(精品)业务流程管理手册清单
内部控制管理手册 -- 业务流程
5
检查组工作记 录或讨论形成 的初步意见 向被检查单位 反馈的书面意 见，检查评价 报告
编写、审 核分离
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检查对接的意见是否经 小组讨论。
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检查所提问题和反馈意 见有无深度，对存在异 议的问题有无核实记录 。 检查评价资料整理装订 是否符合相关要求，检 评组织机构是否就检查 评价情况向内控领导小 组报告，整体汇报材料 是否报上级内控管理机 构备案。
1. 计划安 排 (5分)
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年度内控工作 计划或安排
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检查有无对内控管理的 年度工作安排，工作安 排是否全面周密。
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明确内控检评 工作机构的资 料
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检查是否明确了内控检 评组织机构，相关管理 部门是否参加。
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检查评价工作 方案
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检查所制订的检查评价 工作方案是否明确，方 案的实施是否经领导小 组审定。
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装订成册的检 评资料，检评 综合汇报材料
编写、审 核分离
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内部控制管理手册
业务流程（非上市企业——检查评价）
四、业务流程表——检查评价
步骤 控制点 控制 不相容 点分 管理控制要件 岗位/职 值 务 管理控 制权责 检查提示 被检查单位对检查组提 出的意见是否按要求组 织整改，整改反馈是否 及时，企业内控管理机 构的日常督导有无记录 。 检查结果通报有无记 录，检查结果纳入年度 考核有无记录。 检查企业内控管理机构 是否定期向本级有关会 议和上级管理机构报告 内控管理情况，报告的 内容是否符合相关要 求，年度工作计划或安 排是否落实。 ——
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职责分工表
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检查职责分工是否明确 。
公司流程制定手册、规范、标准
武汉CCC有限公司流程制定手册（试运行）编号: LC状态：分发号:执行日期:版次: A/0校对（标准管理员）编制（总经办）批准（总经理）审核（行政管理中心主任）0.0目录序号章节号内容修改状态页码123451 0.1 流程修改记录单2 0.2 流程手册发布令3 0.3 流程分类4 0.4 流程定义5 0.5 流程层级6 0.6 流程编号7 0.7 流程图编制8 0.8 流程内容0.1流程修改记录单章节号修改内容修改状态修改人批准人生效日期0.2 流程手册发布令本手册由总经办基于公司优化企业内部管理的需要，并遵循质量管理体系的要求制定，它以简单、清晰、易懂、图视化的表现方式，采用“层别法”俗称“剥洋葱”的方法，阐述了公司各项业务活动端到端的流程，为各相关岗位到达业务目标地划定了规范的“路线图”。
流程手册是公司内部管理体系的重要组成部分，与公司现行的四大手册具有同等的法规性地位。
本手册分为上、中、下三册，其中，上册《主营业务流程》、中册《支持流程》、下册《标准化管理流程》，现予以批准发布，要求全公司员工自本手册实施之日起遵照执行。
本手册如与公司其它管理手册的相关规定发生分歧，以文字版四大手册为准。
