采购成本定价：采购询价核价管理细则
写出采购价格管理方法细则
写出采购价格管理方法细则摘要：采购价格管理在企业采购过程中起着至关重要的作用。
本文将介绍采购价格管理的概述和目标，并提供一些细则，帮助企业制定和实施有效的采购价格管理方法。
1. 引言采购价格管理是指在采购过程中对价格进行有效管理和控制的一系列方法和措施。
它涉及的范围广泛，从供应商选择到成本核算，都需要考虑价格管理的因素。
合理的采购价格管理方法需要结合企业实际情况，制定细则以确保采购活动的顺利进行。
2. 采购价格管理的目标采购价格管理的目标是实现以下几个方面的要求：•确保采购成本的控制：通过有效的价格管理方法，实现采购成本的控制，确保采购活动的经济效益。
•优化供应商选择：建立供应商评估和选择的评价体系，综合考虑供应商的价格水平，为企业找到性价比最高的供应商。
•增强议价能力：通过价格管理方法的规范化，提升企业的议价能力，实施有效的价格谈判，获得更有利的采购价格。
•保护供应商利益：采购价格管理需注重平衡，既要保证企业的利益，也要考虑供应商的合理利润，维护供应商合作关系的稳定性。
3. 采购价格管理方法细则3.1 供应商选择和评估•制定供应商评价体系，包括考虑价格水平的评估指标。
•对供应商进行定期审核和评估，确保他们的价格水平持续合理。
3.2 价格谈判•充分了解市场价格水平，掌握行业价格动态。
•制定明确的价格谈判策略和计划，明确底线和谈判目标。
•提前做好商品和价格比较分析，为谈判提供依据。
•培训和提升采购团队的谈判技巧，增强谈判能力。
3.3 合同管理•在合同中明确价格条款和调整方式，防止价格风险。
•建立合同履行的监督机制，确保供应商按合同价格履约。
3.4 成本核算•建立完善的成本核算体系，对采购成本进行全面核算。
•分析采购成本构成，找出成本节约的潜力和优化点。
•制定成本分析方法和评价体系，用于供应商成本核算和评价。
3.5 供应链合作•与供应商建立长期稳定的合作伙伴关系，共同优化供应链。
•建立供应链协同机制，共享信息和资源，降低采购成本。
进货价格及采购成本控制规定
进货价格及采购成本控制规定随着市场竞争的加剧，企业在运营过程中需要注意成本的控制，进货价格及采购成本是其中关键的部分。
为了保证企业的盈利能力，合理制定进货价格及采购成本控制规定是必不可少的。
一、进货价格控制规定1. 定期采购渠道调查企业应定期对采购渠道进行调查，熟悉市场价格变动情况。
了解行业价格趋势，把握整个市场的供求情况，以此合理确定进货的价格。
2. 找合适的供应商企业应寻找信誉好、质量可靠、交货速度快、价格低廉的供应商。
建立完善的供应商信息库，及时记录相关供应商的信息，并进行排名，保证选购符合企业利益的供应商。
3. 与供应商谈判企业应与供应商进行积极的谈判，争取最好的进货价格。
可以依据市场价格调查结果，将价格提供给供应商作为参考，也可以通过大宗采购、预付款等方式获得优惠价格。
4. 严格执行进货合同企业与供应商签订进货合同时，应详细列明品种、数量、价格、交货期限、付款方式等条款，确保双方权益。
双方达成一致后，应严格执行合同条款，不得擅自变更合同内容。
5. 控制进货量，减少库存企业要根据市场需求合理控制进货量，减少不必要的库存。
避免因过多库存而造成商品滞销、过期等情况，影响企业的经济效益。
二、采购成本控制规定1. 采取多样化的采购方式企业应采取多元化的采购方式，结合市场实际情况，掌握不同采购方式的优缺点。
不仅可以考虑传统的采购方式，也可以通过招标、竞价等方式降低采购成本。
2. 严格预算控制企业要在采购前制定预算计划，根据实际需要进行预算控制。
通过预算控制来监督采购费用，合理分配预算，控制采购成本。
3. 严格执行采购流程企业要建立完善的采购流程，按照采购流程执行采购活动，防止流程中出现偏差，确保采购过程的合法性和公正性。
4. 有效减少采购成本企业可以通过谈判、议价、拼单等方式，有效减少采购成本。
采购人员应具备谈判技巧，与供应商协商取得价格优惠；在采购时可以适当拼单，以获得更低的采购成本。
5. 提高采购效率企业应通过优化采购流程、加强管理、提高采购效率。
采购核价 管理制度
采购核价管理制度第一章绪论第一条为了规范和加强采购核价工作，保障采购活动的合规性、有效性、公开透明性，制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有涉及采购核价的活动。
第三条采购核价是指在采购谈判、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购等采购活动中，经过核价专员核实后提供的价值，作为采购合同签订和履行的依据。
第四条采购核价活动应当依据法律法规和公司规章制度进行，各相关部门应当积极配合采购核价工作。
第五条采购核价应当遵循审慎、公正、客观、独立、准确的原则，严格执行操作规程，确保核价结果真实、有效。
第六条公司每年应当结合实际情况，制定采购核价的年度工作计划，保证核价活动的有序开展。
第七条采购核价制度应当不断完善，及时更新，确保符合国家政策法规和公司实际情况。
第八条采购核价制度的执行由公司采购部门进行监督，对于任何违反采购核价制度的行为，公司将严肃处理。
第二章采购核价程序第九条采购核价程序包括以下步骤：（一）核价准备：确认核价项目，明确核价要求，确定核价专员。
（二）核价分析：收集相关数据，作出初步分析。
（三）核价确定：确定核价结论，编写核价报告。
（四）核价报告：提交核价报告，协助采购人员进行采购谈判或签订采购合同。
