供应商审核HSF检查表
HSF审核检查标准表格.doc
卓越五金製品 (惠州 )有限公司審核檢查表表格編號：SP-EF-031-A1審核部門品質部審核日期年月日評價審核情況記錄審核專案OK NG NA制程檢驗1、IPQC判定是否有相應的HSF檢驗規範及抽查頻率的規定。
2、現場抽 2-3 個 HSF 產品有無首檢，巡檢記錄。
3、抽查2-3份記錄是否依相關規定進行。
4、HSF產品是否有相關標識規定，執行狀況如何。
5、查 3-5 份 HSF 產品記錄的完整性。
6、HSF產品出現不合格時，有無依相關規定處理。
最終檢驗1、抽查 2-3 批 HSF 產品成品有無成品檢驗及測試記錄。
2、抽查 2-3 份 HSF 產品記錄是否有對應的檢驗規範。
3、抽查 HSF 產品記錄是否依檢驗規定檢驗。
4、抽查出現 HSF 產品不合格時有無依規定處理。
5、標識狀況如何。
審核小組意見管理代表受審單位審核人員備註卓越五金製品 (惠州 )有限公司審核檢查表表格編號： SP-EF-031-A1審核部門品質部審核日期年月日審核專案評價審核情況記錄OK NG NA精品资料8 ． 2． 4 產品的監視和測量HSF 產品進料檢驗1、詢問 HSF 產品來料檢驗物件。
2、抽查 HSF 產品進料檢驗是否有來料檢驗規範、及抽樣方法。
3、抽查 HSF 產品來料檢驗及物料標識。
4、抽 2-3份驗收單是否有相應的檢驗記錄。
5、抽查 2-3 份 HSF 產品記錄是否依檢驗規範的要求實施檢驗。
6、有無緊急放行現象，同時有無相關記錄。
7、緊急放行的標識如何。
8、有無免檢物料一覽表。
9、出現 HSF 產品不合格時有無依規定辦理。
7 ． 6 檢測設備管理1、查詢實際編號與文件規定之符合性。
2、抽查2-3台儀器是否登記在量測儀器一覽表上。
3、詢問校準週期和校準方式，並抽查是否依規定實施校正。
4、抽查2-3台儀器是否有記錄校正。
5、校準結果查詢合格標識。
6、詢問結果查詢合格標識。
7、查詢儀器的履歷建檔狀況。
8 、如何保持設備清潔 ?審核小組意見管理代表受審單位審核人員備註卓越五金製品 (惠州 )有限公司審核檢查表編號：審核部門品質部審核日期年月日審核專案評價審核情況記錄OK NG NA8 ． 5 糾正與預防措施1、詢問在何時需提出糾正措施。
供应商hsf核查表
综合质量控制情况
供应商签字盖章：
产品污染防护
□有□无
□原有制程□变更制程△改方法△改材料
△改工艺
原材料、辅料控制状况
材料标识
□有□无□混放□专区放来自采购的原材料、辅料、成品第三方测试
□每批送检
□每月抽检
□临时检测
材质牌号
□改变□未变□使用现有牌号（与实际使用的是否相符)
产品质量稳定状况
□稳定
△加强了管理
△控制了生产制程△采用了标准材料△改善了生产设施□不稳定
供应商
年月日
单位名称
产品名称
负责人
材质属性
贵公司对现有执行的法规标准和飞神公司制定的标准是否明确？
○明确○不清楚○需进一步学习
制造专项（符合√）
说明原因
改善方案/处理办法
备注
生产制程控制情况
□专机□专线□专区□混产□半混产
△工装△模具△高炉△辅助设施□混用□专用□个别专用
现场区分标志□有□无□混存放
HSF审核检查表
9、查核是否按要求包裝(包括HSF產品).
10、抽查2-3個制程中的重要參數看是否監控並記錄.
11、抽查2-3個制程看是否依作業指導書的生產(包括HSF產品的清潔生產).
