ERP采购流程-采购核价作业流程

用友UERP系统采购流程

操作。
06
采购数据分析与报表生成
采购数据统计与分析方法
数据收集
从用友UERP系统中提取采购相关的数据，包括采购订单、收货
记录、发票等。
数据清洗
对提取的数据进行清洗和处理，消除重复、错误或不一致的数据
。
数据分析
运用统计分析方法对采购数据进行深入分析，如采购量、采购频
次、供应商绩效等。
关键绩效指标（KPI）设定
数据审核
对录入的数据进行审核，确保数据的准确性和完整性。
登录系统
用户通过输入用户名和密码登录系统，进入操作界面。
业务操作
在选定的功能模块中，进行具体的业务操作，如创建采购订单、录入销售数据等。
报表生成
根据业务需求，生成相应的报表，如采购报表、销售报表等，供企业决策分析使用。
03
采购计划制定
供应商确认退货申请后，双方协商退货事宜并完成退货操作。退货完成后，采购员需在UERP系统中进行退货确认操作。
05
采购收货与付款
收货确认与验收流程
采购订单下达后，供应商按照订单要求送货到指定仓库。
仓库管理人员根据采购订单和送货单进行收货确认，核对货物数量、规格、型号等信息。
确认无误后，仓库管理人员在系统中进行收货操作，并生成收货单。
优化供应链管理
通过优化供应链管理，缩短采购周期，降低库存成本。同时，与供应商建立长期稳定的合作关系，确保采购的稳定性和可持续性。
加强供应商管理的建议
供应商评估与选择
建立科学的供应商评估机制，对供应商的信誉、质量、价格、交货期等方面进行全面评估，确保选择优质的供应商。
供应商关系管理
与供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通和协作，共同应对市场变化和挑战。同时，定期对供应商进行绩效评估，及时发现问题并采取措施加以改进。

核价及录入ERP系统管理规程

核价及录入 ERP 系统管理规程
作业说明 1. 采购料件需由供应商报价询价议价。采购采购核价需求开发备注
2. 判断产品是否为新的商品，如果是则需要开发建立新品号。
是否新品类(Y/N))
Y
新品号建立流程
由开发部门于 ERP 系统中添加建立新的料件品号及料件规格。
核价单确认
采购业务员在 ERP 系统中填写相应询价单，由部门主管确认。
7. 核价单凭证由采购存查。
核价单凭证ຫໍສະໝຸດ 以确认的核价单由采购部门主管统一归档管理。
N 3. 依核价相关数据需求要求供应商报价议价。 4. 供应商将核价单发送到采购部门。料件核价资料
与供应商议价
核价单
5. 由采购部门核价员核准价格，由部门主管将核价单回签给供应商，否则与供应商重新核价。
是否核准 (Y/N))
N
Y
6. 确认核价后将料件单价录入 ERP 管理系统。

erp采购业务流程

erp采购业务流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!ERP 采购业务流程一、需求计划阶段。

在企业运营过程中，各部门根据实际业务需求提出采购申请。

ERP流程图---采购核价流程

3.5采购将价格录入ERP后，采经理负责审核数据输入是否有误，若存在错误，退采购员修正，修正后重新提交。
3.6若无误，采购经理审核采购核价单。
4.流程结束。
作业流程说明：
1.流程定义：议价是指由供方、需方协商议定的价格。核价是指由价格委员会审核通过的最终价格。
2.举例说明：如一车间申报的电加热炉，需要采购部询价、议价、价格委员会评审核价后方可执行。
3.执行步骤：
3.1若有新厂商纳入公司供应商管理体系或已有的供应商采购价格有变更需求时执行此流程。
3.2询不低于3家厂商报价。
3.3根据厂商报价，采购部内部进行议价。
3.4判断和确认所议价价格是否超出采购部审核权限.若在权限范围内，则将议价后的价格录入至ERP系统；若超出权限范围，当工装、模具、设备及备件等大于5万元需提报公司价格委员会进行评审。若评审未通过，采购部需重新议价；若评审通过，需将评审通过后的价格录入ERP系统。

