准需要与客户需求相符合。
4.工艺要求：标准需要考虑到企业当前的生产工艺和生产设备的特点和限制。
标准应该能够保证在企业的生产条件下能够达到合理的质量要求。
总之，原辅材料采购标准及成品标准的制定需要综合考虑法律法规、技术要求、客户需求和企业实际情况等多方面因素。
这些标准的制定和执行能够帮助企业确保产品的质量和合规性，提高企业的竞争力和市场声誉。
辅助材料采购作业规范
辅助材料采购作业规范1. 简介辅助材料采购是指在生产生活中，为生产和服务所必需的非直接原材料的采购，如各类工具、设备、维护和保修所需材料、办公用品等。
规范辅助材料采购作业，能够有效地降低采购成本、提高采购效率，规避采购风险，保证生产的顺利进行。
本文档旨在明确辅助材料采购的流程、规范化采购管理行为，整合供应商资源，提高采购效能。
2. 采购流程辅助材料采购的基本流程包括需求申请、供应商选择、报价比较、采购合同签订、验收入库等环节。
2.1 需求申请需求申请是采购流程的第一步，必须经过授权并经过内部审核方可提交。
在申请过程中，应该明确以下内容：•需求材料的名称和型号；•需求量和用途；•需求交付时间；•需求的紧急程度。
需求申请应该顶部注明申请人、申请日期。
申请内容应该详细、准确，方便后续处理。
2.2 供应商选择在确定需求后，以尽可能多的途径，寻求供应商。
常见资源来源包括：网站、公告、展会等。
选择供应商应该从以下几个方面考虑：•价格因素；•产品质量；•交货期；•售后服务；•供应商的信誉度、实力等。
2.3 报价比较确定候选供应商后，要求供应商提供报价单。
报价单应包括以下内容：•产品名称和型号；•规格和数量；•单价；•订购数量；•折扣；•运输费用；•交货时间。
报价单应当详细、准确，让采购人员能够直接看到采购成本。
2.4 采购合同签订在对比、分析报价单的基础上，选择供应商，与供应商沟通并签署采购合同。
合同的内容应当包括采购方和供应商的信息、交货时间、数量、价格、质量条件、质保期、售后服务、违约责任等。
合同应当合法、规范，双方签字后存档备查。
采购人员还应该按合同要求支付相关款项，如预付款、验货款、尾款等。
2.5 验收入库在收到供应商发出的货物后，采购人员应当进行验收，以确认货物的数量、质量、尺寸等是否符合合同要求。
验收合格后，应及时入库并填写入库单，登记入库信息。
对于不合格的货物，采购人员应及时与供应商联系，与恰当的协商解决方案。
原材料辅料采购管理制度
原材料辅料采购管理制度第一章总则第一条为规范原材料辅料采购管理工作，确保公司生产经营活动的顺利进行，保障公司产品质量和安全生产，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事原材料辅料采购管理工作的相关人员。
第三条本制度所称原材料指公司使用于生产加工或直接作为生产原料的各种物质，辅料指公司使用于生产加工或产品中的辅助材料。
第四条采购原材料辅料应遵循“合理、合规、合约、合理”的原则，贯彻“经济适用、质量可靠、供应稳定”的方针。
第五条采购管理工作应当服从公司的统一领导和管理，加强各部门的协调配合，形成良好的原材料辅料采购管理体系。
第六条本制度由公司物资采购部门负责解释和监督执行，并定期进行修订和完善。
第二章采购计划第七条公司每年制定全年的原材料辅料采购计划，经有关部门批准后执行。
第八条采购计划应按照公司的生产经营计划、市场需求、库存情况和物资供应状况等因素综合考虑，确定采购品种、数量、时间和地点。
第九条采购计划应合理控制采购数量，避免过多的原材料辅料库存，确保资金的合理利用和原材料辅料的新鲜度。