第十条为了保障采购核价的准确性和及时性，公司应当建立完善的核价数据库，及时更新各项数据，确保数据的真实性和有效性。
第十一条采购核价由专门的核价人员负责，核价人员在核价期间应当保持独立性和客观性，不受其他利益相关方的影响。
第十二条采购核价报告应当包括核价的具体内容、依据、计算方法、结果及可能存在的风险和建议等内容。
第十三条公司采购部门应当对核价报告进行审查，确保核价结果的准确性和合规性，如发现问题应当及时协调解决。
第三章采购核价管理第十四条公司应当建立并完善采购核价管理体系，包括内部控制、内审和外审等制度。
第十五条公司采购部门应当建立健全的核价档案管理制度，对于每一次核价活动都要有完整的档案记录，保留至少5年以上。
采购询价、比价、议价管理规定(标准版)
采购询价、比价、议价管理规定
一、物资采购要充分了解所采购物料的品名、标准、规格型号以及相关的技术参数，并与使用部门进行有效沟通。
二、物资采购必须优先从供应商体系中选择，优先在供应商体系中进行询价、议价，并且有详细的分项报价单（须标明自制或外购）。
三、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择。
四、要充分考虑是否有其他更为有利的替代品。
五、询价、比价、议价应重点考虑市场价格的波动、采购次数和采购数量的增加、供应商自身的产品成本的高低、预测市场供应是否发生变化等因素。
六、采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。
七、采购部经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采购部经理亲自与供应商议价，并将议价结果报公司总经理审批。
主管副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
采购核价 管理制度
采购核价管理制度一、总则为规范公司的采购核价管理工作，保障采购活动的合规合理，保护公司的利益，提高采购效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有的采购核价管理工作。
三、采购核价的定义采购核价是指在公司采购过程中，经由价格评估、成本分析、市场调研等方式，最终确定物品或服务的合理价格的过程。
四、采购核价的目的1.明确物品或服务的合理价格，保障采购活动的合规性和合理性。
2.提高采购活动的成本控制能力，节约公司的采购成本。
3.为公司的采购决策提供重要的数据支持。
五、采购核价的程序1.确认需求：采购部门确认物品或服务的需求，明确采购的具体内容和数量。
2.价格评估：采购部门根据市场价格、成本分析等相关信息，对物品或服务的价格进行评估。
3.供应商比较：采购部门对可能的供应商进行比较，以确定最合适的供应商。
4.核价准备：采购部门整理相关的采购核价报告，包括价格评估、供应商比较等信息。
5.核价审批：采购部门提交采购核价报告给相关主管领导进行审批。
6.核价执行：经过审批的采购核价报告，采购部门可进行正式的采购活动。
六、采购核价的责任部门及人员1.采购部门：负责具体的采购核价工作，包括价格评估、成本分析、供应商比较等。
2.管理部门：对采购核价的流程进行监督和审批。
3.财务部门：对采购活动的成本进行核算和跟踪。
七、采购核价的记录与归档采购部门应当对采购核价的相关文件和报告进行严格的记录和归档，包括价格评估报告、供应商比较表、核价报告等文件。
八、采购核价的监督与考核公司将定期对采购核价的执行情况进行检查和考核，对违规行为进行严肃处理。
九、采购核价的执行时间本制度自公布之日起正式执行。
十、采购核价制度的修改和解释公司对本制度拥有最终解释权，并可根据需要对本制度进行修改和补充。
十一、附则本制度自公布之日起正式执行，如有不符合实际情况而需修改的地方，由公司相关部门负责修订，并报主管领导批准生效。
以上就是本公司的采购核价管理制度，希望各位员工能够严格遵守执行，保证公司的采购活动合法、合理、高效。
采购成本控制与评估管理制度
采购本钱掌控与评估管理制度一、目的为了掌控企业采购本钱，提高采购效率，保证采购质量，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内全部部门的采购活动。
三、采购本钱掌控1. 采购预算1.1 为每个财年订立采购预算，包含各项采购项目，并经过相关部门和财务部门的审核。
1.2 采购预算应依据市场行情、货物价格等因素进行合理调整，并及时报备相关部门。
2. 供应商评估2.1 建立供应商评估制度，对潜在供应商进行评估，包含但不限于质量、价格、交付本领、售后服务本领等方面。
2.2 对供应商评估结果进行记录，及时更新供应商信息，以供日后采购决策参考。
3. 价格比较和谈判3.1 在采购过程中，应依据市场行情和供应商报价进行价格比较，并选择具有竞争力的供应商进行谈判。
3.2 谈判过程中，应确保供应商供应的价格与质量相匹配，并依法签订合同，明确采购价格、数量、质量要求、交付时间等具体内容。
3.3 谈判结果应及时向相关部门和财务部门报备，并保管相关谈判记录。
4. 采购合同管理4.1 在与供应商签订采购合同前，应对合同进行审查，确保合同内容符合法律法规和企业规定。
4.2 签订采购合同后，应按合同商定的内容进行采购和付款，并及时履行合同义务。
4.3 采购合同应保管至少五年，以备审计和纠纷处理之需。
5. 验收与付款5.1 采购到货后，应进行验收。
严格依照合同商定的规格、数量和质量要求进行验收。
5.2 验收合格后，及时支出供应商货款，并进行相应的财务记录。