ERP操作手册1——第一部分-采购业务操作手册

第一部分采购业务操作手册采购业务是物料进入公司的源头，也是公司成本控制的源头。

总体流程：采购订单采购到货单采购入库单采购发票采购结算，供应商提供发票后，交财务办理采购结算。

涉及系统单据：采购订单、到货单、检验单、采购入库单、采购发票、采购结算单等。

一、采购订单业务处理按照目前ERP业务流程规定，采购订单由采购人员输入系统，经规划部审核生效后作为整个采购业务的源头数据。

公司目前的采购订单是以采购合同（包括招标采购与直接采购）、市场采购单（审计部审批）、零星采购单（采购部门领导审批）作为依据输入系统。

1．采购订单输入在已经办理好采购合同或市场采购单、零星采购单（纸质）以后，应立即输入系统。

菜单路径：供应链—采购管理—采购订货—采购订单（见图）。

双击打开{采购订单}。

单击〖增加〗按钮，出现新{采购订单}，逐一输入相应表头及表体内容。

输入内容列表：订单保存：对输入内容确认无误后，单击〖保存〗按钮保存订单。

批量导入：为解决大批数据输入问题，系统开发了批量导入功能，用户根据规定的EXCEL数据格式准备数据，在订单输入界面点击〖提取〗按钮，按系统提示完成相应的操作，即可导入表体数据。

订单修改：已经保存但未审核的订单，点击菜单〖修改〗按钮直接修改，包括增行、删行或用鼠标定位“存货编码”后直接增加或删除，修改确认以后，正式保存，提请审核。

订单删除：已经保存但未审核的订单，可点击菜单〖删除〗按钮直接删除。

草稿使用：在填制采购订单时，如果对输入内容不确定或仅拟作为草稿暂存，以便修改或防止单据保存后误审，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖保存草稿〗按钮，即可将当前单据保存为草稿。

如需将草稿转为正式订单，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖打开草稿〗按钮，选择已保存的草稿，对单据进行相应修改，确定正确无误后，保存订单。

模板使用：为减少相似单据重复录入，可将单据的内容保存为模板。

点击〖模板〗按钮的，再点击〖保存模板〗按钮，即可将当前单据保存为模板。

ERP业务流程--采购业务流程

ERP采购业务流程一、采购业务流程综述二、采购订单流程（一）1、目的为使公司采购作业有所依循，货品有所控制，达到提供适质、适量货品采购职能，确保公司采购产品均能符合要求的条件，制定本程序。