批准：签名：日期：0.3流程分类根据公司的管理现状，参照制造型企业客户导向、支持导向、管控导向流程分类原则，将公司相关业务活动划分为三个模块，形成三个大类的流程，即：A主营业务流程B 支持流程C 管理流程0.4流程定义主营业务流程：◆按价值链原理构建，是企业的主要业务活动，直接产生附加值。
◆特点：横向，每一层级都是上一层级的局部活动，同一层级的所有流程组成上一层级的完整活动。
支持流程：◆又称辅助流程。
不直接产生附加值，具备完整职能价值的活动，对业务活动提供人、财、物、信息等资源的职能活动；◆特点：对主营业务的实现提供支持；分层原则与主营业务流程类同。
管理流程：◆建立各项业务活动有效性的监督、评价机制，确保各项业务及管理活动都在受控范围内。
管理业务手册(定稿范本)
管理业务手册(定稿范本)管理业务手册（定稿范本）1. 引言本管理业务手册旨在提供对组织的各项业务进行全面管理的指导和规范。
本手册的制定是为了确保组织的运营高效有序，并达到预期的业务目标。
2. 组织结构2.1 公司架构本组织采用扁平化架构，包括执行层、管理层和员工层。
每个层级的职责和权力是明确的，以便实现良好的沟通和决策流程。
2.2 部门职责各个部门在组织中承担不同的职责和任务。
重要的部门包括销售部门、市场部门、财务部门、人力资源部门和生产部门等。
每个部门的职责和目标应该与组织整体的战略和目标相一致。
3. 业务流程3.1 销售流程销售流程是组织实现销售目标的重要一环。
销售流程包括潜在客户开发、销售活动、合同签署和售后服务等。
每个销售环节都需要进行有效的跟进和记录，以确保销售流程的顺利进行。
3.2 生产流程生产流程是组织实现产品生产和交付的关键过程。
生产流程包括原材料采购、生产计划、生产制造和产品质量控制等。
每个生产环节都需要进行有效的监控和管理，以确保产品质量和交付时间的达到预期。
4. 绩效评估绩效评估是对员工和部门业绩进行定期评估和反馈的过程。
应该建立明确的绩效目标和评估标准，并进行定期的绩效评估和面谈。
通过绩效评估，组织可以发现问题、优化流程，并激励员工提高工作表现。
5. 知识管理知识管理是组织获取、保存、分享和应用知识的过程。
应该建立有效的知识管理系统，包括知识库、培训计划和经验交流等，以促进组织内部的研究和创新。
6. 风险管理风险管理是对组织内部和外部风险进行识别、评估和控制的过程。
应该建立风险管理框架，包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监控等，以保护组织的利益和资产。
7. 信息安全信息安全是保护组织信息资产免受未经授权的访问、使用、披露、破坏、修改或滥用的过程。
应该建立信息安全政策和控制措施，包括访问控制、数据备份和应急响应等，以确保信息的安全和机密性。
8. 其他事项8.1 会议管理8.2 文件管理8.3 培训与发展9. 结论本管理业务手册在全面管理组织业务的基础上，促进组织的发展和持续改进。
BPM业务流程管理-CEPMHBPM费用报销操作手册V30 精品
中国教育出版传媒股份有限公司信息管理平台建设项目费用报销系统<用户手册>版本号：V1.0作者：项目小组保存日期：2020年7月27日参考资料：状态：初稿1. 目录1.目录 (2)2.系统概览 (4)2.1、说明 (4)2.2、系统登陆 (4)2.3、系统整体介绍 (5)3.费用报销 (6)3.1前置审批单 (6)3.2借款单 (13)3.2.1、会议费 (13)3.2.2、差旅费 (17)3.2.3、其他费用 (25)3.2.4、特别说明 (27)3.3费用报销单 (28)3.3.1、会议费 (28)3.3.2、差旅费 (33)3.3.3、招待费 (40)3.3.4、固定资产采购 (46)3.3.5、医药费 (51)3.3.6、日常费用 (51)3.4工资支付单 (56)3.5其他业务支付单 (56)3.5.1税金相关请款 (56)3.5.2投资相关请款 (61)3.5.3代管事项请款 (65)3.5.4理财相关请款 (69)3.5.5资金转账请款 (74)3.6费用挂账支付单 (78)3.6.1退款再付款（待补充和修改） (78)3.6.2系统维护费 (82)4.生产支付 (87)4.1、预付款申请 (87)4.2、对公稿酬及版税申请 (88)4.2.1、稿酬 (88)4.2.2、版税 (90)4.3、对私稿酬及劳务申请 (93)4.3.1、对私稿酬及劳务 (93)4.3.2、培训劳务费 (95)4.4、排印装费用申请 (95)业务说明： (95)4.4.1、排制费用支付 (95)4.4.1、印装费用支付 (95)4.5、代印管理费宣传推广费申请 (95)4.5.1、代印管理费 (95)4.5.2、宣传推广费 (95)4.6、日常劳务申请 (95)4.6.1、日常劳务费 (95)5.