2017最新版质量手册及程序文件

第8节混凝土质量控制技术措施
第9节商品混凝土试块制作管理规定
第10节预拌混凝土试验工作流程
第11节预拌混凝土使用说明
第12节预拌混凝土质量回访制度
第一章
质量手册及程序文件
01 批准颁布令
02 任命书
03 质量方针和目标
04 公司概况
05 公司组织机构图
06 质量管理体系过程和顺序图
1 质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语
7产品实现
7产品实现
质量管理体系机构和职能分配表
认证标准要求与质量手册章节的对应关系
领导层
执行层
质量管理标准章节号和名称
质量手册章节号和名称、程序文件名称
总经理
管理者代表（副总经理）
综合部
车队
业务部
试验检测中心
搅拌站
7.1产品现实的策划
7.2与顾客有关的过程
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
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5管理职责
5管理职责
5.1管理体系
5.1管理体系
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5.2以顾客为关注交点
5.2以顾客为关注焦点
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5.3质量方针
5.3质量方针
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5.4策划
5.4质量目标和质量管理体系策划
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5.4.1质量目标
5.4.1质量目标
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5.4.2质量管理体系策划
5.4.2质量管理体系策划
3、《质量手册》持有者资格
3.1、《质量手册》持有者资格
公司领导、质量管理体系覆盖部门的相关人员。
3.2、《质量手册》持有者责任
遵守公司机密，不向外界泄漏《质量手册》内容。
妥善保管《质量手册》，不丢失，不外借。
按要求对《质量手册》及时修改。
调离本公司或调离本公司与质量管理体系无关的岗位时，及时将《质量手册》退还发放部门。
标准章节号、名称：4.2.3文件控制
主管部门：综合办
程序文件编号和名称：XX/C4.2.3-2017文件控制程序
版本：A/O
1、目的
规定文件的编制、评审（必要时）、批准、发放、使用、更改、再批准、标识、回收和作废等文件控制过程并实施管理，防止使用失效或作废文件。
2、使用范围
适用于质量管理体系过程有关文件的管理。
4、就质量管理体系有关事宜对外联络。
总经理：
年 月 日
03 质量方针、质量目标
质量方针：
以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全。
质量目标：
产品合格率100%
生产质量水平达到100%
顾客满意度95%
合同履行率100%
设备完好率95%
总经理：
年 月 日
公司概况
公 司 组 织 机 构 图
3.4搅拌站负责生产、设备、安全、现场管理过程所使用文件的编写、审核和更改等控制工作，并组织质量管理体系程序在本部门的实施。
3.5试验中心负责工艺技术。检验/试验。计量测试方面文件的编写、审核和更改等工作。
3.6车队负责车辆和运输管理方面文件的编写，审核工作，并组织质量管理体系文件在本部门的实施。
4、工作程序
8.2.1顾客满意度评价
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8.2.2内部审核
8.2.2《内部质量管理体系审核控制》
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8.2.3过程的监视和测量
8.2.3过程的监视和测量
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8.2.4产品的监视和测量
8.2.4《产品的监视和测量控制程序》
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8.3不合格品控制
8.3不合格品控制
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8.4数据分析
4.2文件的编号
外来文件执行原编号。
公司文件按下述规定编号。
1） 《质量手册》的编号
2）XX/C-XXXX
质量手册发布年份
质量手册代号
公司代号
3）程序文件的编号
4）XX/C T.T.T\XXXX
程序文件发布年份
程序文件对应的标准章节号
程序文件代号
公司代号
5）支持性文件的编号
6）XX/W---XX---XX---XXXX
管理者代表（副总经理）
综合部
车队
业务部
实验中心
搅拌站
4质量管理体系
4质量管理体系
4.1总要求
4.1总要求
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4.2文件要求
4.2文件要求
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4.2.1总则
4.2.2质量手册
4.2.1总则
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4.2.3文件控制
4.2.3《文件控制程序》
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4.2.4记录控制
4.2.4《记录》
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4）对过程监视、测量和分析，按本手册“8.1，8.2，8.3，8.4”的安排执行。
5）通过公司、部门对各过程的考核、检查，确保过程实现策划的结果；当发现问题时，及时纠正（必要时采取纠正或预防措施）以实现改进。
6）识别公司提供产品和服务中的外包过程。本公司没有外包过程。
4.2文件要求
4.2.1总则
公司制定形成文件的质量方针和以质量方针为框架的质量目标；
5.6 质量管理体系评审
6 资源管理
6.1 资源提供
6.2 人力资源的提供和控制
6.3 基础设施的提供和维护
6.4 工作环境的改善和管理
7 产品实现
7.1 产品实现的策划
7.2 与顾客有关的过程
7.3 设计和开发
7.4 采购--《采购过程控制程序》
7.5生产和服务提供--《生产和服务提供过程控制程序》
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7.3设计和开发
7.4采购
7.3设计和开发
7.4《采购过程控制程序》
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7.5生产和服务提供
7.5《生产和服务提供过程控制程序》
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7.6监视和测量装备控制
8测量、分析和改进
7.6监视和测量装备控制
8测量、分析和改进
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8.2监视和测量
8.2监视和测量
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8.2.1顾客满意
7.6 监视和测量装置的控制
8 测量、分析和改进
8.1测量、分析和改进过程的策划
8.2 监视和测量
8.2.1 顾客满意评价
8.2.2 内部审核--《内部质量管理体系审核控制程序》
8.2.3 过程的监视和测量
8.2.4 产品的监视和测量
8.3 不合格产品控制--《不合格产品控制程序》
8.4 数据收集
8.5 改进
总经理：
年 月 日
02 任命书
为了贯彻执行GB/T19001:2000《质量管理体系---要求》。加强对质量管理体系活动的领导，特任命 副经理为我公司管理者代表。
管理者代表的职责是：
1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；
2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求；
3、确保在公司内部提高满足客户要求的意识；
5.2、用于质量管理体系咨询机构备案的、为了投标的、非现场顾客或其代表及其他目的发放的《质量手册》是非受控文本。
5.3、非受控文本的首页上应有“非受控”字样。
3 质量管理体系机构和职能分配表
认证标准要求与质量手册章节的对应关系
领导层
执行层
质量管理标准章节号和名称
质量手册章节号和名称、程序文件名称
总经理
3、引用标准、术语、定义
《质量手册》引用《质量管理体系 基础和术语》GB/T19001-2000中的术语和定义。本手册按照《质量管理体系 要求》GB/T19001-2008编制。
2 《质量手册》的管理
1、《质量手册》的批准与颁布
《质量手册》由公司总经理签发批准颁布。
2、《质量手册》的日常管理
《质量手册》由公司综合办统一管理。应保证需要《质量手册》的人员能及时获得有效版本。《质量手册》的发放等管理工作要符合“质量手册4.2.3文件控制程序”的规定。
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5.5职责、权限与沟通
5.5职责、权限与沟通
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5.6管理评审
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6资源管理
6资源管理
6.1资源提供
6.1资源提供
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6.2人力资源
6.2人力资源的提供和控制
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6.3基础设施
6.3基础设施的提供和维护
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6.4工作环境
6.4工作环境的改善和管理
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质量管理体系过程和顺序图
1《质量手册》的适用范围、删减、引用标准和术语
1、《质量手册》适用范围
《质量手册》用于指导本公司内部质量管理活动和第三方质量管理体系认证。质量管理体系覆盖商品混凝土生产、服务过程。《质量手册》包含质量管理要求的程序文件和其他必要的支持性文件。