2、适用范围适用于货品周转量大、品种多之生产货品等有形物的采购管理注：非订单采购可直接进入本流程的步骤3。

3、部门职能采购部门：生产货品的采购经办单位货品部门：货品需求计划、货品请购计划的制定及审核。

仓库：所有有形货品的数量验收。

质量部门：货品品质验收。

4、业务流程1）请购货品部门根据生产计划计算货品毛需求计划，再比对在库库存，拟定货品请购计划，经过部门主管理审核批准后，提交给采购部门。

2）订购采购部门在接到请购计划后，拟定采购订单，选择供应商（签订供货合同），下达订单，同时将货品采购订单输入系统并打印输出。

订单一式三联，第一联采购部门留存；第二联，加盖印章后发送给供应商；第三联，传递给货品部门，以备收货时核查。

3）接货货品达到达后，货品部门的收货人员必须依订单内容核对供应商送来的货品名称、规格、数量，确认无误后输入计算机。

若非订单之采购，货品部门收货人员必须依据经过审批后的申请办理入库。

4）检验质量部门的检验人员对进入待检区的货品按相关规定进行质量检查，如果判定为全部不合格，拒收来料并作废已输入的收货单据。

如果判定部分合格，修改或冲红相应拒收货品。

经检验合格的货品，检验人员于物品包装上贴合格标签，以示区别。

5）收货单处理来料通过质量验收后，打印收货联单。

收货单一式三联，第一联货品部门留存；第二联，随货品一同到指定的仓库办理进仓手续；第三联加盖签章交给供应商以备结算时核帐。

6）进仓仓库管理员核对货品与收货单明细，确认无误后输入进仓单并打印输出进仓单。

进仓单一式三联。

第一联，仓库留存；第二联，交财务部门供核帐之用；第三联，交采购部门，跟踪订单完成情况。

7）采购发票处理采购发票是对采购收货的确认，此单只能由经过审核的采购收货单自动生成，不允许手工输入，但用户可以对发票明细进行修改。

erp系统采购环节的基本操作流程

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erp系统采购环节的基本流程

erp系统采购环节的基本流程The basic process of the procurement process in an ERP system involves several key steps. These steps include identifying the need for a particular product or service, creating a purchase requisition, obtaining necessary approvals, sourcing potential suppliers, negotiating terms and pricing, issuing purchase orders, receiving and inspecting goods or services, and processing invoices for payment.在ERP系统中，采购环节的基本流程涉及几个关键步骤。

这些步骤包括确定特定产品或服务的需求，创建采购申请，获得必要的批准，寻找潜在的供应商，谈判条件和价格，发出采购订单，接收和检查货物或服务，以及处理付款的发票。

The first step in the procurement process is identifying the need for a particular product or service. This can be done through various means such as inventory management systems, demand forecasting, or direct requests from internal stakeholders. Once the need is identified, a purchase requisition is created to formally request the procurement of the desired item.采购流程中的第一步是确定特定产品或服务的需求。

erp供应链管理采购流程

ERP供应链管理采购流程引言ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）是一种集成的管理信息系统，旨在帮助企业规划和管理其各类资源。

在供应链管理中，ERP系统被广泛应用于采购流程的管理，以提高采购效率和降低成本。

本文将介绍ERP供应链管理采购流程的基本步骤和注意事项。

1. 采购需求确认在采购流程开始之前，首先需要确认采购的需求。

这包括什么产品、什么数量以及何时需要交付等信息。

通常，采购需求由各个部门或项目提出，并向采购部门进行确认。

2. 供应商筛选在确认采购需求后，下一步是进行供应商的筛选。

供应商的选择是十分重要的，因为他们将直接影响到产品的质量和交货时间。

在筛选过程中，可以考虑以下因素：•供应商的信誉和声誉；•供应商的交货能力和稳定性；•供应商的价格和付款条件。

3. 询价和比较一旦确定了潜在的供应商，下一步是向他们发送询价并比较价格和条款。

在询价中，需要详细列出所需产品的规格和数量，并要求供应商提供报价。

在比较阶段，应该综合考虑供应商的价格、交货时间、质量和售后服务等因素。

4. 合同签署在确定了供应商之后，需要与其签署采购合同。

合同应明确规定采购的产品、数量、价格、交货时间和付款条款等细节。

双方签署合同后，即建立了法律上的约束关系，供应商有责任按照合同的规定履行义务。

5. 采购订单生成在合同签署之后，采购部门需要生成采购订单，并将其发送给供应商。

采购订单是对合同内容的进一步细化，包括具体的产品规格、数量、单价和总价等。

供应商收到采购订单后，将开始进行订单的处理和准备。

6. 发货和运输安排供应商收到采购订单后，将开始准备货物的发货。

这包括对产品的包装、标记和物流的安排。

采购部门需要与供应商沟通并确认发货时间和运输方式。

同时，采购部门应保持与供应商的及时沟通，以确保货物能够按时到达目的地。

7. 货物收货和验收一旦货物到达目的地，采购部门需要对货物进行收货和验收。

ERP采购业务流程

ERP采购业务流程操作步骤1.添加新供应商操作步骤设置——基础档案——往来单位——供应商档案——选择供应商类别——增加——输入流水号编码及供应商信息——保存备注：增加新供应商前必须查询是否已建立供应商档案，避免针对一个供应商增加多个供应商编码。