单据审批 (96)5.1、业务审核 (96)5.2、财务复核 (98)5.2.1、单据审核 (98)5.2.2、合并计税及发票校验 (100)6.收付确认 (103)6.1、输入说明 (103)6.2、执行 (104)6.3、付款确认 (105)6.4、过账： (105)7.通用功能 (107)7.1、单据查询 (107)7.1.1、在BPM中查询费用报销单据 (107)7.1.2、在ERP中查询费用报销单据 (110)7.2、单据打印 (110)7.2.1、BPM中起单、审批、查询等功能界面只要有打印字样，都提供了单据的打印，但必须是已经产生了单号的单据才可以打印 (110)7.2.2、凭证冲销流程 (110)7.2.3、资金支付平台 (111)7.3、单据复制 (111)7.3.1、历史单据复制 (111)7.3.2、单据行明细复制 (112)7.3.3、单据行批量上载 (113)8.异常处理 (114)8.1、审批流错误 (114)1、通过临时加签或者减签的功能将该流程指向正确的审批节点； (114)2、再任意一个审批节点终止该审批流，调整正确的审批流程后重新发起审批流 (114)8.2、报销金额错误 (114)8.3、凭证过账错误 (114)2. 系统概览2.1、说明本操作手册截图在开发系统（120）和测试系统（300）中完成，开发系统与测试系统所有功能与流程与生产系统一致，可能在看到的界面显示上稍有不同，但不影响该手册指导用户在生产系统中进行操作。
外贸出口业务流程及管理手册
外贸出口业务流程及管理手册第一章：外贸出口业务概述 (3)1.1 外贸出口业务简介 (3)1.2 外贸出口业务的重要性 (3)第二章：市场调研与目标市场定位 (3)2.1 市场调研方法 (4)2.2 目标市场定位策略 (4)2.3 市场竞争分析 (4)第三章：产品开发与认证 (5)3.1 产品开发流程 (5)3.2 产品认证要求 (5)3.3 产品品质管理 (6)第四章：国际营销策略 (6)4.1 国际营销组合策略 (6)4.1.1 产品策略 (6)4.1.2 价格策略 (7)4.1.3 渠道策略 (7)4.1.4 促销策略 (7)4.2 国际营销渠道管理 (7)4.2.1 渠道选择 (7)4.2.2 渠道管理 (7)4.2.3 渠道合作与协调 (7)4.3 品牌建设与推广 (7)4.3.1 品牌定位 (7)4.3.2 品牌传播 (8)4.3.3 品牌管理 (8)4.3.4 品牌创新 (8)第五章：外贸合同与谈判 (8)5.1 外贸合同条款 (8)5.2 谈判技巧与策略 (8)5.3 合同签订与履行 (9)第六章：国际贸易术语与惯例 (9)6.1 国际贸易术语 (9)6.1.1 定义与作用 (9)6.1.2 常见国际贸易术语 (9)6.2 国际贸易惯例 (10)6.2.1 定义与作用 (10)6.2.2 常见国际贸易惯例 (10)6.3 国际贸易法规 (10)6.3.1 定义与作用 (10)6.3.2 常见国际贸易法规 (11)第七章：国际贸易融资与风险管理 (11)7.1 国际贸易融资方式 (11)7.2 贸易风险识别与评估 (11)7.3 风险防范与控制 (12)第八章：出口货物操作流程 (12)8.1 货物生产与包装 (12)8.1.1 货物生产 (12)8.1.2 货物包装 (13)8.2 货物运输与保险 (13)8.2.1 货物运输 (13)8.2.2 货物保险 (13)8.3 货物清关与出口 (13)8.3.1 货物清关 (13)8.3.2 货物出口 (14)第九章：国际贸易单证管理 (14)9.1 贸易单证种类 (14)9.2 单证制作与审核 (15)9.3 单证管理与归档 (15)第十章：外贸出口业务财务管理 (15)10.1 财务报表与分析 (15)10.1.1 资产负债表分析 (16)10.1.2 利润表分析 (16)10.1.3 现金流量表分析 (16)10.2 成本控制与核算 (16)10.2.1 成本控制 (16)10.2.2 成本核算 (16)10.3 财务风险管理 (17)10.3.1 市场风险管理 (17)10.3.2 信用风险管理 (17)10.3.3 