顾客财产管理办法

顾客财产管理办法编制：审核：

编号：批准：

1.目的

为了确保本公司顾客财产能够得到适用、有效地控制。

2.适用范围

本程序适用于公司控制下或公司使用的顾客财产的识别、验证、保护和维护。

顾客返回公司需要维修的设备的管理。

3.职责

3.1生产部负责对返修的产品或是构成产品的一部分的顾客财产进行识别、验证、

保护和维修,并负责相关记录的保持。

3.2供应部负责外购件、外协、外包设备的返修处理。

3.3销售部负责顾客财产的接收和返回。

4.程序

4.1识别

顾客处的产品经由销售部返回公司，交至生产部内勤人员进行接受，并记录设备上的条形码，并按照《产品标识和可追溯性控制程序》执行，将需要维修和测试的产品粘贴相应的标识，并填写《设备返修入厂记录表》和《设备返修记录续表》，经部门经理审核之后，经设备与《设备返修记录续表》移交至相应产品的单板测试人员或整机测试人员。

4.2维修

4.2.1测试人员要及时对返修设备进行维修，维修完毕，填写《设备返修记录续

表》。返修的设备可包括整机、单板、外购件、外包品等所有交付给客户

的产品。

4.2.2对于外购设备，如果设备上有原厂商条形码标识的,记录该条形码标识；

没有条形码标识的加上本公司产品条形码标识，外购设备交由质管部检验

员进行检验，并填写《外购设备检测报告》。如外购产品有问题，执行《不

合格品控制程序》。

4.2.3外协、外包产品按照与供方的约定执行。如约定由我公司自行维修，执行

本程序4.2.1；如约定供方维修，执行本条款4.2.2。

4.3检验

对维修后的电路板/整机的验证按照《生产过程控制及确认程序》执行，生产部人员将检验合格后的产品、《设备返修记录续表》和《产品合格证》一同交给生产部内勤人员。

4.4报废

测试过程中遇到损坏严重不能修复的，或经济上不值得修复的设备，依照《不合格品控制程序》报废处理，并进行审批。

4.5保护

对于顾客处返修的电路板和整机的防护按照《产品防护管理办法》执行，保证爱护顾客财产；对于顾客的知识产权和个人信息，包括顾客提供的图纸、数据和顾客的保密信息均要按照《保密管理制度》进行严格控制、管理和保存。

4.6返还

设备维修后，根据实际情况和顾客要求选择邮寄或由公司人员返还，或顾客自取的方式返还，返还的过程中要确保对顾客财产的防护和爱护生产部内勤人员填写《设备返修出厂清单》，经过审批后，一式二份（顾客一份，生产部留存一份），并同设备一并交付给顾客。

4.7跟踪

内勤人员对交给维修人员的设备要进行跟踪，对超过一周没有维修的，及时上报给生产部经理，及时进行处置。

4.8意外情况报告

如果顾客财产发生丢失、损坏和不适用的情况，由发现者或者责任人填写《顾客财产意外情况报告》，根据严重程度上报到相关负责人处，经由判定后及时采取纠正措施，确保顾客不受损失。

5.支持性文件

《不合格品控制程序》

《产品标识和追溯性控制程序》

《生产过程控制及确认程序》

《产品防护管理办法》6.记录

《设备返修入厂记录表》

《设备返修记录续表》

《设备返修出厂清单》

《顾客财产意外情况报告》