第十条采购计划应按照相关法律法规和公司政策要求，合理决定采购金额，遵循公平竞争的原则，选择合格的供应商。
第三章供应商评审第十一条公司应建立供应商档案，定期对供应商进行评审和考核。
第十二条评审主要包括对供应商的资质、信誉、产品质量、交货准时率等方面的评定和评分。
第十三条资质评审应对供应商的注册资本、生产能力、质量体系、环保设施等进行审核。
第十四条信誉评审应对供应商的信用记录、经营历史、市场声誉等进行调查和评定。
第十五条产品质量评审应对供应商的产品质量、合格率、退货率等进行检验和考核。
第十六条交货准时率评审应对供应商的交货时间、交货数量等的情况进行考核和评定。
第十七条每次评审的结果应向供应商书面通知，对于不合格的供应商，应根据相关规定进行处理并及时调整采购计划。
第四章采购合同第十八条采购合同是采购过程中最重要的环节，是采购双方的权利和义务的具体体现。
原辅材料采购管理制度
原辅材料采购管理制度为统一采购操作流程，能有效控制所购材料的质量、价格，规范采购申请、询价、审核、审批、合同签订、采购执行、库存控制的有效管理，最大程度确保公司利益，特制订本制度。
二、适用范围和人员：本制度适用于于公司生产所须要原辅材料的订货掌控和负责管理订货的人员。
三、订货管理制度：1、根据生产的需要和采购材料的标准，为了能有效控制所购进的原辅材料的质量、价格，要求每种原辅材料都要有2家及以上的供货商，以供询价和购进，同时确保所用材料在符合质量标准的情况下拥有充实来源。
（由供销负责购进的材料仍由供销购进，不再做其它价格咨询；另外消泡剂的用量很小，就不再找其它厂家）2、必须存有计划的按标准尽早、时值、适价的顺利完成材料订货任务，确保原辅材料不两张皮，不绝对湿度。
严格遵守财经纪律，不违法乱纪，不搞出非法交易。
3、所有采购进厂的原辅材料按照本制度规定的进厂检验程序进行检验，检验不合格的材料依据相关规定进行退货或折价处理。
只有在不合格的原辅材料不会对生产稳定造成影响时，才可进行折价处理，同时上报主管领导并抄送材料使用单位负责人。
4、对于供货的生产急需的原辅材料发生不合格的情况时，为防止对采用单位导致停工的影响，可以由材料供货人、材料采用单位负责人、工艺负责人共同对采用该不合格材料发生的风险和影响展开评估，将评估结果呈报主管领导同意后，可酌情对该批次材料做紧急放行处理。
不合格的材料虽然使用，但仍需材料购进人上报出现此问题的原因，同时与供货厂家联系按规定做折价处理。
5、在采用崭新厂家的材料时，首先必须小批量的供货材料展开小试，通过试用证实此材料可以在我们生产上安全采用时，可以发展确认为正式宣布的供货商。
四、生产用原辅材料明细、现已固定的购进厂家及采购人员的分工：五、订货人员职责：1、按时、保质的将生产所需材料购进。
2、MA78GPM打听厂家的材料，按照订货管理制度尽快创建、确认供货厂家。
3、对所负责管理供货材料的市场行情必须存有一定的介绍，能够把握住市场价格变化的趋势能力，依据市场价格的走势，合理的调节供货时间和库存量。
原辅材料采购管理制度
原辅材料采购管理制度第一章总则第一条为规范原辅材料采购管理工作，加强对原辅材料采购活动的监督和管理，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及原辅材料采购的部门和人员。
第三条公司原辅材料采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条公司原辅材料采购应当坚持资源节约和环境保护的原则。
第五条公司应当建立原辅材料采购管理工作的考核评价制度，确保采购活动的合规性和正当性。