汇率风险管理 (17)第十一章：客户服务与售后服务 (18)11.1 客户服务策略 (18)11.2 售后服务内容 (18)11.3 客户满意度调查与改进 (18)第十二章：外贸出口业务团队建设与管理 (19)12.1 团队组织结构 (19)12.1.1 团队组织结构设计原则 (19)12.1.2 团队组织结构类型 (19)12.2 团队人员培训与选拔 (20)12.2.1 团队人员培训 (20)12.2.2 团队人员选拔 (20)12.3 团队绩效评估与激励 (20)12.3.1 团队绩效评估 (20)12.3.2 团队激励 (20)第一章：外贸出口业务概述1.1 外贸出口业务简介外贸出口业务，是指我国的企业、公司或其他经济组织，根据国际贸易规则，将本国生产的商品或服务销售到国外市场的商业活动。
银行业务流程标准化管理手册
银行业务流程标准化管理手册第一章银行业务流程概述 (3)1.1 业务流程的定义与分类 (3)1.2 业务流程的重要性 (3)1.3 业务流程标准化管理的意义 (3)第二章业务流程设计 (4)2.1 业务流程设计原则 (4)2.2 业务流程设计方法 (4)2.3 业务流程优化 (5)第三章业务流程控制 (5)3.1 业务流程控制原则 (5)3.2 业务流程控制方法 (6)3.3 业务流程风险识别与评估 (6)第四章业务流程实施 (6)4.1 业务流程实施准备 (6)4.1.1 流程梳理与优化 (6)4.1.2 资源配置 (7)4.1.3 培训与宣传 (7)4.2 业务流程实施步骤 (7)4.2.1 制定实施计划 (7)4.2.2 流程发布与培训 (7)4.2.3 流程试运行 (7)4.2.4 正式实施 (7)4.2.5 流程跟踪与评估 (8)4.3 业务流程实施监控 (8)4.3.1 监控指标设定 (8)4.3.2 监控数据分析 (8)4.3.3 异常情况处理 (8)4.3.4 持续改进 (8)第五章业务流程监控与改进 (8)5.1 业务流程监控原则 (8)5.2 业务流程监控方法 (8)5.3 业务流程改进策略 (9)第六章信息技术与业务流程的结合 (9)6.1 信息技术在业务流程中的应用 (9)6.2 业务流程与信息系统的集成 (10)6.3 信息技术对业务流程的影响 (10)第七章业务流程标准化管理组织架构 (11)7.1 业务流程管理组织架构设计 (11)7.2 业务流程管理职责划分 (11)7.3 业务流程管理团队建设 (12)第八章业务流程标准化管理机制 (12)8.1 业务流程标准化管理机制设计 (12)8.1.1 设计原则 (12)8.1.2 设计内容 (13)8.2 业务流程标准化管理实施策略 (13)8.2.1 宣传与培训 (13)8.2.2 落实责任 (13)8.2.3 监督与检查 (13)8.3 业务流程标准化管理评价与考核 (13)8.3.1 评价体系 (14)8.3.2 考核机制 (14)第九章业务流程标准化管理培训与推广 (14)9.1 业务流程标准化管理培训内容 (14)9.1.1 培训目标 (14)9.1.2 培训内容 (14)9.2 业务流程标准化管理培训方法 (15)9.2.1 理论培训 (15)9.2.2 实操培训 (15)9.2.3 考核与评估 (15)9.3 业务流程标准化管理推广策略 (15)9.3.1 制定推广计划 (15)9.3.2 宣传与引导 (15)9.3.3 试点与推广 (15)9.3.4 持续改进与优化 (15)第十章业务流程标准化管理持续优化 (15)10.1 业务流程标准化管理持续改进方法 (15)10.1.1 数据分析 (16)10.1.2 流程诊断 (16)10.1.3 员工反馈 (16)10.1.4 学习借鉴 (16)10.2 业务流程标准化管理持续优化策略 (16)10.2.1 明确优化目标 (16)10.2.2 制定优化计划 (16)10.2.3 落实责任部门 (16)10.2.4 加强培训与沟通 (16)10.3 业务流程标准化管理持续优化实施步骤 (16)10.3.1 流程现状分析 (17)10.3.2 制定优化方案 (17)10.3.3 试点实施 (17)10.3.4 评估与调整 (17)10.3.5 全面推广 (17)10.3.6 持续跟踪与改进 (17)第一章银行业务流程概述1.1 业务流程的定义与分类业务流程，是指在企业内部，为实现某一业务目标而进行的一系列有规律、有秩序的活动和操作。
