品质异常奖罚规定

目的

制定本规定以保证生产产品按质、按量、按时出货，杜绝并惩治因疏忽而导致生产不顺畅，给公

司造成直接经济损失的行为，如补数、客户扣款、浪费或故意损坏公司财产等。提升产品质量及降低成本，加强员工品质意识、激励员工的责任感。此规定是参照同行的奖罚标准，结合我司实际情况而制定。

范围适用于捷艺发印刷包装有限公司生产的品质异常、重复性打样、生产超出损耗导致重制、客户投诉/ 客户退货导致补货的品质事故。

定义

有效控制制程品质事故。加强内部品质控制、客户投诉控制。

品质违规及品质事故品质违规指生产过程违反管理控制程序及作业指导、规定出现制程异常不签或签错首件、生产制程过程出现异常未改善照样生产；产品遗失、样办遗损、流程卡丢失、数量交接错误, 前工序标明的各注意事项丢失、或混乱或不按前工序标明的各注意事项进行操作，混款、贴错标签、更改工单没完全回收至混货等；

品质违规现象，发现者可以给以责任人开具《事故改善单》，要求责任主管给以处理意见回复，并限期整改，按时改善。

品质事故指生产过程中由于制程异常造成一定的经济损失

轻微事故：按成本损失计算金额在3000 元以下的品质事故；

一般事故：按成本损失计算金额在5000元以下3001 元以上的品质事故；

严重事故：按成本损失计算金额在20000元以下5001 元以上品质事故；特大事故：按成本损失计算金额超过20001 元以上的品质事故。

权责生产工序或责任部门负责品质异常、产品欠数的统计和申请补数单的填报，由当事部门责任认定，分析原因及改善对策。

业务部、采购部依据品质部提供的《品质异常处理报告》核算成本损失金

额，4 小时内完成提供给品质部。品质部负责品质违规查证查实，由当事部门确认后签定奖惩明细；品质部负责对品质异常的评估，根据部门或车间开出的缺数、补印、补纸、返工等申请单，对品质异常进行审查并判定，填写《品质异常处理报告》, 按成本损失及客户违约金核算品质事故损失而计算处罚

金额。经确定损失金额及当事人承担责任后，交工程部开

出补印生产工程单

《品质异常处理报告》一般品质事故以下由相关责任人签名认可，品质部报生产总监/副总签署，递交总经理（或委托负责人）批准；严重品质事故以上的在品质管理会议上评审，由总经理（或委托负责人）批准。行政部按结果执行奖罚及书面通

管理责任分类

生产副总/总监、部门经理、主管、组长负品质事故管理责任机长、跟机、作业员、业务员、采购员、跟单员、开单员、报价员、设计员、工程

审核、工艺审核、刀模、仓管员、资料保管员、QC等相关人员，负事故主要直接

责任。

处罚核算标准

品质违规：

出现现象的，各部门相关管理人员（部门经理、主管、组长）按负管

理责任处50元以上责任承担，直接责任人责任承担100元；

出现项现象的，各部门相关管理人员（部门主管、组长）负管理责任作行

政警告，直接责任人处50-100元责任承担。

品质事故：

按成本损失的30%根据情节轻重和态度可在10-50%范围内）由责任人承担,公司负担

70%债任人分：直接和管理责任人）；

以《补料申请单》上的补数按成本损失30%来由责任人承担;

责任承担分配比例

注：A •非生产工序直接当事人承担80%管理责任人20%无法确定或空职之岗位其所

承担比例由原有责任人再按各比例分担；

B ．承担金额少于责任金额时，由责任人全部承担实际损失金额；当事人为管理层时，损失金额与下

属无关，由当事人与上级管理责任人按以比例分担。

个人原因造成及故意行为由直接责任人全部承担损失，公司及管理责任人不作分担，如无法确定直接

责任人，则追究管理人员责任；

补数单的时间规定：在生产工序发现欠数后 2 小时内出《补料申请单》，品质部在12 小时内对责任人

落实及处理；

本公司品质事故责任的界定为：直观品质问题是哪个部门产生，就由哪个部门负全责，不能直观裁定的由发生部门共同承担责任或由MRB」、组定夺。

品质管理处罚实施内容

生产制程不签首件、不核对样办签首件或签错首件：按规定部门主管（生产部为前后

工序组长/主管，品质部为QC负管理责任，责任承担50元，相关直接责任人承担100 元。

交接数量错误：直接责任人承担50 元。资料、样办损坏、遗失：对各部门相关管理人员（主管/组长）作行政警告处理，直接责任人每次责任承担100 元。

发料错误：对仓储部主管作行政警告,直接责任人责任承担50元，造成品质事故或增加成本按品质事故处理。

工作不配合, 出现异常未改善照样生产：对上级管理员作行政警告，直接责任人责任承担100 元。

私自批量性放行不良品：对上级管理员作行政警告，直接责任人责任承担100元。

标识卡、物料未经QC确认交给下工序：对工序主管作行政警告，直接责任人责任承担50 元。

产品在多工序出错时，出现质量事故的工序负主要责任（80%），余下工序未发现问题负次要责任（20%）。内容、文字稿核对及材质由印前工序（包括设计对稿\制版\印刷印刷机台\全检）负主要责任（80%）,印后工序负次要责任（20%）。

产品制程出错在本工序或部门内没有即时发现, 而由下工序或部门发现且经确定的，公司奖励发现有问题工序人员50-300 元（视具体情况定）。由部门主管、品质部主管签报副总审核，递交总经理（委托负责人）签发现金奖励。

如果产品报废的批量较大，承担款数可申请分批赔偿，每月赔偿不超出该人员总月工资的20%（另：视该人员接下来三个月内的工作表现，若没再发生同类品质事故，承担款数当事人可申请减免及全部返回；若再发生类似事故则继续赔偿款项且加重处理）。

考核部门包括：业务部、生产部/彩印部/ 纸箱部（含菲林制作、切纸、版房、印刷、表面处理、裱纸、啤机、粘盒等工序）、品质部、工程技术部、设计部、计划部、仓储部、采购部、纸厂/ 纸部。

经品质部确认工序或成品品质不达标，需在本厂内返工的，任何工序出问题则由该工序人员进行返工，责任人自己返工的不扣罚返工费用，由他人返工的按计件工价的 2 倍工资扣罚责任人；责任人（或部门）接到返工通知后不能及时安排返工且影响到其他部门生产或交货的，由品质部返工并扣罚责任人计件工价10 倍的工资。并做好返工工时统计（由品质部跟进最终结案），返工时间不计算工资，计时由部门主管负责。如需到客方返工，由QC做好返工记录及注明；返工费用、工时全部由责任部门承担（计入月度绩效考核）。

QC人员在本工序发现其他工序的问题，经过确认后，则对发现问题工序的QC合