審核小組意見
管理代表
受審單位
審核人員
備註
卓越五金製品(惠州)有限公司
1、查問特采的準則。
2、特采的執行過程。
3、特采的相關記錄。
審核小組意見
管理代表
受審單位
審核人員
備註
卓越五金製品(惠州)有限公司
內部審核檢查表
編號：
審核部門
品質部
審核日期
年月日
審核專案
評價
審核情況記錄
OK
NG
NA
6．3設備管理
1、抽查2-3台詢問設備編號及設備賬目的執行情況。
2、索取設備保養規範。
3、瞭解設備保養頻率。
卓越五金製品(惠州)有限公司
審核檢查表
表格編號：SP-EF-031-A1
審核部門
品質部
審核日期
年月日
審核專案
評價
審核情況記錄
OK
NG
NA
制程檢驗
1、IPQC判定是否有相應的HSF檢驗規範及抽查頻率的規定。
2、現場抽2-3個HSF產品有無首檢，巡檢記錄。
3、抽查2-3份記錄是否依相關規定進行。
4、HSF產品是否有相關標識規定，執行狀況如何。
4、抽查保養記錄之合格性。
5、查詢維修是否有維修記錄。
6、瞭解設備報廢作業流程。
7、報廢前是否有《設備報廢申請單》進行申請。
審核小組意見
管理代表
质量、环境及HSF管理体系内审检查表(QEH)_QDR10A4_采购科_2014-04-21
5.抽查2-3份采购合同，查阅是否说明了采购信息。
6.询问供应商4M变更情况，依据抽查的供应商，查阅与其签订的4M变更管理的相关协议，查阅变更的相关记录，确认实施情况。
1、查有《合格供应商名单》修改日期为2012-11-9；
受审部门：采购科编制/日期：审核/日期：
序号
检查内容
涉及 条款
参考文件
检查方法
审核结果记录
判定
1
1.组织如何选择供方？是否明确规定了选择和评价的准则？
2.是否有建立合格供应商清单？
3.如何确保所采购的原材料符合有害物质减免要求？
4.对采购含有限制物质的原材料，是否于采购文件或合同中明确标识。原材料是否可清晰识别。
2.与相关方就环境因素和环境管理体系的相关联络，是否保留记录及形成文件？
3.是否了解组织的HSF控制要求？是否适当地传递给供应商？
Q: 5.5.3
H: 5.5.3
E: 4.4.3
《沟通控制程序》《信息交流控制程序》《供应商有害物质管理办法》《运行控制程序》
1.询问沟通和信息交流的途径，确认是否有沟通途径不畅的情况。
3、查“订购单”的备注内已注明对材料的有害物质的要求；
4、询问：供应商对材料有害物质的管理一年更新提供一次，资料在IQC保管；
Y
YYY
3
1.现场文件的保管情况是否良好？
2.文件发布是否有进行审批？
3.现场文件是否为适用版本？
4.过期/作废文件是否撤出现场？
Q: 4.2.3
H: 4.
E: 4.4.5
《文件和资料控制程序》
2.调阅相关记录和文件，确认实施情况和保存记录。
HSF内部审核检查表
对持续改进HSF管理体系的有效性和效率，工厂采取了什么方法?请举例说明工厂有哪些重大的改进项目和日常渐进的持续改进项目。
QF-P18-04
内 部 审 核 检 查 表
NO:
被审核部门
工程部
审 核 员
审核日期
部门负责人
标准条款
审 核 内 容
审核情况
审核情况记录
符合
不符合
4.2.3
4.4.4
4.4.5
NO:
被审核部门
管理者代表
审 核 员
审核日期
部门负责人
标准条款
审 核 内 容
审核情况
审核情况记录
符合
不符合
8.2.2
工厂进行内审的目的、依据是什么?进行内审涉及到标准中的哪些内容?涉及到工厂体系的哪些部门?对内审员有何要求?
8.4
在测量、分析和改进活动中是否采用了哪些数据分析方法?在什么部门，什么岗位采用了什么统计技术?
