仓储与搬运管理程序

東莞XXXX有限公司倉儲與搬運管理程序

文件編號: P-0028

版本: E

制作審核核准

頁次版次 1 修訂履曆表

No: 日期版次內容修訂者審核核准

1 01.09.17 1 將5.4.《原材料收、付、存明細表》改為《卷裝原材料收、發、存明細表》及增加《板裝原材料收、發、存明細表》(附表三十).

2 02.07.15 2 將 5.8.坑紙、紙板、紙箱入庫控制:由生產部門將品檢員檢驗合格之產品挂上識別卡,並由品檢員貼上PASSED LABLE,填寫《坑紙入庫單》(附表二十二)連同產品轉入坑紙倉,交由倉管員核對簽收.並由倉管員將簽收好的單據交由文員填寫《坑紙收、發、存明細表》(附表二十三),並對單據進行歸檔整理.

更改為5.8.坑紙、紙板入庫控制:由生產部門在產品上挂上《識別卡》,並將產品置于坑箱部成品周轉區域,坑箱部綜合組---帳務員任《坑箱部生產日報表》和《分紙生產日報》中有關數據登記《坑紙收發存明細表》(附表二十三); 紙箱入庫控制: 由生產部門在產品上挂上《識別卡》,生產部門填寫好《坑紙入庫單》(附表二十二),並連同產品轉入成品倉,交由物控科倉管員核對簽收,倉管員憑《坑紙入庫單》登記《成品收付存明細表》(附表十九),同時交一份《坑紙入庫單》給電腦文員輸入資料庫.最后,倉管員和電腦文員分別對單據進行歸檔處理.

將原5.10.坑紙、紙箱、紙板出庫控制:先由營業部開出《坑紙出倉通知單》(附表二十八)交倉庫,倉管員依單發貨給調運科出貨員,並填寫《坑紙出倉單》(附表二十九)交出貨員簽收,然后將單交由文員填寫《坑紙、紙板收發存明細表》,同時對單據進行歸檔整理. 更改為:5.10.坑紙、紙板出庫控制: 客聯部開出《預算出貨表》(附表三十一)交運輸部和坑箱部綜合組各一份,運輸部出貨員憑此表開出《產品出貨領料單》(附表三十二)並坑箱部綜合組發貨員,發貨員依單將貨品從坑箱部成品周轉區送至出貨區交運輸部出貨員驗收,生產部部門向坑箱部領取物料須開具《領料單》,發貨員憑此單發貨並做好記錄,坑箱部綜合組發貨員將《產品出貨領料單》交綜合組帳務員登記《坑紙收發存明細表》,最后對單據進行歸檔.

紙箱出庫控制: 客聯部開出《坑紙出庫通知單》(附表二十八)交物控科倉管員,同時,開出《預算出貨表》交運輸部,倉管員按照實際發貨數填寫《成品出庫單》交運輸部出貨員簽收.物控科倉管員憑簽好的《成品出庫單》登記《成品收付存明細表》,同時交一份《成品出庫單》給電腦文員輸入資料庫.最后,倉管員和電腦文員分別對單據進行歸檔處理.

注: 將原《產品出貨領料單》取代《坑紙出庫單》.

3 04.09.19 3 將原5.11.3儲存高度限制改為…輔料類﹑成品類﹑坑紙及紙板﹑

紙箱類﹐設定最高不超過2.5米﹐印刷板裝紙設定最高不超過4

米﹐大炮紙﹑印刷卷裝紙設定最高不超過6米。

表格編號：F-0003-A

頁次版次 1 修訂履曆表

No: 日期版次內容修訂者審核核准

9 07.01.31 3 修改5.11.8的內容

10 07.03.19 C 全面增加FSC相關的所有內容

11 07.04.16 1 增加5.11.9和5.11.10的內容﹐修改5.11.2的內容

12 08.08.12 D 文件受控年限已久，更新新版本。

13 08.11.20 1 在文件中增加ERP系統相關內容

14 09/12/30 2 全面修改有關倉庫運作內容

15 10/4/9 3 修改5.3內容

16 10/6/18 4 1）修改5.9.8內容，增加對成品倉的溫濕度控制;2）修改5.9.4的內容，增加膠袋的儲存期限。3）修改5.9.3的內容，規定Leapfrog成品的儲

17 14/9/11 5 修改5.9.8對于溫度的控制

18 15/11/20 E/0 修改5.9.3的內容

19 16/10/07 E/1 全面修订

東莞XXXX有限公司

編號P-0028

倉儲與搬運管理程序版本 E

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目錄

1.目的……………………………………………………… 2/7

2.范圍……………………………………………………… 2/7

3.權責……………………………………………………… 2/7

4.定義……………………………………………………… 2/7

5.作業內容…………………………………………………2/7

6.相關文件…………………………………………………… 6/7

7.附件………………………………………………………… 6/7

制作日2016.10.07 制作部門物控部

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1.目的:為了加強公司物資管理,保証賬物一致﹐確保物料的可追溯性﹐及在儲存和搬運

過程中質量不受影響,特制訂此程序。

2.範圍:本公司原材料、輔助物料、成品、半成品之儲存與搬運均適用.

3.權責:

3.1.物控倉務科: 貨物的收、發控制及儲存;

3.2.各相關部門: 送貨入庫、領料出庫、退庫.

4.定義:

4.1 原材料: 大炮紙、印刷紙

4.2 輔助材料: 各種輔料(油墨﹑膠水﹑天那水等)、配件、坑紙及坑箱/紙板等

4.3 成品類: 本公司属下的所有產成品.

5.作業內容:

5.1.作業流程圖: (參見附圖一).

5.2.原、輔材料收貨：

5.2.1.倉庫在收貨前，倉庫文員首先應將《訂購單》(附表一)明細打印出交收貨人員。收貨員

首先要核對供應商《送貨單》（附表二）上提供的訂購PO及所送物料的品牌、規格、數量、重量與本公司的《訂購單》資料是否相符？若發現不符應及時通知采購部和部門主管處理，待處理好后才可以收貨。

5.2.1.1.原材料收貨：不管是大陸送貨、還是國外進口倉庫在收貨時一定要及時清点數量。大

陸送貨的應當場與供應商送貨人員點清數量及規格，在點收過程中若發現重量不足、或少數現象當場要求送貨人員更改《送貨單》重量和數量并要求其簽名确認(同時要將此信息通知采購部)，當數量核對無誤后倉庫要及時簽單給供應商；而国外進口的发生重量不足、或少數情况倉庫應將相關資料交由采購部處理.

5.2.1.2.在卸貨的同時倉庫要通知IQC人員到現場進行品質檢驗，檢驗內容（基重、規格、品

牌、紙質及外觀是否皺、爛等），在檢驗來料時若发現來紙有皺、爛情况，凡大陸送貨的IQC應當場與送貨人員确定是退貨、或扣重量？一旦决定扣重雙方要确定扣重數量并將扣重紙拍照留存，然后通知倉庫收貨人員在供應商《送貨單》上更改重量；而国外進口來料IQC在檢驗時若发現來紙有上述情况的，IQC應將皺、爛情况拍照，并連同《檢驗報告》一起交由采購部與供應商協商處理！對于來料有問題的紙不管IQC作何處理，但倉庫必須作好相關的記錄便于日后查閱。另外、所有原材料來料IQC檢驗合格后應及時蓋上PASSED章，不合格則貼上PENDING LABEL，以便倉庫发料和入倉。