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工艺管理制度及考核办法

1、目的

为加强工艺管理工作，保证公司各单位工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。

2、适用范围

本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。

3、职责范围

技术部是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理。负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。

4、规定内容

4.1 正常生产的工艺管理

4.1.1 各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。

4.1.2 为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。

4.1.3 技术部组织对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检, 每月对

公司各生产单位进行汇总,对查出的问题进行通报并进行相应的处罚。

4.2 工艺变更的管理

4.2.1 通过技术改造后,工艺需要变动的,技术部应重新编制或修订工艺文件,。

4.2.2 安全环保部将根据实际情况逐项进行落实审核，必要时召集有关人员评审确定，组织对修改的内容进行会签,报董事长（总经理）或管理者代表批准。

4.2.3 工艺控制指标一经确定，各单位必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申请报技术部，经董事长（总经理）或管理者代表批准，试用一个月合格后，拿出试用报告，再按审批程序办理执行。

4.3 关键工序的确定及工艺指标的管理

4.3.1 产品生产工艺确定后，技术部应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键工序进行确定。

4.3.2 关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。

4.3.3 关键工序确定、标识后，技术质量部到现场进行检查核实。4.3.4 关键工序工艺指标的执行情况必须有记录, 技术部每月抽检覆盖率为100%；一般工序工艺指标，可根据实际生产经验，对部分主要指标执行情况进行记录，技术部每月抽检覆盖率要达到60%。

4.4 工艺记录的管理

4.4.1 技术部是工艺记录的职能管理单位,负责对工艺记录的审核和备案工作。

4.4.3 生产车间的工艺记录要真实、及时、规范，并按月存放。超过保存期的按程序要求进行及时消毁处理，做好记录。

4.5 工艺文件的控制