四、采购本钱评估1. 本钱分析和核算1.1 每笔采购都应进行本钱分析和核算，包含直接本钱和间接本钱。
1.2 直接本钱包含货物价格、运输费用等与具体采购商品相关的本钱。
1.3 间接本钱包含采购过程中产生的其他费用，如人力资源本钱、库存本钱、仓储费用等。
2. 本钱掌控指标2.1 建立采购本钱掌控指标体系，包含但不限于采购本钱占比、采购效益、采购本钱增长率等。
2.2 对采购本钱掌控指标进行定期分析和评估，及时采取掌控措施，确保采购本钱在可控范围内。
公司采购核价流程管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购核价流程，降低采购成本，提高采购效率，确保采购活动的合规性和合理性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括物资、设备、服务等的采购。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保采购活动合法、合规、高效。
第二章核价流程第四条采购计划审批1. 采购部门根据公司需求，编制采购计划，并经相关部门审核后报主管领导审批。
2. 审批通过的采购计划，由采购部门负责组织实施。
第五条询价与报价1. 采购部门根据采购计划，选择至少三家符合要求的供应商进行询价。
2. 询价方式包括电话、网络、邮件等，询价内容应包括产品规格、质量标准、价格、交货期等。
3. 供应商在规定时间内提交报价单。
第六条比价与选择供应商1. 采购部门对收到的报价单进行整理、比价，筛选出符合要求的供应商。
2. 采购部门根据比价结果，选择性价比最高的供应商。
第七条核价与审批1. 采购部门将比价结果及选择供应商的理由报财务部、计划经营部进行核价。
2. 核价部门对采购价格进行审核，确保价格合理、合规。
3. 核价通过的采购计划，由采购部门与供应商签订采购合同。
第八条合同执行与验收1. 采购部门与供应商签订合同后，按照合同约定进行采购。
2. 采购部门负责对采购物资进行验收，确保物资符合质量标准。
第三章监督与考核第九条公司设立采购核价监督小组，负责对采购核价流程进行监督。
第十条采购核价监督小组对采购核价流程进行定期检查，发现问题及时纠正。
第十一条对违反本制度规定的，将依照公司相关规定进行处理。
第四章附则第十二条本制度由公司采购部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
通过上述采购核价流程管理制度，公司旨在确保采购活动在合法合规的前提下，实现成本最低化、效率最优化。
同时，通过严格的监督与考核机制，不断提升采购管理水平，为公司创造更大的经济效益。
采购部门询价报价管理制度
采购部门询价报价管理制度一、概述采购部门是一个组织中非常重要的部门之一，其主要职责是负责采购物品和服务。
为了确保采购工作的顺利进行，需要建立一套科学、规范的询价报价管理制度。
二、目的本管理制度的目的是规范采购部门的询价报价流程，确保采购成本的控制和合理使用组织的资金。
同时，通过建立有效的询价报价管理制度，提高采购效率，保证采购的物品和服务的质量和供应商的可靠性。
三、适用范围本管理制度适用于组织内的所有采购部门，包括直接采购和间接采购。
四、政策和原则1. 透明公正原则：采购部门应当公开、透明、公正地进行询价和报价的过程，不偏袒任何一方供应商。
2. 诚信合作原则：采购部门应与供应商建立长期的合作关系，依靠信任和诚信开展业务，维护供应链的稳定性。
3. 守法合规原则：采购部门在询价报价过程中必须遵守相关法律法规，不得有违反法律法规的行为。
4. 高效经济原则：采购部门应当高效地组织和管理询价和报价的过程，以达到节约成本、提高工作效率的目的。
五、程序和要求1. 询价程序:a. 选择供应商：采购部门应事先明确可供选择的供应商范围，并根据需求制定相应的供应商名单。
b. 发出询价：采购部门通过书面或电子方式向供应商发出询价请求，并在询价中明确要求提供价格、交货期等信息。
c. 回复询价：供应商按照要求回复询价，并在回复中提供准确的价格和其他相关信息。
d. 评估与分析：采购部门对各个供应商的报价进行评估和分析，选择合适的供应商进行后续谈判或下单。
2. 报价程序:a. 报价准备：供应商应根据采购部门提供的询价要求准备报价文件，并在报价中标明价格、工期等信息。
b. 报价提交：供应商应按照要求将报价文件提交给采购部门，并保证报价的及时性和准确性。
c. 报价评估：采购部门对不同供应商的报价进行评估和分析，综合考虑价格、质量、交期等因素，选择最有竞争力的供应商。
d. 谈判与订购：采购部门可根据需要与供应商进行谈判，并最终选择供应商进行订购合同的签订。
核价管理实施细则
核价管理实施细则一、核价管理目标与原则核价管理的核心目标是确保采购价格的合理性、透明性和公平性，从而控制采购成本，维护公司利益。
我们遵循的原则包括公正性、科学性、效率性和保密性。
二、核价管理流程与责任核价管理流程包括供应商报价收集、核价评审、核价结果确认等步骤。
具体责任分工如下：采购部门：负责收集供应商报价，初步筛选合格的报价。
核价部门：负责对收集到的报价进行评审，确保报价的合理性。
相关部门：如财务、技术、质量等，协助核价部门完成评审工作。
三、核价评审会议组织核价评审会议由核价部门组织，参会人员包括采购、财务、技术、质量等相关部门人员。
会议旨在就供应商报价进行深入讨论，确保核价的准确性和公正性。
四、核价数据准确性与保密核价数据是核价工作的基础，必须确保其准确性。
