酒店投资筹备开业运作预算表1

酒店项目预计场地租金价格表

酒店运营成本预算分析表

餐饮服务员28人+传菜员8人+洗碗工、保洁员9人+管理人员、酒水员8人=53人×2200=11.6万元

餐饮包厨=8万元

后勤部门：保安7人+工程部5人+公共区域保洁3人+仓管、采购、财务人员、行政人员5人=20人×2000元= 4万元

合计人力成本约28万元；按场地租金26元的均价，月租金约28.6万元。

酒店预计营收状况分析表

酒店餐饮预计运营成本明细分析表

采购成本一般为营业额的30%-35%，按每月营业额90万计算，约为30万元。

根据以上数据分析，餐饮投资的回报率大约是20%左右，一年大约可创利180-200万元。

酒店客房预计运营成本明细分析表

根据以上数据分析，排除了固定资产的折旧，可初步估算出客房每月可盈利32万元，全年估计盈利400万元。

综合分析：酒店两大主营部门，全年预计可盈利600万元左右，酒店还有西餐厅、足浴房的收入未计算，总体评估酒店项目应该还是可行的。

酒店的地理位置优越，停车方便（至少停50辆车），加之今后有效的管理，相信酒店能有很好的前景。

酒店项目场地租金商谈建议价

根据对酒店周边的地区的租金价格摸底调查（以龙华-凤凰城为例，一楼铺面按45元∕㎡、二楼按35元∕㎡，三楼以上按20元∕㎡），建议按以下价格与开发商进行洽谈：

注：以上价格为我方洽谈的起步价，按此价格一年场租大约在285万元，洽谈上限不应超过我方场租方案一，控制在300万元以内为宜。