业务流程规范手册(模板)
XXXXXXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册
XXXXXXXXXXXXXXX公司
主要业务流程规范职责手册
(模板)
编制：批准：生效日期：年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册
简称对照表
XXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则：
1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。
2.重流程，而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。
4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据《青岛青龙高速公路建设有限公司流程手册》进行修订；
三、使用说明：
在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认。
只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批。
XXXXXXXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册。
业务流程手册
业务流程手册业务流程手册（Business Process Manual）是一份详细描述和指导企业各项业务流程的文件，包括各个部门的职责、操作规范和工作流程等。
它对企业的运营管理起到了规范和引导作用，能够确保各项业务流程的顺利进行，提高工作效率和质量。
业务流程手册通常包括以下内容：1. 引言：介绍业务流程手册的目的、范围和适用范围等基本信息。
2. 组织结构：介绍企业的组织结构，包括各个部门及其职责和关系。
3. 业务流程概述：对整个企业的业务流程进行总体概述，包括主要的业务流程和关键节点等。
4. 各个业务流程的详细描述：对每个业务流程进行详细描述，包括输入、输出、操作步骤、责任人和时间要求等。
5. 相关文件和表格：提供与业务流程相关的文件和表格，如申请表格、审批表格、合同模板等。
6. 质量控制和改进：介绍企业的质量控制措施和改进机制，包括对业务流程的监控和评估等。
7. 附录：包括词汇表、缩写词解释、流程图、组织结构图等辅助材料。
编写业务流程手册的步骤一般包括以下几个步骤：1. 确定编写目标：明确编写业务流程手册的目标和范围。
2. 收集相关信息：收集和整理与业务流程相关的信息，包括现有的工作流程、规定文件、操作手册等。
3. 分析和优化流程：对现有的业务流程进行分析和评估，找出问题和改进的空间，并进行优化。
4. 编写流程描述：根据分析结果编写各个业务流程的详细描述，包括输入、输出、步骤、责任人等。
5. 审核和修改：请相关部门和人员对业务流程手册进行审核和修改，确保准确性和可操作性。
6. 发布和培训：将修订后的业务流程手册发布给相关人员，并进行培训，确保大家理解和掌握其中的业务流程。
7. 定期更新：根据业务流程的变化和需要，定期对业务流程手册进行更新和修订。
通过编写和使用业务流程手册，企业能够更好地组织和管理各项业务流程，提高运营效率、降低风险，同时也方便新员工的培训和工作规范的遵守。
内部控制管理手册--业务流程
业务流程（非上市企业——采购管理）
四、业务流程表——采购管理
步骤 控制点 控制 点分 值 不相容 管理控制要件 岗位/职 务 管理控 制权责 检查提示
3. 合同签 订与管 理 3.5 跟踪合同执行。 物资采购、技术、设计部门和使 (25分) 用单位应对长周期的重要设备和材料编制监造大纲， (不适用委 签订协议，落实责任，实行过程监控。采购部门应按 托采购) 照采购合同确定的制造周期、交货时间、工程项目进 度计划落实催交催运措施，监督合同按期执行。 4.1 物资验收与入库。 所有采购物资（含直达现场物 资）均应办理入库手续。采购物资到货后，物资管理 部门应组织采购、质检、仓储等部门对到货物资进行 检验清点，质检部门出具检验报告，仓储部门依据检 验合格的报告办理入库手续，编制入库单(入库单应 连续编号，采购、仓储等部门签字)，登记库存明细 4. 胀。对检验不合格的物资，仓储部门应拒绝办理入库 物资验 手续。 收入库 (15分) 4.2 退货、索赔与折让。 采购部门应对不合格物资要 求供应商及时更换或整改，或提出退货、索赔或折让 方案，报经相关领导按《权责指引》审批后办理。
