兽医实验室记录与表格汇总

xx市动物实验室

Xinzheng for Animal Disease Control and Prevention 记录与表格

(Record and form)

版本号：第一版

发布日期：二〇一一年一月一日

实施日期：二〇一一年一月一日

文件状态：□受控□非受控

发放编号：

持有者签字：

XZCADC-JL01-1.0

保密工作检查记录

备注：检查中发现违反保密规定现象时才需要报告技术负责人进行处理，未发现违规现象时

XZCADC-JL02-1.0

文件借阅登记表

XZCADC-JL03-1.0

保证公正性检查记录表

XZCADC-JL04-1.0

文件（资料）目录表

XZCADC-JL05-1.0 文件更改通知单

XZCADC-JL06-1.0

文件审批登记表

XZCADC-JL07-1.0 文件收发登记表

XZCADC-JL08-1.0受控文件一览表

XZCADC-JL09-1.0文件借阅登记表

XZCADC-JL10-1.0

合同评审表

XZCADC-JL11-1.0

合同 ( 协议 ) 登记表

XZCADC-JL12-1.0

动物疫病检测委托书

检验类别：□委托检验□监督检验□仲裁检验

XZCADC-JL13-1.0

检测分包方评审表

制表人：制表日期：

XZCADC-JL14-1.0

合格分包方名册

XZCADC-JL15-1.0 分包检测项目登记表

XZCADC-JL16-1.0

服务和供应商评价表

XZCADC-JL17-1.0

采购申请表

XZCADC-JL18-1.0

合格供应商名册

XZCADC-JL19-1.0 申诉与投诉登记 / 报告表

XZCADC-JL20-1.0 申诉与投诉处理结果通知书/回执

XZCADC-JL21-1.0

不符合工作处理记录表

2. A类一般不符合仅采用按不符合工作控制程序和本表步骤进行即可。

XZCADC-JL22-1.0

不符合评审处置记录表

不符合性质评审意见：

1.不符合性质:A类一般不符合B类一般不符合严重不符合

2.措施要求：纠正纠正措施

纠正处置意见：

评审人：年月日

验证意见：

验证方式；提供见证的材料现场跟踪检查见证

验证结论：有效无效

有关说明（必要时）：

验证人：年月日批准人：年月日

XZCADC-JL23-1.0

预防措施立项/实施记录表

XZCADC-JL24-1.0

改进措施表

XZCADC-JL25-1.0

信息反馈处理单

XZCADC-JL26-1.0 记录汇总表（目录）

XZCADC-JL27-1.0

记录登记表

XZCADC-JL28-1.0记录借阅登记表

XZCADC-JL29-1.0

文件（记录）销毁申请表

注：“销毁原因”可填写“作废”、“保存期满”或其他说明。

XZCADC-JL30-1.0 文件（记录）销毁登记表

XZCADC-JL31-1.0

年度内部审核计划表

XZCADC-JL32-1.0

内部审核日程计划表

编制人: 年月日批准人: 年月日

XZCADC-JL33-1.0

质量体系内部审核首/末次会议签到表

注：1.被审核科室保留1份，以备查；

2.不够可加页；

3.此表为正面，下页为背面。

质量体系内部审核首/末次会议签到表

XZCADC-JL34-1.0 质量体系内部审核首/末次会议记录

XZCADC-JL35-1.0

内部审核检查表

注：“审核结果”y表示符合，y’表示基本符合，N表示不符合；

表示y’或N时，应在“审核说明栏”填写简要的说明。

XZCADC-JL36-1.0

授权签字人评审记录表

XZCADC-JL37-1.0内部审核报告

（内部审核报告续前页）

（内部审核报告续前页）

XZCADC-JL38-1.0

内部审核现场检测记录表

内审员签字：日期：

注：1.“检测要求”栏应填写“人员比对”、“设备比对”、“留样再测”、“常规试验”等内容。

2.与标准/规范的符合性、检测观察结论符合测试方法要求时：Y表示；不符合时：N表示，同时注明不符合测试方法要求的条款号。

XZCADC-JL-39-1.0

内部审核不符合报告

_____年度质量体系审核

XZCADC-JL40-1.0

管理评审计划

XZCADC-JL41-1.0 管理评审会议记录

注：参加会议人员签到和会议纪要另附页

XZCADC-JL42-1.0

管理评审验证记录表

XZCADC-JL43-1.0 管理评审报告