2.采购订单操作步骤供应链——采购管理——业务——订货——采购订单——增加——生单——请购单——弹出过滤窗口选择过滤条件后过滤——选择相应的请购单——确定——填写、核准采购订单信息（供应商、价格、税率、计划到货日期、单据回签日期）——保存——审核3.采购订单查询操作步骤供应链——采购管理——业务——订货——采购订单（执行）列表——选择过滤条件——过滤4.采购订单修改操作步骤供应链——采购管理——业务——订货——采购订单列表——选择过滤条件——过滤找到相应订单——弃审——修改——保存——审核备注：采购订单的弃审与修改必须在本订单未入库、发票未结算之前进行修改，否则则需相关部门删除后道单据方可修改订单。

5.采购到货单操作步骤供应链——采购管理——业务——到货——增加——生单——弹出过滤窗口选择过滤条件后过滤——选择采购订单——确定——核准到货单信息——保存6.到货退回单操作步骤（退货处理）供应链——采购管理——业务——到货——增加——生单——弹出过滤窗口选择过滤条件后过滤——选择到货单——确定——核准、修改到货退回单信息——保存7.采购对账单操作步骤（对账发票未到）供应链——采购管理——业务——发票——专用采购发票——增加——生单——采购入库单——过滤——选择相应入库单据——确定——核对时间、单价、产品、总金额等信息——发票号（以当天日期做编号）——保存8.采购发票操作步骤（未对账）供应链——采购管理——业务——发票——专用采购发票——增加——生单——采购入库单——过滤——选择相应入库单据——确定——核对时间、单价、产品、总金额等信息——发票号（以发票为准）——保存——结算9.采购发票操作步骤（已对账）供应链——采购管理——业务——发票——采购发票列表——过滤——选择相应发票单据——核对时间、单价、总金额——修改发票号（将以当天日期的编号修改为发票上的编号）——保存——结算。

采购ERP流程图及说明

北京利尔高温材料股份有限公司原材料、备件、钢材、包装物等物资采购入库ERP系统输入流程一、采购入库ERP系统输入流程ERP系统操作简述：先填制“到货单”，根据“到货单”生成“采购入库单”。

ERP系统单据（到货单）流程图：采购部采购员依据采购合同在纸质“入库单”上填写货物价格并签字确认；采购部ERP统计员依据到货通知单、送货单、入库单、磅单填制“到货单”（按物资收货部门分别填制，到货单数量与纸质入库单实收数量一致）点击保存；由采购员对ERP的“到货单”核对并点击审核；采购部专职人员填制到货台账，并及时将入库单、磅单单据送交财务部应付会计。

ERP系统单据（采购入库单）流程图：各生产厂统计员依据纸质采购入库单，点击生单中的“采购到货单（篮字）”，生成“采购入库单”,核对无误后并点击保存。

财务部应付会计依据采购部递交的单据和采购合同查看“采购入库单”，核对无误后审核“采购入库单”。

二、ERP系统单据完成时间及单据传递时间1、生产部卸车队生产部卸车队必须在当日9：00前将昨日早8点至当日早8点时段内所发生的入库业务相关单据，完善签字确认手续（纸质入库单、磅单等）并整理完毕递交采购部。

2、采购部：采购部必须在当日11：30前，把昨日早8点至当日早8点时段内所发生的采购业务单据，在ERP系统中填制、保存和审核完采购到货单，并将相关业务单据（纸质入库单、磅单）递交到财务部应付会计。