同时，核价数据属于公司机密，参与核价工作的人员应严格遵守保密规定。
五、供应商报价核实与验证核价部门在收到供应商报价后，应对其进行核实与验证，确保报价的真实性和合理性。
核实与验证工作包括对比历史采购价格、市场调研等。
六、核价结果审批与监督核价结果经过评审会议讨论后，需提交公司领导审批。
审批通过的核价结果将作为采购的依据。
同时，核价工作应接受公司内部的监督，确保核价工作的合规性和公正性。
七、采购成本降低措施为了降低采购成本，我们将采取以下措施：定期开展市场调研，了解行业价格动态。
优化供应商选择，引入更具竞争力的供应商。
推广集中采购和长期合作协议，降低采购成本。
八、核价管理优化与改进为了不断提升核价管理水平，我们将定期对核价工作进行总结和评估，发现问题并及时改进。
同时，积极引入先进的核价管理方法和技术手段，提高核价工作的效率和准确性。
通过以上实施细则的制定和执行，我们将确保核价工作的规范化、制度化和高效化，为公司的持续稳健发展提供有力保障。
公司核价管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购成本管理，提高采购效率，确保采购价格合理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购项目，包括原材料、设备、服务、工程等。
第三条核价工作应以市场调研为基础，结合供应商报价，综合考虑质量、交货期、售后服务等因素，确保采购价格的合理性。
第二章组织与职责第四条成立核价工作小组，负责公司核价工作的组织、协调和监督。
第五条核价工作小组由以下人员组成：1. 采购部门负责人：负责采购计划的制定、执行和监督；2. 财务部门负责人：负责核价工作的财务审核；3. 计划经营部门负责人：负责核价工作的市场调研和价格分析；4. 质量检验部门负责人：负责核价工作的质量评估；5. 其他相关人员：根据实际情况选聘。
第六条核价工作小组职责：1. 制定核价管理制度及实施细则；2. 负责核价工作的组织、协调和监督；3. 定期对核价工作进行总结和评估；4. 对核价工作中存在的问题提出改进措施。
第三章核价程序第七条采购计划制定：采购部门根据公司生产、经营需求，制定采购计划，报核价工作小组审核。
第八条市场调研：计划经营部门根据采购计划，进行市场调研，收集同类产品或服务的价格信息。
第九条询价：采购部门根据市场调研结果，选择合格供应商，进行询价。
第十条核价：核价工作小组根据市场调研、询价结果，对供应商报价进行综合评估，确定采购价格。
第十一条审核批准：核价工作小组将核价结果报财务部门进行财务审核，经批准后，由采购部门与供应商签订采购合同。
第四章核价管理第十二条核价工作小组应定期对核价工作进行总结和评估，分析核价过程中的问题，提出改进措施。
第十三条采购部门应严格执行核价结果，确保采购价格合理。
第十四条采购部门与供应商签订的采购合同，应明确采购价格、质量、交货期、售后服务等内容。
第五章附则第十五条本制度由公司采购部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
采购经典管理制度之三采购询价核价与比价
采购经典管理制度之三采购询价核价与比价采购经典管理制度之三---采购询价核价与比价第六章询价、核价第十五条：询价。
1、采购人员根据采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资料、市场行情及询价记录，以电话、传真、网络方式进行询价。
2、凡属一般采购，采购部门均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象，货源紧张的可例外。
3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需另行询价。
4、如向定点的合格供应商采购，应附《物料报价明细表》，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。
附五：《物料报价明细表》式样采购人员编报日期表号：5、凡属可做成本分析的采购项目，采购部门应要求供应商提供成本分析资料，作为议价的参考。
第十六条：核价。
1、财务部、计划经营部负责大额采购的核价工作，列入核价采购管理的范围是：一是非常规性物资的采购；二是购买物资材料单价在500元以上，或购买总金额在20000元以上的。
2、采购人员询价后，采购部应根据收集到的询价信息，对供应商的报价、交期、质量保证、付款方式等进行综合比较，选择品质、成本、交期、结算方式符合本企业要求的供应商。
3、采购计划报到计划经营部后，由计划经营部门牵头，必要时会同工程管理部、财务部和质量检验部门，对询价情况进行评估、比价、核价工作。
4、计划经营部根据工程预算和对市场物价的调查，评估采购询价议价的准确性、合理性，必要时可直接对供应商进行考察，商议、确定、核准采购价格。
5、在实际采购业务中，采购物资材料不仅要考虑采购价格、质量等因素，还要受到付款结算方式、送货方式、售后服务等多种因素的制约；往往是现金结算的价格有利，而延期付款结算的价格不利。
因而，我们在控制采购成本时，必须面对现实、综合考虑。
6、执行议价、核价审核权限，详见《议价、比价审核权限界定表》如下：《议价、比价审核权限界定表》第十七条：责任经过核价部门的调查、核价，使采购价格降低、采购支出节省的费用，提取节省、减少采购费用总额的25%，对核价人员、采购人员给予奖励，奖励额在下月工资发放时予以兑现。
采购核价管理制度