第六条公司原辅材料采购应当依法纳税，不得有偷税漏税行为。
第七条公司原辅材料采购人员应当具备相关专业知识和技能，执行采购活动应当严格遵循公司规章制度。
第八条公司应当建立并不断完善原辅材料采购信息管理系统，确保采购数据的真实、准确、完整。
第二章采购申请第九条公司各部门需要采购原辅材料的，应当提出采购申请，并填写《原辅材料采购申请表》，并加盖部门负责人的签字。
第十条采购申请应当包括的内容：采购物品名称、型号、规格、数量、质量要求、交货地点和期限、预算金额等。
第十一条采购申请经部门负责人审批后，报送公司采购部门进行审核。
第十二条采购部门应当根据采购申请的内容，制定采购方案，并提交给公司领导审批。
第十三条采购部门应当及时将审批通过的采购方案通知相关部门，并协调具体实施采购活动。
第十四条采购部门应当建立并不断完善原辅材料供应商库，对具备一定规模和信誉的供应商进行资质审核和评价，并根据不同的采购需求选择合适的供应商。
第三章供应商选择第十五条采购部门应当根据采购申请的内容和公司的供应商库，选择合适的供应商进行洽谈和询价。
第十六条供应商应当具备合法的生产经营资质，产品质量和供货能力得到公司认可。
第十七条采购部门应当选择在公司供应商库的合格供应商进行询价，并将询价情况记录在《原辅材料采购询价表》中。
第十八条采购部门应当根据询价情况，选定最有利于公司的供应商，并将选定的供应商及时通知相关部门。
第十九条采购部门应当根据选定的供应商和具体采购内容，签订采购合同。
原辅材料采购规范
原辅材料采购规范原材料采纳的标准是GB/T3952-2008。
范畴本标准用于直径为6.0～35.0mm，供进一步拉制线材或其他电工用铜导体的圆形截面铜线坯。
型号、尺寸偏差铜线坯的直径及其承诺偏差应符合下表规定检验项目供货要求铜线坯应成卷供应，每卷应为连续一根，不承诺焊接，最小卷重应不低于1t,但承诺双方协商确定交货重量。
包装及标志5.1铜线坯应成卷包装，捆扎良好；应有防潮、防污染及防机械损害措施；承诺双方协议规定包装方法。
5.2标志在每卷检验合格的铜线坯上应附有以下内容的标签：生产厂名称；产品牌号、状态、规格；净重；批号；生产日期；检验印章圆铜线原材料采纳的标准是GB/T3953-2009范畴：本标准用于制造电线电缆用的圆铜线。
型号、尺寸偏差：型号、圆铜线标称直径、承诺偏差应符合表1表1机械性能、电性能圆铜线的机械性能、电性能应符合表2规定表2外观圆铜线表面应光洁，不应有与良好工业产品不相称的任何缺陷。
进货要求5.1圆铜线应成盘或成圈交货，每盘或每圈圆铜线应为一整根，不承诺焊接或扭接，制造过程中的铜杆和成品模前的焊接除外。
5.2若需方无协议，每盘或每圈圆铜线的净重，标称直径为6.00mm以下者，应符合表3规定。
按照供需双方协议，承诺以任何重量的圆铜线交货。
包装及标志6.1圆铜线应卷绕整齐，妥善包装。
成盘时，最后一层应与线盘侧板边缘保持适当的距离。
6.2每圈或每盘圆铜线上应附有标签标明：制造厂名称、型号及规格、毛重及净重（kg）、制造日期年月、标准编号：GB/T3953-2009圆铝线原材料采纳的标准是GB/T3955-20091.范畴：本标准用于制造电线电缆用的圆铝线。
2.型号、尺寸偏差：型号、圆铝线标称直径、承诺偏差应符合表1表13.机械性能、电性能圆铝线的机械性能、电性能应符合表2规定表24.外观圆铝线表面应光洁，不应有与良好工业产品不相称的任何缺陷。
5.进货要求5.1圆铝线应成盘或成圈交货，每盘或每圈圆铝线应为一整根，不承诺焊接或扭接，制造过程中的铝杆和成品模前的接头除外。
工程辅材采购制度
