员工差旅费报销明细表--
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姓名
部门
车票/飞机票等费用（单位 元）：
日期
Leabharlann Baidu
员工差旅费报销明细表
出差日期
返回日期
出发地
目的地
共计出差天数 金额
费用小计 出差餐贴费用（单位 元）：
日期
早餐
中餐
晚餐
小计 餐费合计 其他费用：
日期
费用细则说明
金额
费用总计： 填表人：
部门确认：
大写：
行政审核：
填表说明：此表由出差本人填写，部门负责人审批，由行政部门审核相关出差费用，报财务部复核。
财务复核：
部门
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日期
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共计出差天数 金额
费用小计 出差餐贴费用（单位 元）：
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小计 餐费合计 其他费用：
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费用细则说明
金额
费用总计： 填表人：
部门确认：
大写：
行政审核：
填表说明：此表由出差本人填写，部门负责人审批，由行政部门审核相关出差费用，报财务部复核。
财务复核：