质量目标分解展开方案

缺乏设备全面维护保养，设备总 效率低；设备老化存在隐患，配 备不到位，环境差影响产品符合 性和人员健康
过程环境因素受控率≥100%
1.测量设备配备不到位影响监测
监测资源按期受检率≥98%，MSA 需求
计划执行率≥96%
2.监测资源不准确影响产品质量
监控
制定《基础设施控制规范》，
确保影响产品符合性的基础设
纠纷现象，积累不够深厚。缺乏 统一信息平台，缺乏保密安全意 识；重要的文件、记录、数据等
制定《知识管理规范》，激发 积累，厚积薄发。《文件信息 控制规范》，建立考核机制
人员、基 础设施
统计年度 内
丢失
交付期限、费用、性能、资源是
C1
产品服务 要求
销售部
合同订单履行率100％, 合同订 否合理；与客户沟通不全面、不 制定《产品和服务要求控制规 人员、基 统计年度
分；顾客投诉抱怨大,顾客满意指 范》、 《顾客满意调查规范 础设施 内
数低，有抱怨
》
P15 S8 防护 销售部 库存产品抽查合格率100%
缺乏物料经济批量管理，周转缓 制定《防护控制规范》 《仓 人员、基 统计年度
慢，损失严重；
库管理规范》
础设施 内
P16 S9
放行 品质部
测试设备故障；试验设备不能满 检测及时率100%，错漏检率0.5% 足试验要求；未按规定进行全项
范》《标识可追溯性控制规范 》《质量体系变更策划规范 人员、基 统计年度 》，制定应急计划控制规范， 础设施 内 对涉及公用事业中断造成交付
及时进行应对
S7 标识追溯 品保部
◆物品标识正确率100% ◆产品可追溯率100%
标识、追溯是影响产品质量的关 制定《标识可追溯性控制规范 人员、基 统计年度
键因素。
人员、基 础设施
统计年度 内
S6 外部提供 采购部
◆供方准时交付率≥99％ ◆进货检验合格率≥99％ ◆供方周期评定执行率100％ ◆供方PPM≤100 ◆超额运费
1.缺乏战略供应商和评价机制； 2.合同无质量保证和验收条款； 对供方控制计划不充分； 过分依 赖供方；
制定《供应商管理规范》《外 部提供过程产品和服务控制规 范》
、及时进行管理评审
础设施 内
M2 风险机会 各部门 风险机会控制率≥99%
1.风险识别不全面、不到位 2.未制应对定风险措施
制定《风险机会控制规范》， 人员、基 统计年度 不断开发利用内外部资源 础设施 内
M3
经营计划
品保部
目标监测达成率≥98%，体系变 更及时率≥100%按期分析评价计
划完成率100%
单评审率100％
及时、无效， 未真正理解顾客需 范》
础设施 内
求；
C2 设计开发 技术部
1制造过程能力Cpk≥1.33 2过程开发按期完成率100％ 3PPAP一次通过率99％ 4变更及时率100%
新品研发缓慢效率低；技术性能 指标超标；质量历史故障未归 零；新结构设计不稳定；
制定《产品设计开发控制规范 《变更控制规范》，不断开发 新产品、应用新技术、新工艺
》
础设施 内
2
8 运行
◆产品准时交付率（OTD）
◆客户反馈≤200PPM
P14
C4
售后服务
销售部或采 ◆超额运费≤2000元/月
购部
◆信息反馈及时处理率100%
◆顾客满意度≥90%
顾客或供方财产完好率100%
标识不清，损坏或丢失易造成顾 制定《顾客供方财产管理规范
客不满意，产品说明书说明不充 》、《交付及售后服务控制规 人员、基 统计年度
体系目标及变更策划不充分及时 、不全面影响工作质量 绩效变化
趋势发展恶劣未及时发现
制定《质量目标及分解计划 》， 《质量体系变更策划规 范 制定《监测数据分析评
价规范》
人员、基 础设施
统计年度 内
S2 基础设施 生产部 S3 测量系统 品保部
设备工装配备率100%
设备工装完好率≥98％ 设备工装保养完成率100% 设备总效率80% MTBF平均故障间隔时间 MTTR平均修复时间
政人事部
监视评审率100%
2.缺乏外部市场建立良好关系
3.缺乏团队自然灾害应对机制
开发新品战略，扩大优势,定 期内审和管理评审，适应内外 部环境的变化及时调整。
人员、基 础设施
统计年度 内
S1
领导作用
总经理，行 政部
目标监测达成率≥98%
1.承诺不到位 2.方针与战略不衔接 3.任务职权分配不合理
制订质量方针、岗位职责权限 人员、基 统计年度
人员、基 础设施
统计年度 内
P12
8 运行 P13
制定《生产和服务提供控制规
C3
生产服务 生产部,品 提供 保部
◆生产成品一次检合格率＞ 98%；更改及时率100% ◆生产计划完成率≥100%； ◆厂内PPM ≤100PPM ◆制造过 程能力Cpk≥1.33
无充分利用工厂有效生产能力， 生产无规模化、差异化；生产准 备不充分影响生产效率；客户突 然要求增加功能的变更；
施投入，按照应急计划控制规 范进行应急处理，制定《过程 作业环境规范》、《安全生产
人员、基 础设施
统计年度 内
管理制度》、《6S现场管理制
度》
制定《监测资源控制规范》， 按照应急计划控制规范进行应 急处理
人员、基 础设施
统计年度 内
1
7 支持 P7
P8 P9 P10 P11
S4
培训完成率100%,培训合格率 人力资源 人事行政部 100％,员工满意度≥90,及时沟
通率100％
人员流动频繁,人员缺乏经验,缺 少培训秩序效果评价，人员配备 不足，缺乏内部沟通良好意识和 有效渠道
制定《人力资源控制规范》、 人员、基 统计年度 《信息交流沟通控制规范》 础设施 内
缺乏知识产权保护意识，有侵权
文件化信息控制率100％ S5 知识信息 人事行政部 记录填写符合率100％
目检验，有漏项；
制定《产品和服务的放行控制 人员、基 统计年度
规范》
础设施 内
P17
S10
不合格输 出
品质部
◆不合格品及时处理率10Leabharlann Baidu%； ◆优先减少计划完成率>80% ◆返工率≤2％
1产品安全性标识；2说明书上注 明使用期限及使用条件；3采用封 制定《不合格控制规范》 存、返工、返修、追回等措施。
公司级质量目标：
1、产品一次交验合格率98%；
质量目标展开方案
2、客户满意度90%；
章节
过程 序号
过程 代号
过程名称
归口部门
过程目标
主要影响因素分析
应对措施
所需资源 完成时间
4组织 环境
P1
5 领导 作用
P2
P3
6策划 P4
P5
P6 7 支持
M1
1.国家宏观经济及产业政策对企
组织环境
总经理，行 企业实际情况环境的有效理解， 业的不利；