工程辅材采购制度一、总则1. 为规范公司工程项目辅材的采购行为，提高采购效率和采购质量，制定本采购制度。
2. 本制度适用于公司所有工程项目辅材采购行为，包括但不限于原材料、设备、工具、人力等辅助用品的采购。
3. 所有工程项目的辅材采购需遵循公司政策、法律法规和质量标准。
4. 负责工程项目辅材采购的相关人员应遵循本制度的规定，如有违反行为将按公司制度进行相应处罚。
5. 本采购制度需经相关部门审核通过后执行，如需修改或变更，须报相关部门审批。
二、采购流程1. 采购需求确认1.1 工程项目部门根据工程项目计划和需求，确定所需辅材种类、数量和规格，并编制辅材采购计划。
1.2 辅材采购计划需经工程项目部门负责人审批后，提交采购部门。
1.3 采购部门收到辅材采购计划后，进行初步审核确认是否符合需求，如有问题需及时沟通交流解决。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据辅材采购计划，寻找符合要求的供应商进行询价，需确保供应商具备合法资质和稳定供货能力。
2.2 采购部门对供应商的价格、质量、交货期等方面进行综合评估，选择最优供应商进行合作。
3. 报价和谈判3.1 选定供应商后，采购部门与供应商进行谈判，确保价格合理、质量有保障。
3.2 供应商提供的报价需经审定后，形成正式采购合同。
4. 采购合同签订4.1 采购部门根据谈判结果，与供应商签订正式采购合同，明确价格、数量、质量、交货期等具体要求。
4.2 双方签订的合同需经法律审查，确保合法有效。
5. 交货与验收5.1 供应商按照合同约定的交货期将辅材送达指定地点，采购部门进行货物接收。
5.2 采购部门对所收货物进行验收，确认数量、质量、规格是否符合合同要求，如有问题需及时与供应商协商解决。
6. 结算与支付6.1 采购部门对验收合格的货物进行结算，确保应付款项与合同金额一致。
6.2 采购部门按合同约定的付款方式和期限，及时将款项支付给供应商。
7. 备案与归档7.1 采购部门将采购合同、发票、验收报告等相关文件整理归档，便于日后查阅及跟踪。
原辅材料采购管理制度
原辅材料采购管理制度一、概述本管理制度制定是为了规范公司对原辅材料采购的管理流程，保证采购的原辅材料品质合格、价格合理、供货及时。
在采购过程中，要符合法律法规、诚信合规的原则，注重与供应商的合作和沟通，以达到稳定性和长期性的合作关系。
本管理制度适用于公司内所有相关部门。
二、采购流程1.采购需求确认采购部门负责核实生产计划中所需原辅材料种类、规格、数量等要求并汇总，同时关注库存水平，提出采购建议。
2.选择供应商采购部门向多个供应商发出询价，比较其价格、交货期、售后服务等方面的信息后做出选择；同时，采购部门应该对供应商进行资质审查，包括资质证明、生产能力及质量管理认证等。
3.签订合同采购部门与供应商确认产品价格和数量后，需要签订采购合同，在合同中明确双方的责任和义务，包括规定产品质量标准、交货时间、付款期限等条款。
4.支付货款公司财务部门根据合同约定及产品的实际采购情况，在确认交货符合要求后统一安排支付。
5.进行质检生产部门在对原辅材料进行生产前对采购的原辅材料进行质检，确保原材料符合产品质量要求。
质检流程应该与供应商协商一致。
三、采购管理的基本原则1.确保采购原辅材料质量合格，符合产品质量要求。
2.保证采购价格的合理合法，提高采购效益。
3.遵循供应商评价制度，估算并控制采购风险。
4.管理合同执行和供应商质量管理制度。
5.加强沟通与合作，实现互利共赢。
6.采取健康合法的竞争方式，打击不正当竞争行为。
7.积极开拓推进低碳、环保、节能理念，实施可持续发展战略。