采购核价管理制度一、总则为规范和管理采购核价工作，促进企业采购工作的科学化、规范化和合法化，根据《中华人民共和国政府采购法》和《企业采购管理办法》等相关法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有采购活动，包括物资采购、设备采购、工程采购、服务采购等。
三、采购核价管理流程1. 采购计划制定：各部门需提前制定采购计划，明确采购所需物品、数量、规格、质量要求、交货时间和预算金额等信息，编制采购计划，并报相关领导审批。
2. 参与采购核价：经批准的采购计划将提交给采购部门，采购部门根据计划的内容和要求进行初步核价，得到初步采购预算。
3. 核价委员会成立：针对重要采购项目，公司将成立核价委员会，负责对采购物品进行终审核价。
4. 核价委员会审查：核价委员会成员对初步核价结果进行审查和讨论，形成终审核价意见。
5. 核价结果审核：核价委员会根据终审核价意见，对采购计划的预算金额进行审核，确定最终采购预算。
6. 编制采购合同：根据最终采购预算，采购部门开始与供应商进行谈判，确定具体的采购合同内容。
7. 采购合同审批：采购部门将谈判确定的采购合同提交给相关领导审批。
8. 签订采购合同：经审批的采购合同将被签订，并执行采购交易。
四、采购核价管理职责1. 采购部门：负责制定采购计划、初步核价、与供应商谈判和签订采购合同等具体工作。
2. 核价委员会：负责对重要采购项目进行终审核价，提出采购预算审核意见。
3. 财务部门：负责审核和监督采购预算的执行情况，保证采购资金的安全和合理使用。
4. 部门负责人：负责对本部门采购计划的制定、报批和执行情况进行监督和管理，并协助采购部门完成相关工作。
五、采购核价管理要求1. 信息公开透明：公司应公开采购核价工作流程和标准，对采购计划、预算等信息进行公示，确保采购活动的公开透明。
2. 真实核价：采购部门在初步核价时应依据市场行情和实际情况进行核价，不得虚报或瞒报价格。
3. 严格审批程序：采购合同的审批程序应符合公司规定，经批准后方可签订合同。
单位采购询价管理制度
第一章总则第一条为规范我单位采购询价工作，确保采购工作的公开、公平、公正，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有采购询价活动。
第三条采购询价工作应遵循以下原则：1. 公开原则：采购询价活动应公开进行，确保所有供应商平等参与。
2. 公平原则：对所有供应商一视同仁，不得歧视任何一方。
3. 公正原则：严格按照采购询价程序进行，确保采购询价结果公正。
4. 经济原则：在保证质量的前提下，力求采购成本最低。
第二章采购询价范围第四条采购询价范围包括但不限于以下内容：1. 通用设备、材料、配件、工具等。
2. 特殊设备、材料、配件、工具等。
3. 服务类项目，如咨询、设计、施工等。
4. 其他需要询价采购的项目。
第三章采购询价程序第五条采购询价程序如下：1. 需求提出：各部门根据工作需要，提出采购需求，报采购管理部门。
2. 采购计划编制：采购管理部门根据需求，编制采购计划，包括采购项目、数量、预算等。
3. 询价公告：采购管理部门在单位内部公告栏或相关平台发布询价公告，明确询价时间、地点、方式、要求等。
4. 供应商报名：有意向的供应商根据公告要求，提交报名材料。
5. 供应商筛选：采购管理部门对报名的供应商进行筛选，确定合格供应商。
6. 询价洽谈：采购管理部门与合格供应商进行询价洽谈，了解供应商的产品、价格、质量、服务等。
7. 询价结果确定：采购管理部门根据洽谈结果，确定最终询价结果。
8. 采购合同签订：采购管理部门与供应商签订采购合同。
第四章采购询价要求第九条采购询价要求如下：1. 采购询价活动应按照规定的程序进行，确保采购询价过程的公开、公平、公正。
2. 询价公告应明确询价时间、地点、方式、要求等，确保供应商有充足的时间准备。
3. 采购管理部门应认真审核供应商报名材料，确保供应商具备相应的资质和能力。
4. 询价洽谈过程中，采购管理部门应详细记录洽谈内容，确保洽谈过程有据可查。
5. 询价结果确定后，采购管理部门应及时通知所有供应商，并公布最终询价结果。
采购定价过程管理细则(二级制度)
采购定价过程管理办法一、目的为规范物料、设备、服务等标的物的采购定价过程，使采购定价更加合理、合规，实现降低成本的宗旨，特制定本制度。
二、适用范围物料、设备、服务等标的物采用询价、招标等采购方式时，价格的审核、确认，除另有规定外，悉依本制度处理。
三、定价过程（一）询价1、经办人根据需求填好采购询价单（附件1）。
1.1需求规格书由技术研发部或使用部门提供，作为采购成本分析（第四点详细说明）的基础，也作为供应商报价的依据。
1.2非通用物料的规格书，一般由供应商先提供样品，技术研发部确认可用后，方予报价。
2、经办人需挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据，少于三家供应商需书面向部门负责人说明原因。
3、采购询价单填报内容经直接主管审核确认后，向询价供应商发送采购询价单以及成本分析表（符合第四点中的运用情形时）。
（二）报价供应商收到采购询价单后，按采购询价单上的要求及时反馈报价单。
（三）比价经办人在收到至少3家或所有询价单位的有效报价单后，编制比价表，标记价格最优单位，写上推荐意见，附供应商盖章报价单，按流程报批。
（四）定价1、采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回经办人重新议价，或由主管亲自与供应商议价。
