质检部质量管理体系

质检部质量体系一、范围

总则1．1质检部通过本体系的有效应用，提高公司产品质量，以增强顾客的满意度。

1．2应用

本体系规定的所有要求，旨在用于公司所采购的原材料、生产组装的半成品及出厂前成品的质量控制。

引用标准二、

本体系引用GB/T19000—2008 质量管理体系基础和术语

要求：2008 质量管理体系ISO9001 公司质量手册中对督察部的要求公司三年、十年的战略规划体系三、3．1质检部质量目标的制定

根据公司的质量方针：“质量和服务，是我们生存的根本；改进和创新，是我们永恒的目标”确定各个环节的质量目标：

1）、原材料检验：错检、漏检、误检次数为0次：2）、对生产组装出的半成品质量控制：一次交检合格率为100%

3）、成品出厂前一次交检合格率为100%

组成结构图3．2 督查部

质检部成品检验半成品控制原材料检验

3．2．1各岗位人员配置

1）、确保全公司来料（装配组、机动组、备货组、电动产品及市内采

购外发品（写真、喷绘类除外））检验员3人

2）、确保半成品质量控制（巡检）2人；3）、确保出厂前成品检验2人。

2各岗位职责：．2．31）、原材料检验员：a）、依据标准对公司采购物

料及时进行入库检验并出具检验报告；

b）、对不合格物料及时填写退货单并在物料上做出标示，在规定时间内通知相关采购人员；

c）、及时记录、汇总、存档各项质检相关资料，并及时上报质量主管及其他相关部门。

2）半成品质控员a）、巡视生产车间半成品质量并做记录；

、及时制止违章操作；b）c）、对半成品质量状况进行分析并协助工艺及各生产小组改善产品质量；

d）、及时记录、汇总、存档各项质检相关资料，并及时上报质量主管及其他相关部门。

3）、成品检验员：a）、对出厂前的成品进行全检；

）、及时记录、汇总、存档各项质检相关资料，并及时上报质量主管及b

其他相关部门。

3．2．3各岗位操作流程：

1）、原材料检验流程：采购到料—通知并递单给仓管------通知检验员—依据

标准及比例进行抽样检验（外观件）——合格品填写原材料检验单——不合格品填写

不合格品处置单——通知采购——做不合格品标示——通知生产

承重件——检验表面——去除杂物及毛刺——测量——合格填写手摇器检验表格——送检生产组装样件——过手摇器外检——合格送

检实验室——不合格返生产重新组装

不合格填写不合格品处置单——通知采购——做不合格标示——通知生产

2）、半成品质量控制流程：生产组装封装好半成品—质检员开始检验—合格——记录结果

不合格—返回生产二次加工——重检——合格后放行——记录

3）、成品检验流程：销售部下订单——生产接单备货—质检依据配

置单或订单规定检验——合格——放行——记录

不合格——返回生产——重检——合格后放行——记

录

3．4程序文件

一）、质量记录控制程序

1 目的为了对质量记录进行控制，为产品质量符合规定要求和质量

控制程序有效运行提供客观证据，为实现产品有可追溯性和采取纠正或预防措施时提供证据。

2 范围本程序适用于产品质量和质量控制程序运行涉及的质量记录。

3 职责

3.1 本程序由恋日公司保持与改进；

3.2 本程序由公司质检部归口管理；

3.3 本程序由公司相关部门参与实施。

4 流程

4.1质量记录的分类

4.1.1 产品质量记录，包括检验和试验记录、不合格品原因记录，产品生产过程记录等。

4.1.2质量控制程序运行记录，包括纠正和预防措施实施记录、纠正和预防措施有效性验证记录、培训记录等。

质量记录的编制和审批4.2

4.2.1 质量控制程序文件和与产品质量有关的文件中，增加、减少或变更记录格式，由公司质检部负责编制，并由督察部审核，审批。质量记录的标识和编目4.3

4.3.1 质检部为保证质量记录具有唯一的标识，每一质量记录表式要有唯一的编号，要编制公司质量记录一览表，各部门编制自己在用质量记录一览表。

4.3.2 质检部编制质量记录表式汇总册。

4.4 质量记录的管理填写要求 4.4.1

a）质量记录的字迹清晰、真实，并按要求正确填写，且不许涂改，文字表达准确、简练，手续完备。

b）质量记录若需更改，由更改人划改并签名，注明更改日期。4.4.2 质量记录收集、保管、贮存

a）各有关部门指定专（兼）职人员对本部门质量记录及时整理成卷保管，统一由公司保管的交质检部立卷建档。

b）质量记录贮存在适宜的环境下，注意防火、防虫鼠、防潮、变质和丢失，且便于存取和查阅。

4.4.3 质量记录查阅、复印

a）所有质量记录原件一律不外借；

）公司人员经质检部主管批准可在有关部门查阅相关质量记录；b c）外部人员经督察批准可查阅相关质量记录。

4.4.4 外来质量记录有关部门收到外来质量记录，由该部门负责及时整理成卷保管。

4.4.5 质量记录的销毁超过保存期限的质量记录，由记录部门负责人批准后集中销毁。

4.5 质量记录保存期限一般质量记录保存期限为一年。二）、不合格品控制程序

1 目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

2 范围

适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。

3 职责

3．1 质检部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3．2 督察部经理在职责范围内，对不合格品做处理决定。

3．3 采购部负责对不合格品采取纠正措施。

4 程序

4．1 不合格品的分类

4．1．1 严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。

一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。2 ．1．4．