安全生产档案管理制度

安全生产档案管理制度

1、管理职责

a.公司安全科负责标准化系统文件的管理工作（即制定、沟通、培训、考核、评审、修改）。

b.总经理负责标准化系统文件中安全标准化手册、安全生产责任制、安全生产规章制度的批准及发布。

c.安全副总经理（公司安全负责人）负责标准化系统其他文件的审批。

d.办公室负责理标准化系统文件的保存、发放。

2、标准化系统文件分类及编号

（1）标准化系统文件分类

标准化系统文件简称“标准化文件”包括：资质文件、外来文件、内部运行文件（人员、设备设施档案、支撑文件及其他内部运行文件资料）。

a.资质文件

企业营业执照；企业安全生产许可证；采矿许可证等。

b.外来文件

i.法律、法规、规章、标准及行业、上级主（监）管部门的规范、规定、规程及其他要求；

ii.认可文件（勘察、设计、评价及其审核的资料、资质证书；标准化系统外部考评报告等）；

iii.外来原件（设备设施说明书、合格证、质量证明书；法定监测、检测、检定、实验测试报告、表卡、记录；）；

iv.“三同时”程序文件（立项、备案、可行性研究、设计、评价、验收及其审核资料、资质证书等）。

c.内部文件

内部文件为：安全标准化手册；支撑文件。

安全标准化手册是系统阐述企业标准化系统的综合性文件。

支撑文件为标准化系统运行、管理使用的各种基础文件，其中安全记录真实记录标准化系统运行中的数据、活动、追踪、验证的实况。

支撑文件含:

i.三项制度（安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程）；

ii.应急救援预案；

iii.台帐、安全记录、安全生产档案等。

（2)标准化系统文件编号

外来文件不编号。但应建有“外来文件台帐”，以明确其存放地点、保管人、及其更改情况。

内部文件编号。文件编号由单位代号、文件类别（含分类别）、系统元素代号、顺序号4部分组成。

a.安全标准化手册：

WK—BZSC—00—001。

b.三项制度

i.安全生产责任制：

WK—ZRZD—00—001。

ii.安全管理制度：WK—GLZD—00—001。

iii.安全操作规程：WK—CZGC—00—001。

c.应急救援预案：WK—YJYA—00—001。

d.支撑文件。

i.台帐：

WK—ZCTZ—01(〜09)—001。

ii.计划：

WK—ZCJH—01(〜09)—001。

iii.记录：

WK—ZCJL—01(〜09)—001。

iv.跟踪验证:

WK—ZCYZ—01(〜09)—001。

v．其他文件

WK—ZCQT—01(〜09)—001。

（3）说明

a.台账

台账分人员、设备、物料、文件资料等的流水账。

外来文件台账内容应设：文件类别、文件名称、单位、数量、编制单位/日期、审核单位/日期、存放地点/时间、保存人等内容。

b.安全记录

安全记录应内容真实、准确、清晰，填写及时、签署完整，标识明确、编号清晰，完整并真实记录相应过程，明确保存期限，并按期限保存。

安全记录包括下列内容：

i.事故调查报告。

ii.标准化系统评价报告。

iii.事故、事件记录。

iv.职业卫生检查与健康监护记录。

v.检查记录

vi.检验监测记录

vii.安全活动记录。

viii.培训记录。

ix. 风险评价记录。

x. 纠正与预防行动记录。

xi.应急演练记录。

xii.任务观察记录。

xiii.维护和校验记录

c.安全生产档案

安全生产档案一般指系统内部运行资料原件，包括下列内容:

i.合同；

ii.计划；

iii.任命书；

iv.特种作业人员资质证书；

v. 指令整改令；

vi. 监检监测报告、证明书；

vii.事故、事件调查报告；

viii.承包商/供应商信息；

ix. 其他与安全生产有关的原始文件。

4、归档及保存

a.除总经理特殊指定外，外来文件一般归办公室存档保存

b.办公室在外来文件归档同时，应同时填写《外来文件台账》。

c.外来文件更改、变化时，办公室应即更新最新版本，并同时在台账上填写清楚。

d.外来文件长期保存，更新替换的文件应按废弃文件程序处理，并同时在台账上填写清楚。

5、发放及借阅

a.公司安全负责人确定标准化文件发放的单位及人员，由安全科通知办公室。

b.办公室按通知要求实施发放，领用单位及个人应在《文件发放台账》上签收。

c.使用单位及人员应妥善保管文件，使用中不得折损、涂画。

d.因各种原因造成文件毁损应报请安全科批准后，办公室方予更换。

e.各单位及个人须借阅文件时，一般应在办公室阅读，须复印时经安全科同意方准复印。

f.入必须借出使用，应在办公室办理借阅手续，借阅人在《借阅登记表》签字后方可拿走，并应在规定时间归还。

6、修改与废弃

a.文件因各种原因修改或更新后，应即将最新版本归档保存，办公室同时应更新台帐。

b.以安全科更新文件下发通知，办公室应及时下发并予登记。

c.公司安全负责人确定更新后废弃文件是否销毁。

d.办公室以销毁通知进行销毁。

7、标准化系统文件评审

每年由安全科组织标准化系统文件评审。

评审标准化系统文件的运行的适用性、使用的方便性。