2、采购部主管审核的价格，呈部门负责人或评标主任审核，并呈总经理确认批准。
3、部门负责人或评标主任、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
4、《比价表》经签字并出具明确同意的意见后，与供应商签订合同。
四、采购成本分析成本分析本质是对供应商提供的标的物报价的构成，逐项作审查、评估，以求证成本的合理性。
（一）以下情形时，应进行成本分析：1、新物料无采购经验时。
2、底价难以确认时。
3、无法确认供应商报价的合理性的。
4、供应商单一时。
5、单一物料或品类采购金额巨大时。
6、为提高议价效率时。
（二）成本分析表1、成本分析表的提供方式成本分析表（附件2）提供方式一般有两种：1.1由供应商提供其报价构成表。
采购部核价管理制度
采购部核价管理制度1. 引言此文档旨在规范和指导采购部门在进行核价管理过程中的行为和操作。
核价是指采购部门对采购物品或服务进行定价的过程，以保证采购的合理性和公平性。
合理的核价管理能够帮助企业实现成本节约和资源优化。
本管理制度适用于采购部门的所有核价活动。
2. 目标本核价管理制度的主要目标是确保采购部门在核价过程中遵守一致的原则和标准，保证核价结果准确、公正和可靠。
具体目标包括：•管理和控制采购物品或服务的定价；•确保核价过程透明、公正；•优化采购成本；•提高采购效率；•保证核价结果的准确性和可靠性。
3. 负责人及职责采购部门的核价管理由采购经理负责，职责包括但不限于：•制定和完善核价管理制度；•指导和监督采购部门的核价工作；•组织核价评审会议，并记录会议纪要；•审批采购部门的核价结果；•推动并监督采购成本的降低。
4. 核价流程4.1 申请核价采购部门接到采购需求后，采购员向采购经理提出申请，说明核价的原因和目的。
采购经理根据申请的紧急程度和重要性决定是否进行核价。
4.2 确定核价对象采购经理根据需求和供应市场情况，确定核价的具体对象，即需要对其进行定价的物品或服务，并将其告知采购员。
4.3 收集供应商报价采购员根据采购需求和采购经理指示，联系供应商，要求提供报价。
采购员应在规定的时间内收集供应商的报价，并将其整理成清单。
4.4 核价评审会议采购经理召集核价评审会议，邀请部门内的相关人员参加。
会议主要内容包括：•核价结果的审查和讨论；•基于市场行情和供应商报价，确认核价结果的合理性；•确定最终的核价结果。
4.5 核价结果审批采购经理根据核价评审会议的结果，审批并确认核价结果。
如有需要，可以进行再次修改和调整。
4.6 核价结果通知采购经理将最终的核价结果通知给采购员和相关部门，确保核价结果被及时应用到后续采购环节中。
5. 核价原则5.1 公正原则核价过程必须公平、公正，没有任何歧视性，并遵守企业的采购道德规范。
企业采购核价管理制度范本
企业采购核价管理制度范本第一条总则为了规范企业采购核价管理，降低采购成本，提高采购效益，根据国家有关法律法规和企业内部管理制度，制定本制度。
第二条核价原则1. 公平、公正、公开原则：核价工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购价格的合理性。
2. 市场行情原则：核价应以市场行情为依据，充分考虑市场供求关系、原材料价格、运输成本等因素。
3. 竞争性原则：采购过程中应充分竞争，选择性价比最高的供应商。
4. 成本效益原则：核价应充分考虑产品质量和供应商信誉，确保采购效益最大化。
第三条核价组织1. 成立核价工作小组：由财务部、采购部、技术部等相关人员组成，负责采购价格的核价工作。
2. 核价工作小组职责：（1）收集市场价格信息，了解行业动态；（2）对供应商报价进行审核，确保报价的合理性；（3）比较不同供应商的报价，提出核价建议；（4）定期评估采购价格，为采购决策提供依据。
第四条核价程序1. 采购部根据采购需求，向潜在供应商发送询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。
2. 采购部收集供应商报价，提交给核价工作小组。
3. 核价工作小组对供应商报价进行初步审核，确保报价的有效性。
4. 核价工作小组根据市场价格信息、供应商信誉、产品质量等因素，对报价进行综合分析，提出核价建议。
5. 采购部根据核价工作小组的建议，与供应商进行价格谈判，争取最优采购价格。
6. 采购部将最终采购价格报上级领导审批。
7. 审批通过后，采购部与供应商签订采购合同。
第五条核价依据1. 市场价格信息：通过网络、报纸、行业报告等渠道收集的市场价格信息。
2. 供应商报价：供应商提交的报价单。
3. 供应商资质：供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。
4. 产品质量：供应商的产品质量认证、检测报告等。
5. 运输成本：货物运输费用及运输时间等信息。
6. 其他相关因素：如政策法规、行业标准等。
第六条核价工作纪律1. 核价工作人员应严格遵守国家法律法规和企业内部管理制度，保持廉洁奉公。
采购成本定价：采购询价核价管理细则
采购成本定价：采购询价核价管理细则采购询价核价管理细则1.询价的必备资料1.1产品的规格、数量、图稿或者是实样1.2产品相关的质量要求，如是否要求环保，产品的色牢度，金属产品是否过检针等1.3对于非包装产品要求了解客户的成衣是经过何种洗水（以便确定色牢度）1.4产品的工艺要求必须详细明确，对于不清楚的相关工艺一定要求与业务员沟通清楚，不能相当然2.报价单的要求2.1所有的报价单需要包含以下的内容：材料费、各工序费、生产货期、含税情况、交货方式（含运费的处理）、结算方式、生效日期。