7.4
如何确保采购的产品符合规定的采购要求，对供方及采购产品控制的类型和程度是否符合标准要求？
是否制定了选择、评价和重新评价的准则，对供方的评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录是否予以保持？
采购信息是否表述了拟采购的产品，适当时是否包括了标准要求的内容？如何确保规定的采购要求是充分的和适宜的？
组织确定并实施了哪些检验或其他必要的活动？是否存在在供方处的验证，如何控制？
有无未形成文件的要求，是否在接受前对要求进行确认，如何控制？
有无产品要求的变更，如何控制？
组织是否确定与顾客沟通的方式和内容并予以实施，沟通的效果如果？
7.5.4
有无顾客财产，如何控制？是否按要求对顾客财产进行识别、验证、保护和维护，当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时，是否向顾客进行报告，并保持相应记录？
供应商HSF评审检查表
被审核方单位: 项目 审核内容 1.0 供应商系统的管理 有评估供应商时,有否将限制物质(HSF)管制 1.1 能力作出考虑? 在采购文件或协议中,有否定义限制物质 1.2 (HSF)的要求 1.3 有否建立限制物质(HSF)的合格供应商 2.0 物料清单(BOM)/零件管理,包括风险管理 有否对相关产品进行全面限制物质(HSF)条 2.1 例要求的评估 2.2 物料清单或技术档案是否可提供如下资料: 零件编号 零件名称 原料种类 认可供货商--限制物质(HSF) 检测报告编号及日期 零件重量 回用最高百分比 相关产品的各类原材料种类对应限制物质 2.3 (HSF)条例的检测报告是否齐全和有效 相关化学品的安全使用资料(MSDS)是否齐 2.4 全和是否注明所含成份(CAS NO.) 2.5 供应商或原材料变动是否报备客户 3.0 检验及测试 在进料检查,允许准则是否包括已提供相关 3.1 的有效的测试报告和提定HSF标志 3.2 过程检查,有否包括HSF识别和隔离措施 最终检验是否确保产品根据客户HSF要求付 3.3 运和可追溯到零件层次 4.0 加工及生产的资格 是否有指定的生产车间,员工,设备,夹具,及工 4.1 具作HSF产品生产 5.0 流程控制 有否任何方法作识别及区分HSF和非HSF零 5.1 件/半成品/成品 有否评估防止车间流程和设备的交叉污染和 5.2 混用? 有否评估过程使用的挥发性化学品是否有机 5.3 会残留在产品上 5.4 有否建立追溯系统,由产品层次至零件层次 万一有HSF产品和非HSF产品混乱或被污染, 5.5 有否有一套事先制定的处理计划 5.0 其它系统要求 有关限制物质(HSF)要求的培训计划和培训 5.1 记录 5.2 纠正及预防措施是否有效 日期: 符合 审核结果 不符 不适用 审核员: 审核证据描述
供应商HSF现场审核记录
总分
得 分 标 准
1.有文件规定且有按文件执行(2分)； 2.有文件规定但未彻底执行(1分)； 3.有执行但无文件规定(1分)； 4.既无文件规定也没有执行(0分)。
记 录 表
配分
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
得分 HSF
备注
供 应 商 HSF容
1.公司是否建立HSF管理体系。 2.是否明确HSF政策与目标，且让全员所认知。 3.是否有HSF管理组织架构，且职责清楚明确。 1.是否对厂商提交的样品进行环保符合性确认。 2.是否有签环保协议及危害物质不使用承诺书。 供应商及来料管控 3.是否有进料检验标准和经承认合格的HSF样品承认书。 4.是否有HSF测试设备。 1.现场是否有最新版本的SOP及SIP（HSF）等指导性文件。 制程管制 2.品管是否按照SOP/SIP进行品质/HSF首、巡检。 1.出货报告(HSF)是否符合客户规定要求。 出货检验 2.客户抱怨是否有包含HSF问题，汇总成履历清单，宣导全员知晓。 1.是否建立仓库管理办法，且有区别环保非环保。 仓库管理 2.库存期限及温湿度HSF标准是否有定义和点检。 1.所有区域和产品是否有明确标示(含HSF)，防止混料发生。 2.HSF不合格品区须单独设立，不可与其它混料。 3.仪器设备须有HSF标示或管制，防止有混用污染。 其他 4.当HSF异常时，是否及时拟定有效改善措施。 5.依客户要求，公司是否建立HSF技术标准。 6.新零件设计标准书中是否有明确环保要求。 7.是否定期对产品的环保符合性进行确认。