四、采购管理的注意事项1.遵循科学、合理的库存管理原则，减少占用库存。
2.采购操作要遵循公司流程并及时提交采购单据。
3.严格按照合同约定执行采购方案，并对供应商产生承诺的要求进行合理管理。
4.加强对供应商沟通合作，定期或特别情况下的现场考察、质量检查等拓展合作，保证品质合规。
5.对新产品及原辅材料的采购需求提前做好沟通，并选择相应的供应商进行评价。
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圆铜坯原材料采用的标准是GB/T3952-2008。
1.范围本标准用于直径为6.0～35.0mm，供进一步拉制线材或其他电工用铜导体的圆形截面铜线坯。
2.型号、尺寸偏差铜线坯的直径及其允许偏差应符合下表规定型号标称直径mm 偏差mmT1 8.0 ±0.43.检验项目序号检验项目标准要求1 尺寸偏差8.0±0.42 外观铜线坯应圆整，尺寸均匀，并且不需酸洗和扒皮，直接使用。
铜线坯表面不应有皱边、飞边、裂纹、夹杂物及其他影响使用的缺陷。
3 电性能电阻率≤0.01707Ω²mm2/m4 机械性能伸长率≥40％4.供货要求铜线坯应成卷供应，每卷应为连续一根，不允许焊接，最小卷重应不低于1t,但允许双方协商确定交货重量。
5.包装及标志5.1铜线坯应成卷包装，捆扎良好；应有防潮、防污染及防机械损伤措施；允许双方协议规定包装方法。
5.2标志在每卷检验合格的铜线坯上应附有以下内容的标签：生产厂名称；产品牌号、状态、规格；净重；批号；生产日期；检验印章圆铜线原材料采用的标准是GB/T3953-20091.范围：本标准用于制造电线电缆用的圆铜线。
2.型号、尺寸偏差：型号、圆铜线标称直径、允许偏差应符合表1表1型号标称直径d 偏差TR TY 0.125~0.4000.401~14.00 ±0.004 ±1％d计算时标称直径0.401mm~1.000mm保留三位小数；大于1.00mm保留两位小数，均按GB/T8170的有关规定修约。
3.机械性能、电性能圆铜线的机械性能、电性能应符合表2规定表2标称直径伸长率≥％电阻率ρ20≤Ω²mm2/mTR TY TR TY0.85及以下25 －0.0172410.017960.940~1.22 0.51.31~1.70 0.61.76~2.00 0.72.12~2.50 0.80.017772.65~2.85 0.93.00~3.35 1.04.外观圆铜线表面应光洁，不应有与良好工业产品不相称的任何缺陷。
5.进货要求5.1圆铜线应成盘或成圈交货，每盘或每圈圆铜线应为一整根，不允许焊接或扭接，制造过程中的铜杆和成品模前的焊接除外。
5.2若需方无协议，每盘或每圈圆铜线的净重，标称直径为6.00mm 以下者，应符合表3规定。
根据供需双方协议，允许以任何重量的圆铜线交货。
标称直径mm 每根圆铜线重量（不小于)/kg短段成盘成圈重量/kg 交货数量/kg0.110~0.150 0.160~0.250 0.260~0.400 0.401~0.600 0.630~0.8000.820~1.0001.01~2.002.01~4.00 4.01~6.00 0.30.51.02.55.010204060－－－2.55.010204060不大于标准重量的50％不大于交货总重量的50％6.包装及标志6.1圆铜线应卷绕整齐，妥善包装。
成盘时，最后一层应与线盘侧板边缘保持适当的距离。
6.2每圈或每盘圆铜线上应附有标签标明：制造厂名称、型号及规格、毛重及净重（kg）、制造日期年月、标准编号：GB/T3953-2009圆铝线原材料采用的标准是GB/T3955-20091.范围：本标准用于制造电线电缆用的圆铝线。