2.2报价单须有供应商的台头、联系方式、认可的报价人、报价日期等。
2.3特殊情况须注明最低订量或其他办费的要求。
2.4报价单须贴上确认的样品，并注明样品的规格、工艺、材质等。
2.5一般认可的报价须有至少两家以上作为比较的其他供应商的报价附于后面以作参考用2.6当供应商是口头报价时，应该要求供应商及时传真回签有名的相应报价单。
3.报价的参选流程3.1接到业务的报价要求时，自己不能确定或是新产品需要及时发出给到认可的合格供应商处进行询价。
寄客办、EMAIL或是传真相关资料等。
3.2供应商收到相关资料后及时追紧供应商报价，并传真回报价单。
原则上需要当天完成，特殊情况另定。
3.3收到报价单后，对供应商的单价进行核算比较，且需要与先前生产过的类似产品作比较，并核实报价的合理性，然后选择合适的供应商进行议价，原则上需要选择单价最优惠的供应商，但需要品质能够满足客户的要求。
3.4议价后将认可的价格写于原单价的旁边，并在原单价上用横线、划去以示修改。
3.5将议好价的报价单连同其他作比较的单价一起呈给上司批核。
3.6有必要时需要将批核的单价回传给供应商，请供应商留底保存，若不回传，需要提醒供应商将其手头的报价单修改为议价后的单价，以免日后发生争执。
4.报价单的保存方式4.1采购负责将批核的报价单分类分供应商用文件夹夹好保存，并贴好相关标签，方便需要实物对照时用。
核价管理制度
《核价管理制度》核价管理制度为加强控制公司物资的采购成本，规范采购物资价格的控制方法，强化采购过程的事前、事中、事后的控制工作，确保采购工作、核价工作有序、合理、正常的开展，结合公司经营管理的要求，特制定本制度.一、核价的目的：核价的目的，是加强对采购成本的控制，减少采购过程的差错和漏洞;促使采购工作更加公平、公正、公开，发挥更大的效能;促进采购工作的廉洁建设，提高采购人员的工作责任心，确保采购工作更加有序、合理，为公司节约成本费用，提高公司经营效益。
二、核价的范围：1、凡公司所需使用的物资均属于核价工作的范围.包括日用百货、维修工程材料、家私电器、设备设施、食品、酒水、烟草等。
2、公司授权的其它核价范围。
三、核价的分类:1、全面核价，是指对公司使用的物资作全面的、系统的市场调查,了解公司所需各类物资的型号、规格、用途、产地、及同类物资不同产地或不同厂家生产的质量情况；掌握各类物资的市场供应情况、价格情况。
2、局部核价，是指对某一类别或某一项目的采购物资进行核价。
例如对某一期或某一份申购单或某部门的申购物资进行核价等。
3、专项或个别核价,是指针对个别特殊、重大、贵重的物资进行核价。
例如个别用量大的物品、大型、大量的设备、设施、用品、价值高的“燕鲍翅”等进行重点的核价。
四、核价的形式:1、事前核价,是指对物资在申购前就进行的核价.这是核价工作的主要内容，2、事中核价,是指在物资申购的时,进行的同步实时核价。
这种核价形式应具有针对性、代表性，通常适用于对偶然申购、市场价格波动较大，而且批量较大的申购项目。
3、事后核价，是指物资采购后进行的核价。
这种形式的核价通常是以抽查核定的方式进行，或认为采购价格存在偏差等情况时进行。
五、核价的方式：1、实地核价，是指核价人员亲身深入市场进行的实地调查。
这是最普遍的核价方式。
核价人员应深入各类型不同的市场甚至生产厂家，实地了解市场信息、生产状况、物资供求状况、质量情况等，以求得市场第一手资料.2、网上核价，是指通过在互联网上查找进行的核价。
采购价格管理制度范本
采购价格管理制度范本目录：1、采购价格管理制度范本2、采购价格评审表3、采购成本控制制度一、总则1.1为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品质、低价格，从实现降低成本的目标，特制定本制度。
1.2各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。
本制度所涉及的物料采购，既包括生产所需的各项原材料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物品的采购。
二、价格审核规定2.1询价、议价2.1.1采购员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。
3万元以上的不常用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞标，其中，三家里面必须要有一家是新的。
对独家采购实行严格控制，凡是需要独家采购的，必须经履行审批手续后，方可采购，同时做好独家采购物料的成本分析，在控制成本上严格把关。
2.1.2供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应与需求部门确认。
2.1.3议价应注意品质、交期、服务等，同时签订价格协议。
供应商价格上调的条件下，报价有效期限最低为3个月，当物料价格有下调时，供应商必须随时通知更新。
当发现物料价格有下调时，供应商未及时与本公司下调，将对供应商作出重新评估，并计入供应商分级管理。
2.1.4采购价格原则上受保护，不可随意泄露无关人员，包括供应商；避免议价受阻。
2.2价格调查2.2.1本公司各有关单位或部门，均有义务协助提供价格信息，以便有利于采购科进行比价参考。
2.2.2采购部根据价格调查信息，对采购物料成本进行分析，目的在于确定物料成本的合理性和适当性。
进行成本分析的项目包括以下七项内容。