质量、HSF、环境全新版内审检查表--业务
√
2:组织交付后活动的要求是组织向顾客承诺提供的售后服务和维护以及顾客向组织提出的要求。组织如果承诺满足这些要求，则需要对服务哪些项目、由谁服务、如何服务，必须配备哪些设备做出安排。
对承诺的服务有做出安排
√
3:在确定交付后活动时，检查组织是否考虑除已知的要求（如法律或顾客要求）外，还考虑产品或服务、HSF不按预期运作的可能性及需要的后续措施。如组织为考虑潜在或规定的交付后活动，将增加顾客不满意或失去潜在机会的风险。
产品交付后活动
1:在确定所需的交付后活动的程度时，组织有无考虑：a)法律法规要求; b)与产品和服务、HSF相关的潜在不期望的后果; c)其产品和服务、HSF的性质、用途和预期寿命; d)顾客要求; e)顾客反馈。同样包括担保条款所规定的相关活动,诸如合同规定的维护服务,以及回收或最终报废处置等附加服务等。
没有对客户HS满意度进行调查，并且没对调查结果进行分析和采取措施
X
4.组织对顾客满意程度的评价是否来自顾客的意见感受？是否具有代表性、可信性？
是
√
E：6.1.2环境因素识别
查本部门对环境因素识别的记录，与现场观察到情况对照分析，判断是否有遗漏和评价不合理的地方。
无
√
询问部门人员是否清楚本部门的重大环境因素有哪些？是否清楚如何管控？
有考虑
√
QH：9.1.1
监视、测量、分析和评价
部门管理体系所要求的各过程是否能通过部门目标的分解考核，以及部门的内部工作检查、工作情况统计、汇报等进行过程的监视和测量？
每年对顾客满意程度是否进行书面的调查？
部门的过程是否基本有效受控，对于过程监视和测量发现的不合格也采取了改进措施？
是
√
QH：9.1.2
供应商审核HSF检查表
11.3 教育、训练是否与分派的任务相适应？
11.4
是否进行控制以使污染物减少排放，达标排放（废水/废 气）?
11.5 危险废弃物是否由有资格的单位处理？
11.6 是否有系统来回收使用原材料?
11.7 是否有文件化的系统来评估培训的效果?
11.8 培训记录是否被很好的保存?
备注
4/4
是否有正在应用的监控进料质量的进料检验指导书？是否 有对供方来料进行ROHS符合性验证?
4.4
是否有证据表明因生产急需而紧急放行的进料得到正确标 识,以便发现不合格时立即召回?
4.5 是否保持有隔离、报告和处置不合格材料的流程？
4.6 是否有供应商纠正措施系统？
5 仓库、标识和可追溯性
仓库是否整齐有序，有无按RoHS与非RoHS区域进行划分及 5.1 标示？RoHS区域内的物料有无贴RoHS标签？实物与标签上
3.7 供应商是否有火灾/泄漏等事故的反应计划?
备注 1/4
NO
检查项目
分数 得分
4 采购和进料检验控制
4.1
是否保持有一个选择和控制供应商的体系？新样品开发时 有无要求供应商提供SGS报告及材质证明？
4.2
采购订单是否有清晰和特殊采购的信息(如产品定购、产 品要求的认可、RoHS要求信息）？
4.3
1.4 管理层直接领导?
1.5 管理层定期评审质量目标的实施状态和充分性吗？
1.6
为建立品质管理目标, 是否使用柏拉图分析内部或外部的 品质问题?
1.7 相对于客户期望和目标，供应商的品质是否有持续改善?
2 文件，记录控制
2.1 系统文件的发放和更改的控制，是否有文件化程序？
2.1 现行文件/规范是否易于取得且存放在受控文件夹中?
供应商有害物质审核表模板
供应商有害物质审核表模板
供应商名称：[填写供应商名称]
供应商联系人：[填写供应商联系人姓名]
供应商联系电话：[填写供应商联系电话]
审核日期：[填写审核日期]
审核员：[填写审核员姓名]
审核项目
1．公司简介：[请填写供应商的公司简介]
2．产品范围：[请填写供应商的产品范围]
3．HSF物质管控情况：
●是否已经建立了HSF物质管控体系？[是/否]
●是否已经明确了HSF物质管控责任人？[是/否]
●是否已经对产品中的HSF物质进行了检测？[是/否]
4．HSF物质检测报告：[请提供HSF物质检测报告]
5．HSF物质管控培训记录：[请提供HSF物质管控培训记录] 6．HSF物质管控改进计划：[请提供HSF物质管控改进计划] 7．其他需要说明的事项：[请填写其他需要说明的事项]
审核结论
合格□不合格□待改进□
备注：[请填写备注]
供应商签名：[供应商签名] 审核员签名：[审核员签名]。
供应商HSF评核表
1.7
有定義環境危害物質的檢測方法嗎? Has defined test method of RoHS?
