03管理评审控制程序

管理评审控制程序

1.0目的

通过定期召开管理评审会议，确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，能够满足管理体系标准要求和公司质量/环境/职业健康安全方针、目标的要求。

2.0范围

适用于总经理对公司质量/环境/安全管理体系的管理评审工作。

3.0职责

3.1 总经理负责批准《管理评审计划》和主持管理评审会议；

3.2 管理者代表负责编制《管理评审计划》及管理评审会议的组织工作；

3.3 各部门经理、主管参与管理评审活动，提供管理评审相关的资料；

3.4 综合管理部负责评审记录和文件的整理归档工作。

4.0工作程序

4.1 评审时机及计划

4.1.1 公司每年至少进行一次的管理评审，通常安排在每年年底进行，总经理决定具体评审的日期。

4.1.2 发生下列情况之一时，应进行不定期的管理评审：

4.1.2.1 ISO标准发生换版时；

4.1.2.2 公司总经理易人或公司组织机构发生重大改变时；

4.1.2.3 公司提供的产品和服务发生重大质量/环境/职业健康安全责任事故或顾客有严重投诉时；

4.1.2.4 总经理认为必要时。

4.1.3 在评审前七天，管理者代表制定详细的《管理评审计划》，报总经理批准，批准后由管理者代表将《管理评审计划》下发有关部门负责人及相关人员。

4.1.4 《管理评审计划》内容包括：

4.1.4.1评审的目的及范围；

4.1.4.2评审的依据；

4.1.4.3评审的时间及地点；

4.1.4.4参加评审的人员以及需要准备汇报的资料；

4.1.4.5评审的内容。

4.2 管理评审的内容及各部门应提交管理评审的资料

4.2.1 管理评审的内容和应提交管理评审的资料应包含但不局限于：

4.2.1.1内、外部质量、环境和职业健康安全审核结果；

4.2.1.2顾客反馈；

4.2.1.3过程运行情况和产品的符合性；

4.2.1.4纠正措施与预防措施情况；

4.2.1.5上次管理评审提出改进措施的实施情况追踪和评估；

4.2.1.6可能影响品质量、环境和职业健康安全管理体系的变化；

4.2.1.7应对风险和机遇所采取措施的有效性；

4.2.1.8对改进的建议；

4.2.1.9管理方针落实及管理目标达成情况。

4.2.2 各部门负责人提交评审的材料应真实、准确，并在管理评审前五天以书面形式提交管理者代表。

4.3 参加管理评审人员为总经理、管理者代表、各相关部门负责人。根据需要，总经理可决定增加参加评审的部门和人员。

4.4 管理评审的形式和程序

4.4.1 管理评审以会议的形式进行，在会议召开前管理者代表应编制会议议程，下发参会人员。

4.4.2 会议的议程如下：

4.4.2.1总经理主持管理评审会议,宣布管理评审会议开始，首先由总经理对本次管理评审的目的、要求作简短发言（有需要时，管代应为总经理准备讲话稿）；

4.4.2.2 参会人员依次提交各自的评审材料；

4.4.2.3与会者讨论、分析、评价各部门提交的管理评审材料及质量、环境和职业健康安全管理体系运行的适宜性、充分性、有效性；分析管理体系运行中存在的系统问题、重大问题；提出需要改进管理体系措施的意见、建议，以及质量方针、目标的贯彻、实现情况等。

4.4.2.4总经理归纳评价意见，提出或确定质量、环境和职业健康安全管理体系改进措施。

4.5 评审输出

4.5.1 管理评审会议由管理者代表指定人员作好管理评审会议记录。

4.5.2 管理者代表根据管理评审会议记录及各部门提交的管理评审材料编写管理评审报告，报总经理批准，

《管理评审会议总结报告》内容应至少包括:

4.5.2.1评审目的；

4.5.2.2评审内容；

4.5.2.3质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程有效性的改善；

4.5.2.4与顾客有关产品的改善；

4.5.2.5资源的需求。

4.6 纠正预防措施

4.6.1 相关部门应根据管理评审会议记录所确定的责任部门改进措施要求及完成期限填写《纠正与预防措施要求单》，并组织实施。

4.6.2 管理者代表或其授权人负责对管理评审后采取的纠正预防措施的跟踪、验证，并在《纠正措施要求单》上记录验证结果。

4.6.3 经验证，纠正预防措施未达到预期目标的，由管理者代表责令责任部门重新填写《纠正与预防措施要求单》，重新制定、并实施改进措施，直到达到预期目标。

4.6.4 实施效果有效的，必要时管理者代表应按《文件控制程序》要求将其措施纳入或编制相关文件，以巩固其改进效果。

5.0 相关文件

5.1 《文件控制程序》

6.0 相关记录

6.1 《管理评审计划》

6.2 《管理评审会议记录》

6.3 《管理评审会议总结报告》

6.4 《纠正措施要求单》