公路路面工程产品的检测、试验与不合格品的控制程序

公路路面工程产品的检测、试验与不合格品的控制程序
一、职责：
1、项目工程部是本控制程序的主管部门，负责督促项目作业班组对检测、试验和不合格品进行控制。

2、项目总工是该程序的组织执行者；中心试验室负责检验和试验工作；测量队负责测量工作。

3、质检部对原材料的不合格进行确认，项目物资部负责对不合格原材料进行控制。

4、项目工程部负责对过程产品的不合格进行分析并确认，组织进行标识和处置。

对于质量重大事故，按《工程质量事故等级划分和报告制度》进行处理。

二、工作程序：
1、不合格品的分类
（1）一般不合格：经返工处理后能达到规定要求的不合格；直接损失不大的不合格。

（2）严重不合格：系统性原因造成批量的、大面积的不合格；需要推倒重做且直接损失较大的不合格。

2、检测和试验方法包括：直观目测检查、用仪表监视控制、通过仪器试验检查、测量检查。

3、检测和试验对象包括：原材料、过程产品、实施过程、最终产品、交工验收。

4、检测和试验的控制：
（1）项目工程部负责检测和试验的管理工作；项目设置试验室和质检部；结合项目实际，根据《监视、检测设备控制程序》配备检测设备；依据《人力资源控制程序》配备检测人员和质检人员。

（2）试验室依据施工规范和试验规程，负责制定《检验和试验计划》，经项目总工审批后执行并向公司公司项目管理部报备。

（3）试验室依据施工规范和试验规程，对原材料、过程产品、最终产品进行检验、检测。

施工过程中，测量队进行控制测量，现场工程师进行细部测量和放样；现场工程师进行工序质量监控，质检部进行质量指标检查，试验室进行试验检查，合格后报监理工程师检查，经监理工程师认可后，才能进行转序或交工。

经内部检验和监理检查发现不符合规范规程要求的即为不合格。

5、不合格的控制：
（1）项目物资部对不合格的原材料、半成品进行控制，对不合格材料进行有效隔离、
标识和处置；对不合格材料及时填写不合格记录，列入供方档案，并对供方进行重新评价。

（2）试验室对过程产品进行检验，依据相关规程规范对产品做出合格与否的鉴定；发现不合格品后，由工程部对不合格进行确认；对于一般不合格过程产品，工程部填写质量整改通知单，督促作业层进行处置，并进行跟踪、复查，做好相关记录；对于严重不合格的过程产品，由工程部填写不合格报告，经项目总工审核后报公司，由公司项目管理部组织严重不合格品的评审会议；分析不合格原因，制定纠正措施；由项目经理部组织实施，并将纠正措施实施效果报告公司项目管理部；公司项目管理部对其纠正措施的效果进行跟踪验证，并做好相关记录。

（3）项目工程部组织进行最终产品检验，当发现不合格时，填写不合格报告，并负责进行处置。

对于一般不合格产品组织进行标识和处置。

对严重不合格产品报告公司项目管理部，由公司项目管理部组织进行评审和处置，做好不合格记录。

（4）交工验收由项目总工组织进行，业主组织的交工验收，公司应派人参加。

6、不合格品的处置办法
（1）不合格物资的处置办法包括：
—降级使用或作它用-记录降级情况和使用部位；
—退货或换货；
—拒收或报废。

（2）不合格产品的处置：
—对一般不合格过程产品，由项目工程部门负责组织处置，由质检人员进行重新检验，符合规定要求后由质检人员直接消项。

—施工中出现的严重不合格产品，由公司项目管理部负责组织进行评审，制定处理方案并记录，处置办法包括：返工、修复补救、加固补救、让步接收。

7、处置控制：
（1）原材料指标不合格，禁止让步接收。

（2）加固修补方案由项目提出，报公司总工批准，经业主（监理）或设计部门认可后方可实施。

修补后，经各方人员重新检验符合要求后，可转入下道工序施工，加固修补的产品只能评定不合格工程，项目经理部记录修补过程和业主认可情况。

（3）推倒重做返工的工程，重做后由质检人员重新验收，评定并记录。

8、非施工原因造成的不合格控制：经调查分析，如果不合格是属于非施工原因造成的，我们应积极配合业主或其他单位进行处置。