1.8 是否客戶環保規範要求文件有轉達轉化? Does customer environmental protection regulation request document be publicly informed / transformed ?
1.16
是否對供應商要求執行環境(HSF)管理? Has supplier been requested to control environment-related substance?
1.17
是否有要求其供應商訂定環境管理物質管製辦法? Has supplier been requested to make procedures in order to control environment-related substance?
其成員具相關環境知識，並有清楚定義出成員權責及負責環境(HSF)管理之角色?
1.4 Do team members know the related environmental knowledge and clearly define their responsibility and role in
management request ..)?
1.13
舊零件與物料ICP資料與化學成分表等資料清楚說明未使用有害物質? Is information as ICP & ingredients list of old parts & materials demonstrated clearly non-use Level-1 substance?
environment management ?
供应商HSF管控能力审核表
1 1 1
项目
二、过程管理
6 设计开发与 变更管理
评
价
项
目
区分
关键项
评分
满分
1 1 1 1 1 1 1
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
备注
厂商自 HEC评 评 分 备注
6.1 设计开发过程中原材料的选定标准是否充分考虑了HSF要求? 6.2 产品的设计标准书或材料规格书中是否明确记载HSF要求? 6.3 新物料承认时是否进行HSF相关验证?(如ICP测试报告、不含有害物质证明书﹑MSDS等) 6.4 是否有明确的管理规定指导变更程序，保证供求双方的利益？ 6.5 材料或材质变更、工艺变更、供应商(包括分包商)变更、制造地点变更,是否发行变更 通知并取得客户的承认? 6.6 变更时是否对有害物质含量进行了验证?相关的验证记录是否完整?
☆
1 1 1 1 1 1 1
8
进料管理
8.1 IQC检查人员是否明确HSF检验要求并按检验标准对来料进行检验或确认? 8.2 进料包装上是否有环保材料标识？ 8.3 是否制定相关测试计划对来料管制物质含量进行测试以验证其符合性? 8.4 是否配置专门的检测设备，对环境管理物质进行监测？
☆
1 1 1 1
8.5 XRF测试人员是否有作业技能的认定? 8.6 是否定期对测试仪器进行维修保养、校正并作记录？ 8.7 是否规定保存检验记录的期限？ 9 生产过程 控制 9.1 是否建立防止生产过程中HSF管控物质混入、污染的操作规程？ 9.2 非全厂导入之厂商,环保与非环保是否有完全隔离不同区域生产？ 9.3 非全厂导入之厂商,环保生产设备和夹治具是否专用并标识？ 9.4 有无证据证明治工具﹑辅料为环保物料？ 9.5 生产过程是否可追溯，是否有记录原材料的数量、批号、厂商等信息? 10 仓储及出货 管理 10.1 是否划分环保和非环保存放区，并且能按划分区域放置. 10.2 出货检验规范中是否有涵盖确认有害物质含量的检验项目. 10.3 成品的外包装箱上是否有适当的环保标示可供辨识？(客户有要求时，需依照客户要求 贴环保标签.）
HSF稽核内容 客户检查供应商表单
管理
态
- 标准再、修改档案管理与否
9
2-4. 入库检 a. 入库配件监控检查 - 根据标准检查实施与否
查
运营
- 检查档案管理与否
- 是否制定为防止混入的标准
4
2-5. 生产管 理
a.生产运营状态
- 根据标准实施验证与否 - 工程使用辅料管理与否
- 是否制定产品环境管理标准
10
2-6. 发货检 查
a. 发货检查运营状态
项目
HSF稽核内容