A．物料的制作方法和生产工艺。
B．物料制作所需的特殊设备和工具。
C．物料生产所耗费的直接或间接的人工成本。
D．物料生产所耗费的直接或间接的材料成本。
E．物料生产制造所需的费用或者外包费用。
F．物料营销费用。
G．物料管理费用以及税收。
2.3价格调查的相关资料，可向物料供应商索取。
采购价格管理办法,报价方式、价格审核、价格调整规定
采购价格治理办法1、目的为保证采购成本控制在合理水平内，特制订本治理办法。
2、适用范围各种原材料、外协件、辅助材料、备品备件、低值易耗品、工具及劳保用品、办公文化用品、食堂米面油等长期合作合格供方的采购价格及外协劳务的定价悉依照本治理办法执行。
3、职责3.1供给部负责与供给商之间的产品定价信息沟通传递；3.2招标小组负责价格的招标审核确定；3.3财务部负责日常采购价格的监控。
4、报价方式4.1大宗材料由我公司发出《询价函》，注明产品规格型号、品牌、包装和具体使用非凡要求。
4.2 外协件及外协劳务，由我公司提供技术标准、图纸或样件等相关资料，作为供给商报价依据。
4.3 其他材物料由使用部门提出相关要求经供给商先提供样品，由相关使用部门确认后，再予以报价。
5、价格审核5.1供给商收到我公司相关的报价资料或询价函后，在规定时间内答复询价函，进行报价。
其中外协件及外协劳务按照我公司提供的《供给商报价单》标准格式进行成本价格分解。
5.2采购部一般应挑选至少两家供给商询价，以作为比价、议价的依据。
5.3采购人员接到询价回复后，应与供给商分别议价，将议价情况分别记录或进行二次报价，呈报招标小组招标审核。
5.4招标审核后，认为需进一步议价的，退回供给部重新选择供方议价。
5.5招标审核同意后，报项目组批准。
5.6《供给商报价单》经批准后，转供给部，由供给部拟定《定价单》，加盖公司财务专用章，作为与供给商买卖合同的附件，同时转财务部备案。
6、价格调整6.1对于已核定价格的材料和外协件，采购人员可通过收集材料的市场价格信息，作为降低采购价格的依据。
6.2本公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利于采购比价议价参考。
6.3对于已核定物料采购单价如遇市场因素影响上涨超过3%以上，应以《供给商报价单》的形式重新报批，且附上书面原因说明，如遇市场因素影响降低超过3%以上应责成供给商以《供给商报价单》的形式重新报价。
6.4为配合公司成本降低策略，原则上应每年就采购的单价与供方重新议价，采购数量或频率有明显增加时，应要求供给商适当降低单价。
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采购询价核价管理细则
1.询价的必备资料
1.1产品的规格、数量、图稿或者是实样
1.2产品相关的质量要求，如是否要求环保，产品的色牢度，金属产品是否过检针等
1.3对于非包装产品要求了解客户的成衣是经过何种洗水（以便确定色牢度）
1.4产品的工艺要求必须详细明确，对于不清楚的相关工艺一定要求与业务员沟通清楚，不能相当然
2.报价单的要求
2.1所有的报价单需要包含以下的内容：材料费、各工序费、生产货期、含税情况、交货方式（含运费的处理）、结算方式、生效日期。
2.2报价单须有供应商的台头、联系方式、认可的报价人、报价日期等。
2.3特殊情况须注明最低订量或其他办费的要求。
2.4报价单须贴上确认的样品，并注明样品的规格、工艺、材质等。
2.5一般认可的报价须有至少两家以上作为比较的其他供应商的报价附于后面以作参考用
2.6当供应商是口头报价时，应该要求供应商及时传真回签有名的相应报价单。
3.报价的参选流程
3.1接到业务的报价要求时，自己不能确定或是新产品需要及时发出给到认可的合格供应商处进行询价。
寄客办、EMAIL或是传真相关资料等。
3.2供应商收到相关资料后及时追紧供应商报价，并传真回报价单。
原则上需要当天完成，特殊情况另定。
3.3收到报价单后，对供应商的单价进行核算比较，且需要与先前
生产过的类似产品作比较，并核实报价的合理性，然后选择合适的供应商进行议价，原则上需要选择单价最优惠的供应商，但需要品质能够满足客户的要求。
3.4议价后将认可的价格写于原单价的旁边，并在原单价上用横线、划去以示修改。
3.5将议好价的报价单连同其他作比较的单价一起呈给上司批核。
3.6有必要时需要将批核的单价回传给供应商，请供应商留底保存，若不回传，需要提醒供应商将其手头的报价单修改为议价后的单价，以免日后发生争执。
4.报价单的保存方式
4.1采购负责将批核的报价单分类分供应商用文件夹夹好保存，并贴好相关标签，方便需要
实物对照时用。
4.2及时将批核的单价入录电脑，以方便订货用及方便查询用。
4.3所保存的文件必须整齐划一，放于规定的位置。
4.4报价单非本部门人员不得乱动，使用后必须放归原处，取出的报价单必须及时放回。
5.与部门之间的沟通
5.1样品较交给业务部时应该一同将产品的销售价告知业务并及时追回产品价格是否可接受。
5.2若样品有多家或多次供应时，应该详细注明具体资料给到业务并且自己也要做好相应记录。
5.3多次提供样品的产品，业务确认样品时应该告知采购是哪家供应商或是具体那一次打的样品，以免弄错资料。
6.其他要求
6.1为了保证公司所采购的物料是相对优惠的，采购人员必须了解物料的市场行情，经常询问供应商价格的波动情况。
6.2采购员可以通过其他供应商目前报价的走向来估计目前物料的市场行情。
6.3价格的走向可以从以下去判断，如了解同行中的价格，原材料市场的波动，具有相关连物价的波动情况等。