采购、检 验、仓储 分离
——
检查物资入库验收资料 是否齐全，验收入库是 否符合不相容要求，库 存明细账登记是否及时 。
5
索赔或折让方 案
——
检查采购部门对不合格 物资是否要求供应商及 时更换或整改，对无法 参见《权 更换或整改所提出的索 责指引》 赔或折让方案，相关审 批是否符合《权责指引 》。 检查财务入账手续是否 齐全，暂估入账是否及 时合理。
2. 供应商 的选择 2.2 供应商的选择与价格确定。 由企业自行组织采购 与价格 的，采购部门应根据审定的采购方案，通过招标、询 确定 比价等方式确定供应商与价格，原则上供应商应在总 (20分) 部或企业确定的供应商网络名单中选择，价格不得突 (不适用委 托采购) 破总部发布的采购指导价。 通过招标方式采购的，应按照总部招标管理办法 执行，对大宗、批量、重要及特殊物资的采购原则上 应采取招标方式采购； 通过询比价等非招标方式采购的，采购部门应坚 持货比三家、比质比价的原则。需要谈判的，应组织 相关部门就价格、要求等进行谈判，经审核后报有关 领导按《权责指引》审定。
业务流程与操作手册
业务流程与操作手册一、前言为了规范公司的业务流程和操作手册，提高工作效率、减少错误率，订立本规章制度。
全部员工必需遵守本手册的规定，并依照要求执行公司的业务流程。
二、业务流程管理2.1 业务流程概述业务流程是指公司各部门依照肯定的次序和规定进行的工作流程，包含各类工作任务的分工、执行和协作。
通过规范业务流程，可以提高工作效率，减少沟通和协作中显现的问题。
2.2 业务流程订立与调整2.2.1 新业务流程订立1.当公司需要开展新的业务时，相关部门负责人应订立相应的业务流程，并将其提交给上级主管部门或管理层审核。
2.新业务流程的订立应考虑到业务流程的合理性、可操作性以及风险掌控等因素。
3.经审核通过后，新业务流程将纳入本手册，并通知全体员工。
2.2.2 业务流程调整1.随着公司运营情况的变动，业务流程可能需要进行调整。
2.需要调整业务流程的部门负责人应及时向管理层提交调整建议，并供应认真的理由和影响分析。
3.经管理层批准后，方可进行业务流程的调整。
4.调整后的业务流程应及时更新到本手册，并通知全体员工。
2.3 业务流程执行与监督2.3.1 业务流程执行1.公司各部门的员工应依照所属业务流程的要求，完成各项工作任务。
2.执行过程中，如遇到问题或难题，应及时向部门负责人报告，并寻求帮忙和解决方案。
3.业务流程中涉及的关键环节，如审批、验收等，必需依照规定的程序和要求进行，确保工作的准确性和合规性。
2.3.2 业务流程监督1.各部门负责人应定期对部门员工的业务流程执行情况进行监督和检查。
2.发现问题或绩效低下的情况应及时采取矫正措施，并向上级主管部门报告。
3.上级主管部门或管理层有权对各部门的业务流程进行抽查，并提出改进看法和建议。
三、操作手册管理3.1 操作手册的编写与发布3.1.1 操作手册编写1.公司各部门应依据实际工作需要，编写操作手册，明确工作的具体操作步骤和要求。
2.操作手册的编写应尽量简洁明白，便于员工理解和操作。
业务流程管理手册清单
RZ-GC-ZY001 RZ-GC-ZY002 RZ-GC-ZY003 RZ-GC-ZY004 RZ-GC-ZY005 RZ-GC-ZY006
RZ-CB-ZY001 RZ-CB-ZY002 RZ-CB-ZY003 RZ-CB-ZY004 RZ-YX-ZY001
景观设计管理流程 室内及公共部分装修设计、施工 管理流程 设计变更管理流程 工程供应商采购管理流程 工程供应商招标管理流程 材料设备供应商采购管理流程 材料设备供应商招标管理流程
合同管理流程 项目前期阶段工程管理流程 项目实施、验收阶段工程管理流 工程现场签证管理流程 项目评估管理流程 物业移交管理流程 工程保修阶段工程管理流程
RZ-YX-ZY002 RZ-YX-ZY003 RZ-YX-ZY004 RZ-YX-ZY005 RZ-YX-ZY006 RZ-YX-ZY007 RZ-YX-ZY008
设计方案评审作业指引 图纸审核与会审作业指引 工程图纸与档案管理作业指引 概念设计任务书 规划及方案设计任务书 扩初、施工图设计任务书 景观设计任务书 室内装饰设计任务书