确认项目
具体确认内容
a. 产品环境方针管理 状态
- 产品环境方针制定与否 - 制定和实施为完成方针的目标管 理
配分 2
- 环境管理物质管理标准制定与否 3 b. 环境管理物质管理
1-1. 环境体 标准运营状态
- 客户要求事项管理和法规掌握与
系
否
- 是否选定业务专项负责人
8
c. 产品环境负责人运
营
d. 信息共享
- 产品环境相关内容各部门共享与 否
1
- 产品环境业务负责人教育实施与
1-2. 教育训 练
a. 教育训练管理状态
否
5
- 内部HSF审查实施与否
6
1-3. 内部审 查
a. 内部审查实施状态
- 是否设置各种材料的保管区域
10
a. 材料保管状态 2-1. 仓库管
- 入库检查前后区分与否 - 先进先出管理档案
1.0分 : 环境管理物质管理标准制定
评价
*评 价
2.0分 : ＊接收到客户HSF要求事项,掌握与否
2.0分 : 具备组织架构，并体现出HSF责任人 4.0分 : ＊任命产品环境负责人 2.0分 : 明确HSF责任人的作用分工
供应商HSF管控能力审核表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 年审内容 是否建立HSF系统，可以满足各项环保要求。 HSF管理系统的方针、目标是否明确。 体系是否得到组织的批准。 体系是否传达到组织基层，并遵照执行。 是否有充足的人力资源保证体系的实现。 是否建立环境培训计划并实施。 环保法律法规是否得到收集。 是否根据实际情况建立环境组织管制标准。 是否建立环境物质管理清单，环境物质是否得到有效地控制。 客户的环保需求是否得到验证及传递。 产品的设计过程中是否考虑到客户的需求,并体现于产品设计书。 采购过程中环保要求是否得到供求双方的确认。 是否要求供应商提交有害物质测试报告，现有的测试报告是否都在报告有效期内。 供应商除提交有害物质测试报告之外，是否还有要求提交其他的环保资料。 供应商提供的环保资料是否得到妥善、有效的保管。 生产过程是否严格对不同材质的产品严格区分。 是否对生产辅料进行有效地管控。 产品在制成后是否得到有效地防护，避免污染。 产品的包装材料是否被纳入环保控制范围内。 是否建立标识管理，环保产品是否有明显标签。 产品是否具有可追溯性。 是否有检测仪器对主、辅材料及产品进行日常的检测，以保证其的环保品质。 满分 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 自我评价分 备注
23 24 25 26 27 28
是否对检验仪器进行维修保养、校正，并保存记录。 检测记录是否得到妥善的保管。 是否对该体系进行评审管理。 是否对评审中发现ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ不符合项进行改善。 对环保不符合产品是否有控制措施。 出货检验单是是否含有环境物质信息。 分数汇总
5 5 5 5 5 5 100 0
HSF审核检查表格
精选资料优秀五金製品 (惠州 )有限企业審核檢查表表格編號：SP-EF-031-A1審核部門品質部審核日期年月日評價審核情況記錄審核專案OK NG NA制程檢驗1、IPQC判断能否有相應的HSF檢驗規範及抽查頻率的規定。
2、現場抽 2-3 個 HSF 產品有無首檢，巡檢記錄。
3、抽查2-3份記錄能否依相關規定進行。
4、HSF產品能否有相關標識規定，執行狀況怎样。
5、查 3-5 份 HSF 產品記錄的完好性。
6、HSF產品出現不合格時，有無依相關規定處理。
最終檢驗1、抽查 2-3 批 HSF 產品成品有無成品檢驗及測試記錄。
2、抽查 2-3 份 HSF 產品記錄能否有對應的檢驗規範。
3、抽查 HSF 產品記錄能否依檢驗規定檢驗。
4、抽查出現 HSF 產品不合格時有無依規定處理。
5、標識狀況怎样。
精选资料審核小組意見管理代表受審單位審核人員備註优秀五金製品 (惠州 )有限企业審核檢查表表格編號： SP-EF-031-A1審核部門品質部審核日期年月日審核專案評價審核情況記錄OK NG NA精选资料8 ． 2． 4 產品的監視和測量HSF 產品進料檢驗1、詢問 HSF 產品來料檢驗物品。
2、抽查 HSF 產品進料檢驗能否有來料檢驗規範、及抽樣方法。