3、各生产厂：各生产厂必须在当日16：00前，把昨日早8点至当日早8点时段内所发生的入库业务，在ERP系统生成“采购入库单”，核对并保存。

4、财务部：财务部必须在当日17：30前，依据采购部提交的相关业务单据，在ERP系统中审核完，从昨日早8点至当日早8点时段内各生产厂所生成的采购入库单。

三、应急采购入库情况下的ERP系统单据输入及单据传递流程1、应急采购入库情况是指采购物资在没有按正常规定时间输入ERP系统，而生产厂急需领用的情况。

erp采购流程的八个步骤

erp采购流程的八个步骤
嘿，咱今儿就来说说这 ERP 采购流程的八个步骤哈！
你想啊，这采购就好比是一场奇妙的旅程。

第一步呢，就是确定需求，这就像是你要出门旅行得先想好去哪儿呀，得有个明确的目标，
对吧？咱得清楚到底需要啥东西，不然瞎买一通可不行。

然后第二步，供应商的寻觅。

这就好比是找旅伴儿，得找个靠谱的、能跟咱好好配合的。

不能随便找个不靠谱的，那路上不得闹心呀！
第三步，评估供应商。

这就像是深入了解你的旅伴儿，看看他是不
是真的适合跟你一起走这一程，他的实力啊、信誉啊都得好好考察考察。

第四步，谈判和签订合同。

哎呀呀，这就跟和旅伴儿商量行程和各
种细节差不多，得把条件都谈好，白纸黑字写清楚，免得后面出啥岔子。

第五步，下订单。

这就好比是终于踏上旅程啦，明确了要走的路，
兴奋地迈出第一步。

第六步，跟进订单。

这就像是在旅途中时不时看看走的方向对不对，有没有偏离轨道，得时刻关注着呀。

第七步，验收货物。

这就好比是到达了目的地，得好好检查检查是
不是真的到了自己想去的地方，东西是不是都符合要求。

第八步，付款。

嘿嘿，这就像是给旅伴儿结账啦，该给人家的就得给，大家都开心嘛。

你看看，这 ERP 采购流程的八个步骤，多像一场有趣的冒险呀！每个步骤都不能马虎，都得认真对待。

就像旅行一样，每一个环节都处理好了，才能有一个愉快的体验。

咱可不能小瞧了这八个步骤，它们可是关系到整个采购过程顺不顺利呢！所以啊，大家都得好好记住这八个步骤，认真去执行，让采购变得轻松又愉快！怎么样，我说得是不是挺在理儿的呀？。

(完整word版)ERP采购流程

3、供应商送货，经检验不合格，不得入库，直接退回；不能直接退回的，和供应商协商后处理；
4、财务部负责监督“采购、入库流程”的正确执行。
（三）、采购发票流程
1、物流部负责与供应商联系已送货物的发票办理。
2、供应商开发票之前，采购员应与供应商对账，开票数据核对一致后，供应商根据对账结果开具正规发票，由采购员签收发票，首先应对发票记载事项进行核对，确认无误后，登记业务台账后1个工作日内，将发票传递到财务部，并办好发票签收手续。
3、采购员收到发票有瑕疵，应及时与供应商沟通，退回发票，并督促供应商及时补开发票。
4、财务部签收发票后，应及时对发票进行审查，审查范围包括发票真伪、业务真实、业务票据一致等。财务部根据《进货单》、《检验报告单》、《发票》三单汇齐后，在ERP系统中，由《进货单》生成《进货开票》。《进货开票》与《进货单》钩稽后，进行材料入库核算；检查核算正确后，编制凭证，并及时进行总账与供应链账目核对一致。
6、具体退货流程见上图所示。
5、经财务审查，不合格的发票，返回至采购员；采购员应及时与供应商进行沟通，并将发票及时退回供应商。
6、各经手发票的部门与人员须持严谨工作态度，确保发票在流转过程的完全，由于管理不善等导致的发票遗失，由直接责任人承担赔偿责任，部门经理承担管理责任。
7、具体采购发票流程见上图所示。
（四）、退货流程
1、物流部负责与供应商联系退货、补货、红字发票等事宜。
（一）、采购计划流程
1、采购计划执行主流程如上图所示；
2、由物流部根据年度采购计划，分解成《月度采购计划》，由部门主管审核，财务审核、总经理（授权人）审批。
3、物流部根据采购计划，联系供应商，考查供应商资质，建立优质供应链体系。与供应商询价、议价、订立采购合同，重大的设备工程采购应采用投标方式。