销售手册编写作业指引 销售价格定位作业指引 营销费用管理作业指引
销售推广管理作业指引 销售现场管理作业指引 销售人员管理作业指引 客户特殊申请管理作业指引
计划管理流程
体系文件管理流程 审计管理流程 人事管理流程 培训管理流程 绩效管理流程
RZ-YY-ZY001 项目计划管理作业指引 RZ-RL-ZY001 员工职业生涯规划作业指引
手册
编号
RZ-TZ-LC001
项目 拓展 01
RZ-TZ-LC002 项目 定位 RZ-DW-LC001
业务流程规范手册模板
业务流程规范手册模板引言：随着企业的发展和业务的复杂化，规范化的业务流程管理变得尤为重要。
业务流程规范手册是一种重要的管理工具，它可以帮助企业建立和优化业务流程，提高工作效率和质量。
本文将介绍一种业务流程规范手册的模板，帮助企业更好地进行业务流程管理。
一、背景和目的业务流程规范手册的编写是为了提供一个统一的标准，确保企业各部门在执行业务流程时能够遵循相同的规范和标准。
该手册旨在帮助员工了解和掌握企业的业务流程，提高工作效率和准确性，降低错误和风险。
二、手册结构1. 引言：介绍手册的目的和背景，以及手册的使用指南。
2. 业务流程概述：对企业的主要业务流程进行概述，包括流程的起始点、结束点和主要步骤。
3. 流程详细说明：对每个业务流程进行详细的说明，包括每个步骤的具体操作指南、所需的输入和输出、相关的系统和工具等。
4. 流程控制和权限：对流程的控制和权限进行说明，包括流程的审批和授权要求，以及相关的责任和权限分配。
5. 问题处理和纠正措施：对常见问题和异常情况进行说明，包括问题的分类和处理流程，以及纠正措施的执行和监控。
6. 监控和改进：介绍对业务流程的监控和改进措施，包括关键指标的定义和监测方法，以及改进措施的实施和评估。
7. 附录：包括相关的模板、表格和参考资料，以便员工在执行业务流程时进行参考和使用。
三、编写要点1. 简明扼要：手册应尽量简洁明了，避免冗长的描述和复杂的流程图。
重点突出每个步骤的关键要点和注意事项。
2. 语言规范：使用简练、准确的语言，避免使用模糊或歧义的词汇。
可以使用图表、表格和示意图等辅助工具，提高信息的传达效果。
3. 可操作性：手册中的流程步骤应具备可操作性，即员工能够根据手册中的指导顺利完成任务。
避免过于理论化或抽象化的描述。
4. 更新维护：手册应定期进行更新和维护，及时反馈和纠正错误或不合理的内容。
可以设立专门的团队负责手册的维护工作。
5. 培训和宣传：手册的编写不仅仅是提供一个规范，还需要进行培训和宣传工作，确保员工能够理解和遵守手册中的规定。
业务流程管理手册
业务流程管理手册1 目的为加强公司业务流程管理工作，促进各项业务管理的程序化、规范化，制定本手册。
2 范围本手册适用于公司各部门、所属各单位业务流程管理。
3 术语和定义3.1 业务流程本手册所称的业务流程是指描述公司有关业务运转的一系列有组织、相互联系的工作程序的文件。
4 职责4.1 财务处4.1.1 是公司业务流程管理的主管部门；4.1.2 负责起草、制定业务流程管理程序；4.1.3 负责组织识别业务流程架构并维护；4.1.4 负责组织业务流程描述、审核、发布、变更；4.1.5 负责业务流程管理信息系统应用管理；4.1.6 负责组织业务流程执行情况的监督检查；4.1.7 负责审查业务流程与体系文件的一致性；4.1.8 指导所属各单位业务流程管理工作。
4.2 公司各部门4.2.1 负责本部门主管业务的流程描述、变更与执行；4.2.2 负责审核本部门主管的业务流程与相关联体系文件的一致性；4.2.3 负责本部门主管业务流程执行情况的日常监督检查；4.2.4 负责本部门业务流程执行过程中发现问题的收集、整理、分析与报送。
4.3 所属各单位4.3.1 内部控制主管部门4.3.1.1 是本单位业务流程的主管部门；4.3.1.2 组织识别本单位适用业务流程，编制本单位《业务流程适用识别表》，形成本单位业务流程目录；4.3.1.3 负责组织本单位业务流程执行情况的监督检查；4.3.1.4 负责组织本单位业务流程执行过程中发现问题的收集、整理、分析，编制《内部控制管理手册变更信息调查表》并上报。
4.3.1.5 参与公司相关业务流程的描述与维护。