2.型号、尺寸偏差：型号、圆铝线标称直径、允许偏差应符合表1表1型号标称直径d 偏差LR LY9 1.78~2.4902.50及以上±0.025±1％d计算时保留两位小数，按GB/T8170的有关规定修约。
3.机械性能、电性能圆铝线的机械性能、电性能应符合表2规定表2型号标称直径伸长率≥％电阻率ρ20≤Ω²mm2/mLR 1.01~10.00 20 0.0280LY9 0.940~1.22 / 0.0282644.外观圆铝线表面应光洁，不应有与良好工业产品不相称的任何缺陷。
5.进货要求5.1圆铝线应成盘或成圈交货，每盘或每圈圆铝线应为一整根，不允许焊接或扭接，制造过程中的铝杆和成品模前的接头除外。
5.2若需方无协议，每盘或每圈圆铝线的净重应符合表3规定。
根据供需双方协议，允许以任何重量的圆铝线交货。
标称直径mm 每根圆铝线重量（不小于)/kg短段重量/kg 交货数量/kg1.01~2.002.01~4.00815不大于标准重量的50％不大于交货总重量的15％6.包装及标志6.1圆铝线应卷绕整齐，妥善包装。
成盘时，最后一层应与线盘侧板边缘保持适当的距离。
6.2每圈或每盘圆铜线上应附有标签标明：制造厂名称、型号及规格、毛重及净重（kg）、制造日期年月、标准编号：GB/T3955-2009架空绞线用圆铝线架空绞线用圆铝线采用的标准为GB/T17048-1997。
1.范围本标准适用于架空输电用绞线的硬铝线。
2.表面质量硬铝线表面应光洁，并不得有与良好工业产品不相称的任何缺陷。
3.直径和直径偏差硬铝线的标称直径（单位为mm）精确到小数点后两位。
硬铝线直径的每次测量值与标称值之间应不大于表1数值标称直径mm 公差d≤3.00±0.03mmd＞3.00 ±1％d为检验硬铝线直径是否符合上述要求，直径应在同一截面且互相垂直的方向上测量两次。
4.长度和长度误差每圈或每盘硬铝线的标称长度及其误差应由供需双方协商确定。
5.接头硬铝线在最后拉制前允许有接头，但如果符合下述全部条件，成品硬铝线也允许有一个接头。
5.1成圈硬铝线重500kg及以上。
5.2该成圈硬铝线中的接头不超过1个。
5.3含1个接头的该种成圈硬铝线的圈数不得超过总圈数的10％。
5.4当用户要求时，制造厂应提供证明，标明接头的抗拉强度不小于130Mpa。
含1个接头的成圈成品硬铝线应有明显的标记。
电工圆铝杆原材料采用的标准为GB/T3954-20081、范围：本标准适用于拉制电线电缆导电线芯用圆铝线，型铝线和其他电工用铝导体的连铸连轧电工圆铝杆。
2、型号，尺寸偏差型号标称直径d 偏差不圆度A6 Φ9.0 ±5%≤0.63、力学性能和电性能型号标称直径㎜拉伸强度Mpa伸长率%电阻率（20℃）/nΩ²mA6 Φ9.0 110-130 ≥8≤28.014、外观电工圆铝杆表面应清洁，不应有褶边、错圆、裂纹、夹杂物、扭结等缺陷及其他影响使用的缺陷，允许有轻微的机械擦伤、斑痕、麻坑，起皮或飞边等。
5、交货要求5.1电工圆铝杆应成卷供货，大卷大于1000kg，小卷300kg-1000kg。
5.2电工圆铝杆大卷每卷不超过2根，小卷每卷应为1根，除另有协议外，圆铝杆不允许焊接或扭接。
5.3需方有特殊要求时由供需双方协商并在合同中注明。
6、标志、包装、运输，贮存6.1标志在检查合格的每卷电工圆铝杆上应附有标签，其上标明：供方名称、产品名称、直径、型号、出厂批号及日期，标准编号。
6.2包装电工圆铝杆应成卷包装，并捆扎良好，允许按双方协商规定包装。