ERP采购流程-采购核价作业流程

5.打印核价单凭证：
由采购单位打印核价单凭证
6.审核否Y/N：
由采购单位主管审查是否核准此核价单(如不核准需重新修正核价资料或作废此单据)
7.核准否Y/N：
由物流副总核准此核价单(如不核准需重新修正核价资料或作废此单据)
8.核准否Y/N：
由物流总监核准此核价单(如不核准需重新修正核价资料或作废此单据)
作业说明
采购
物流副总监/总监
研发
财务
备注
1. 采购料件核价需求：
采购料件需由厂商报价询价议价
2.是否为新产品Y/N：
由采购单位判断此产品是否为新的商品(如果是则需执行新料件(品号)建立作业流程
3.需求要求厂商报价议价
4.核价单输入：
由采购单位于采购系统『核价单建立作业』输入询价后核价资料
采购单位可于采购系统打印『品号厂商明细表』及『核价明细表』供核价后的核价资料参考
9.核价单确认：
核价单完成后交回采购单位对帐人员于采购系统『核价单建立作业』中的确认功能确认之，并回传供应商。
10.核价单凭证存查：
核价单凭证共二联由采购、财务单位存查．
N
Y
Y
Y
N
Y
Y
N
N
单据设定：
采购系统『单据性质设定』单据性质为核价单及更新核价为Y的采构核价单
采购单位可于采购系统打印『品号厂商明细表』及『品号厂商检验方式清单』及『料件历史进货记录表』及『厂商进货异常表』及『采购价格异常表』及『厂商ABC分析表』等表供询议价时的核价资料参考

用友U8-ERP系统采购流程

采购（进口）业务流程一、原料采购流程1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据采购合同生成采购订单并在采购订单表头运输方式中注明是自提或送货。

2、到货后，仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。

3、收到供应商采购发票后，贸易部采购文员在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。

注：PMC采购再生料走原料采购流程。

二、原料进口流程1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据进口合同生成进口订单。

2、SCM报关员从银行取回进口单据：提单、箱单、发票；（三份）给财务和货代各一份。

并由贸易部采购文员在ERP系统参照进口订单生成信用证和进口发票。

3、货物进港时，贸易事业部业务员在ERP系统参照进口依据进口订单填制进口到货单。

4、对于入代储库的物料，邮件通知代理，由代理将入库通知传真发给仓储部，仓储库保管员依据传真信息在ERP系统参照进口订单填制采购入库单。

三、需检验采购材料业务流程1、对于纸箱等需检验材料采购，由PMC采购担当依据MRP采购计划提出采购申请，生成ERP 系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。

（一期ERP系统走OA）2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。

SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单，若无采购合同，则直接填制采购订单，对于临时采购，无采购合同或采购订单，依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结算时采用现付。

3、货到后由SCM采购课采购员依据采购到货信息参照ERP系统采购订单生成采购到货单。

4、采购员、保管员等进行外观检验，品管进行质检，检验合格后由质检员在ERP系统审核到货单，由SCM仓储课保管员办理入库手续，供应商将送货单和主管签字的采购合同给保管员，采购员将请购单给保管员，保管员依据检验结果在ERP系统填制采购入库单（共四份，采购员二份，保管员二份，每周分别报财务一份；采购员、保管员、仓储主管签字）。