3、抽查 HSF 產品來料檢驗及物料標識。
4、抽 2-3份驗收單能否有相應的檢驗記錄。
5、抽查 2-3 份 HSF 產品記錄能否依檢驗規範的要求實施檢驗。
6、有無緊急放行現象，同時有無相關記錄。
7、緊急放行的標識怎样。
8、有無免檢物料一覽表。
9、出現 HSF 產品不合格時有無依規定辦理。
7 ． 6 檢測設備管理1、查詢實際編號與文件規定之符合性。
2、抽查2-3台儀器能否登記在量測儀器一覽表上。
3、詢問校準週期和校準方式，並抽查能否依規定實施校订。
4、抽查2-3台儀器能否有記錄校正。
5、校準結果查詢合格標識。
6、詢問結果查詢合格標識。
7、查詢儀器的履歷建檔狀況。
HSF审核检查表2
东莞市金弘精密五金制品有限公司审核检查表
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编号：
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东莞市金弘精密五金制品有限公司
内部审核检查表
东莞市金弘精密五金制品有限公司内部审核检查表
东莞市金弘精密五金制品有限公司内部审核检查表
东莞市金弘精密五金制品有限公司内部审核检查表
东莞市金弘精密五金制品有限公司内部审核检查表
东莞市金弘精密五金制品有限公司内部审核检查表
东莞市金弘精密五金制品有限公司内部审核检查表
东莞市金弘精密五金制品有限公司内部审核检查表
东莞市金弘精密五金制品有限公司内部审核检查表
东莞市金弘精密五金制品有限公司内部审核检查表
东莞市金弘精密五金制品有限公司内部审核检查表。
供应商HSF稽核查检表
条文 五、出货及仓库管理
1 2 3 4 成品包装是否贴环保标识并符合客户要求（如RoHS、无卤等标 示，当适用时）？ 包装所用的材料是否符合HSF(RoHS/HF…etc)的标准？ 出货产品是否有无完整系统追踪或者纪录？ 针对组织出货给JG的HF产品，是否有进行产品可靠性实验验证 （测试条件和判定标准均须符合HSF的标准）？ 产线退修品之HSF(RoHS/HF…etc)产品，是否有具体辨识方法并 适当的隔离管理，以避免与Non-HSF(RoHS/HF…etc)退修品或原 料混淆？ 是否有HSF(RoHS/HF…etc)和Non-HSF(RoHS/HF…etc)的库位区 分及标示? 是否有HSF(RoHS/HF…etc)的不合格区域及标示? 是否确认所使用化学品有做安全管制并记录? 针对环保物质，是否有进行温湿度的管控，且温湿度管制是否 符合MSDS存储条件或行业内材料特性标准？ 针对特别材料，如锡膏、化学品等是否有安排特别的储存环境 并符合行业内一般标准要求？
稽核重点
厂商 JC 自评得分 稽核得分
Hale Waihona Puke 稽核意见1 1 1 1
1是 1是 1 有记录 1是
5
1
1是
6 7 8 9
1 1 1 1 1
1 有区分 1 有区分 1 有记录 1 符合标准 1是
10
小结：
10
10
评估方式：(1)某些要素并不适用于每一第三方，在此场合，评分区以N/A注之。 (2)1分:有规定且确实执行。 0分:没有规定，没有执行。 (3)稽核时无论是否符合要求，都必须记录稽核记程。 表单编号：FM-QM-009(A/0)
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供应商审核检查表
10内部审核
10.1是否进行独立的系统评审来验证的符合性和有效性？对于内审不符合项有无发出纠正预防措施报告？
10.2评审结果是否归档并送交管理层及通知受评审的部门？
10.3对于未通过的评审是否要采取纠正措施并跟进？
11培训、环境与安全
11.1是否有制定环保（RoHS)产品管理的文件及变更管理的文件?有无按文件的要求去执行？
11.2是否有面向所有员工的正式的培训计划？培训计划中有无包含HSF有害物质的识别、使用和消除所需的培训计划？
11.3教育、训练是否与分派的任务相适应？
11.4是否进行控制以使污染物减少排放，达标排放（废水/废气）?
11.5危险废弃物是否由有资格的单位处理？
11.6是否有系统来回收使用原材料?
11.7是否有文件化的系统来评估培训的效果?
11.8培训记录是否被很好的保存?。