4.3.2 所属单位各科室4.3.2.1 负责识别主管的业务流程，形成本科（室）业务流程目录，并明确流程负责人；4.3.2.2 负责主管业务流程的执行；4.3.2.3 负责主管业务流程执行情况的日常监督检查；4.3.2.4 负责主管业务流程执行过程中发现问题的收集、整理、分析，提出解决建议后报送本单位内控主管部门；。
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工程质量控制作业指引 工程进度控制作业指引 工程安全文明管理作业指引 对监理单位的检查作业指引 对工程供应商的检查作业指引 工程竣工验收备案作业指引
工程预结算编制及审核管理指引 项目成本后评估作业指引 成本信息库作业指引 工程付款作业指引 营销计划编写作业指引
景观设计管理流程 室内及公共部分装修设计、施工 管理流程 设计变更管理流程 工程供应商采购管理流程 工程供应商招标管理流程 材料设备供应商采购管理流程 材料设备供应商招标管理流程
合同管理流程 项目前期阶段工程管理流程 项目实施、验收阶段工程管理流 工程现场签证管理流程 项目评估管理流程 物业移交管理流程 工程保修阶段工程管理流程
手册
编号
RZ-TZ-LC001
项目 拓展 01
RZ-TZ-LC002
项目 定位 RZ-DW-LC001 02
RZ-SJ-LC001
RZ-SJ-LC002 RZ-SJ-LC003 RZ-SJ-LC004 RZ-SJ-LC005
设计 管理 03
RZ-SJ-LC006
RZ-SJ-LC007
RZ-SJ-LC008 RZ-CG-LC001 RZ-CG-LC002 采购 RZ-CG-LC003 管理 RZ-CG-LC004 04
RZ-CG-ZY001 RZ-CG-ZY002 RZ-CG-ZY003
RZ-GC-ZY001 RZ-GC-ZY002 RZ-GC-ZY003 RZ-GC-ZY004 RZ-GC-ZY005 RZ-GC-ZY006
RZ-CB-ZY001 RZ-CB-ZY002 RZ-CB-ZY003 RZ-CB-ZY004 RZ-YX-ZY001
RZ-CG-LC005
RZ-GC-LC001
RZ-GC-LC002
RZ-GC-LC003
RZ-GC-LC004
工程 管理
RZ-GC-LC005 RZ-GC-LC006
05
RZ-CB-LC001 成本 RZ-CB-LC002 管理
06
RZ-YX-LC001 RZ-YX-LC002
营销 策划 RZ-YX-LC003 07
相关主流程 项目拓展论证管理流程
项目报批报建管理流程
编号
作业指引
RZ-TZ-ZY001 RZ-TZ-ZY002 RZ-TZ-ZY003 RZ-TZ-ZY004
可行性研究报告 市场研究作业指引 土地获取作业指引 新城市公司组建作业指引
项目定位管理流程
设计供应商管理流程 概念设计管理流程 方案设计管理流程 扩初设计管理流程 施工图设计管理流程
RZ-YX-LC004 RZ-YX-LC005 客户 RZ-KH-LC001 管理 RZ-KH-LC002 08 运营 RZ-YY-LC001 管理 09 RZ-YY-LC002 RZ-YY-LC003 人力 RZ-RL-LC001 资源 RZ-RL-LC002 管理 RZ-RL-LC003 10
XX集团业务流程管理手册目录
销售手册编写作业指引 销售价格定位作业指引 营销费用管理作业指引
销售推广管理作业指引 销售现场管理作业指引 Байду номын сангаас售人员管理作业指引 客户特殊申请管理作业指引
计划管理流程
体系文件管理流程 审计管理流程 人事管理流程 培训管理流程 绩效管理流程
RZ-YY-ZY001 项目计划管理作业指引 RZ-RL-ZY001 员工职业生涯规划作业指引
RZ-YX-ZY002 RZ-YX-ZY003 RZ-YX-ZY004 RZ-YX-ZY005 RZ-YX-ZY006 RZ-YX-ZY007 RZ-YX-ZY008
设计方案评审作业指引 图纸审核与会审作业指引 工程图纸与档案管理作业指引 概念设计任务书 规划及方案设计任务书 扩初、施工图设计任务书 景观设计任务书 室内装饰设计任务书
项目成本管理流程 项目动态成本管理流程
营销供应商管理流程 销售前期管理流程
销售过程管理流程
销售合同签署流程 销售后续管理流程 客户投诉管理流程 客户满意度调查管理流程
RZ-SJ-ZY001 RZ-SJ-ZY002 RZ-SJ-ZY003 RZ-SJ-ZY004 RZ-SJ-ZY005 RZ-SJ-ZY006 RZ-SJ-ZY007 RZ-SJ-ZY008