erp中采购管理的流程是什么呢

ERP中采购管理的流程是什么呢引言随着企业规模的不断扩大和业务的复杂化，采购管理在企业的运营中变得越来越重要。

企业资源计划（ERP）系统通过集成各个部门的信息和流程，提供了全面的采购管理解决方案。

本文将深入探讨ERP中采购管理的流程。

1. 采购需求创建在ERP系统中，采购流程开始于采购需求的创建。

采购需求可以是来自内部部门的需求，如生产部门需要原材料，或是来自外部供应商的报价。

采购需求的创建可以在ERP系统的采购模块中手动输入，也可以通过其他模块（如销售模块）生成。

2. 供应商选择与评估一旦采购需求创建完成，下一步是选择合适的供应商。

ERP系统中通常会维护一个供应商数据库，其中包含了与供应商相关的信息，如信用等级、产品质量、交货时间等。

基于这些信息，采购部门可以在系统中进行供应商选择与评估，以确保选择到最合适的供应商。

3. 采购订单生成供应商选择完成后，下一步是生成采购订单。

采购订单是采购部门向供应商下达的正式购买要求。

在ERP系统中，采购订单可以根据采购需求自动生成，也可以手动输入。

采购订单通常包含了产品信息、数量、价格、交货时间等关键信息。

4. 采购订单审批与审核生成采购订单后，需要对采购订单进行审批与审核。

不同企业的审批流程可以有所不同，但通常需要由相关部门或管理人员审核采购订单的合法性和准确性。

ERP系统通过建立审批流程，可以自动化采购订单的审批过程，提高审批效率。

5. 采购订单发送与确认采购订单获得批准后，需要将其发送给供应商，并等待供应商的确认。

在ERP 系统中，可以通过电子邮件或集成的供应商门户网站向供应商发送采购订单。

供应商收到采购订单后，会确认订单的准确性和可用性，并在系统中进行反馈。

6. 采购执行与跟踪一旦采购订单得到供应商的确认，采购部门需要开始执行采购计划并跟踪采购进度。

在ERP系统中，可以通过采购模块跟踪每个采购订单的状态、交货时间和收货情况。

同时，可以监控供应商的履约情况，及时调整采购计划以适应市场变化。

(完整版)ERP采购流程

请购部门采购部门
采购审查
1、
物流部根据《月度采购计划》在ERP 系统上，编制《进货订单》,由部门主管审核,经总经理批准.在系统外按标准格式填制《采购订单》,要求供应商按采购订单发货，批送货数量不得超订单的10%，超出部分，仓
7、具体采购发票流程见上图所示。

(四）、退货流程
库流程".由采购员提示财务人员在ERP系统中就退货与补货在《进货单》中“对等核销”。

4、采购员与供应商协商一致，退货不补，且有未开发票的送货，可直接在送货中抵消开票数量.
5、采购员与供应商协商一致，退货不补,且无未开发票的送货,由采购员填写《退货协商》，列明退货信息资料与相关的采购发票号码，交财务至税务机关办理《开具红字增值税专用发票申请单》,并从税务机关取得《开具红字增值税专用发票通知单》，交采购员签收后，寄给供应商开具红字增值税发票,在ERP系统中的操作流程同“采购发票流程”。

6、具体退货流程见上图所示.。

ERP实务：业务流程评述之采购核价

ERP实务：业务流程评述之采购核价价格对于采购部门来说，是一个很敏感的信息。

而采购价格的管理，是采购经理日常工作中很重要的一项工作。

那采购经理如何借助ERP工具，来管理好这项工作呢?且听我细细道来。

第一步：采购核价需求的来源。

一般来说，都是采购部门自己提出核价的需求。

这里要注意的是，核价的频率问题。

有些企业规定，根据市场原材料价格的变化，可能需要一个季度、甚至一个月跟供应商核对一次价格。

这个价格在一定时期内，如一个月或者一个季度内是稳定的，在这个周期内，发生的采购都是以这个价格为基础进行采购。

这是现在很多企业所采用的采购核价机制。

另外一种情况，就是一些新产品的核价。

有些产品可能企业以前没有采购过，这次是第一次采购，需要跟供应商核价。

此时，也会触发这个核价的需求。

针对这种情况，一般ERP产品也提供了类似的处理机制。

如ERP可以根据产品的类别，如钳子类，生成核价需求。

如此的话，员工不用一个个去生成核价需求，而根据类别去生成。

这无疑工作效率会高的多。

第二步：核价单模板的建立。

如何才能提高核价的效率呢?特别是在按时间材料成批核价的时候。

若一个个去核价的话，那么会占用很多员工的时间，而且，还容易遗漏。

所以，我们一直在寻找一个简单、快速、且准确的核价方法。

现在ERP系统就是通过一个询价模板来完成这个需求的。

我们在ERP系统期初设置的时候，或者在询价作业开始之前，可以先设置一个询价模板。

这个模板的话，就像一个询问单一样，用户看到这些资料，就可以确定价格。

一般在询价模板需要包含以下内容。

1、需要核价的产品以及具体的规格参数等等。

若是新产品的核价，这些内容要描述清楚，否则的话，供应商不知道到底要买什么东西。

若以前采购过的材料，那么这里可以简化一下，只包含两部分内容，一是我公司的产品编码，另外一个就是供应商的产品编码。

这两个信息一般在产品基本信息处都会包含，询价单可以直接从产品基本信息表中取得这些数据。

2、是否含税信息。