6.3运输，贮存在搬运、运输和贮存中应注意防雨、防潮、防腐蚀，运输、贮存的场所应清洁，保护电工圆铝杆表面免受机械损伤和污染。
架空绞线用镀锌钢绞线原材料采用的标准为：YB/T5004-20011、范围本标准适用于架空绞线结构用和（或）加强用镀锌钢绞线。
2、尺寸、外形、重量2.1钢绞线按断面结构分为四种：1×3、1×7、1×19、1×37；按公称抗拉强度分为四级：1270Mpa、1370Mpa、1470Mpa和1570Mpa；钢绞线内钢丝锌层级别为三级：特A、A、B。
2.2钢绞线内钢丝的直径及其允许偏差应符合下表钢绞线内拆股钢丝力学性能钢丝公称直径直径允许偏差公称抗拉强度/Mpa伸长率1%（L=200㎜）扭转/（次/360°）（L=100d）公称抗拉强度/Mpa ㎜不小于12701370147015701.00±0.051270 1370 1470 1570 2.0 18 16 141.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.601.70 1.80 ±0.063.01614122.0 2.2 2.4 2.60 ±0.0812701370147015703.01412102.803.00 3.203.50±0.10 4.03.804.002.3钢绞线捻距应不大于其直径的14倍，其他倍数的捻距应在合同中注明。
2.4钢绞线最外层捻向为右捻，最外层钢丝的捻向应与相邻内层钢丝的捻向相反。
2.5钢绞线的长度不得小于200㎜，其长度偏差为： 公称长度 允许偏差 <1000m ＋3% ≥1000m ＋1.5% 2.6钢绞线按实际重量供货3、技术要求3.1钢绞线内钢丝（含中心钢丝）应为同一直径，同一强度，同一锌层级别3.2钢绞线的直径和捻距应均匀，切断后不松散。
3.3钢绞线内钢丝应紧密绞合，不应有交错，断裂和折弯。
3.4 1×3结构钢绞线和架空地线不允许接头，其他类钢绞线内钢丝接头应用电焊对接，任意两接头间距不得小于50m，接头应做防腐蚀处理。
4、验收4.1钢绞线出厂前的检查和验收由供方技术监督部门进行。
4.2需方的验收可委托有钢绞线检定资格的检测部门进行，验收期从到货日期开始不应超过一年。
4.3钢绞线应按批验收，每批应由同一结构，同一直径，同一抗拉强度级，同一锌层级别的钢绞线组成。
5、包装，标志及质量证明书钢绞线的包装，标志和质量证明书按GB/T2104的规定进行。
电线电缆用软聚氯乙烯塑料聚氯乙烯采用标准是：GB/T8815-20081、类别及用途电线电缆用聚氯乙烯塑料属A类采购产品，用于电线电缆的绝缘或护套。
2、代号J-70 -70℃绝缘级软聚氯乙烯塑料H-70 -70℃护层级软聚氯乙烯塑料3、外形和颜色3.1 外形：聚氯乙烯电缆料约为4㎜×4㎜×3㎜的方形粒状物或具有相当大小的圆柱形粒状物。
3.2颜色：绝缘级聚氯乙烯电缆料的颜色为红、黑、黄、蓝、绿、棕色等。
护层级软聚氯乙烯电缆料的颜色为黑、白、灰等。
其他颜色由用户与生产厂双方协商确定。
4、技术要求4.1外观聚氯乙烯电缆料应塑化良好、色泽均匀、不应有明显的杂质4.2机械物理性能与电性能5、包装、标志、运输、贮存5.1聚氯乙烯电缆料装在塑料内衬袋中，外用编织复合袋或经供需双 方同意的其他包装方式。
每袋净重（25.0±0.2）kg ，或者其他经供需双方协商的包装质量。
每吨不允许有负公差。
5.2包装袋上应标明：生产厂名称、产品品种及型号、批号、颜色、制造日期、净重、本标准编号，并加贴颜色标志。
5.3聚氯乙烯电缆料在运输过程中不应受日晒雨淋。
5.4聚氯乙烯电缆料应贮存在清凉、应凉、干燥、通风的库房内，贮存期限从生产日期起为两年。