生产项目管理体系清单

生产项目管理体系清单
1、项目组织机构设置、部门及人员岗位分工文件。

2、项目质量、安全、环境、管理目标及管理方案（措施）；目标分解及目标完成情况；各级安全、质量责任书签订情况。

3、质量、安全、环境、设备物资等管理制度、设备操作规程、工艺参数、图纸等齐全，编审批手续符合要求；建立项目收、发文件记录。

4、产品设计资料（PCCP、电杆、压力钢管、顶管）包括输入：设计技术指标和功能性能要求、有关设计规范、技术标准和有关法律法规要求、以前类似设计提高的信息或其他单位提供的参考资料等；输出资料包括：编制相关的产品标准、工艺规程、生产控制参数、生产图纸、生产工艺流程图、作业指导书等文件。

新产品的开发还需要提供新产品（项目）开发建议书、调研报告、项目可行性研究报告、设计开发实施计划、建厂方案、施工组织设计、设计变更及变更评审、审批资料等。

5、建立项目内外部环境清单、风险识别清单及控制措施（可包含在生产组织设计或生产方案等文件中）、相关方需求和期望清单。

6、项目生产开工报告申报审批、生产组织设计或生产方案审批（新建大型生产项目），项目合同；图纸会审记录和
设计变更交底记录。

技术方案、作业指导书交底记录。

产品生产工艺流程，确定关键过程和特殊过程，特殊过程进行确认和控制记录生产过程中形成原始记录，工序质量控制卡、生产日报、月报，月度生产计划等资料。

7、建立项目设备管理制度、设备台账，明确主要设备种类及数量租赁设备需提供租赁厂家选择评价记录、租赁合同进厂设备报验情况；建立特种设备台账检验证明及特种人员持证上岗情况；计量器具台账及检定证书；设备维护保养计划及设备维修保养记录、生产设备缺陷登记簿、设备检修计划及大修完成进度情况记录、设备的定期监测情况等相关记录。

定期对手持电动工具是行绝缘电阻检测，绝缘靴绝缘手套是进行耐压检测，保存相关记录。

8、特种作业、安全、试验、检验人员持证上岗情况（人员台账及证书）。

9、具有有效设备物资采购制度及分包管理制度，建立合格供方名录并有定期评审，物资需求计划、采购计划，审批齐全，采购过程符合要求并形成记录。

进货物资清单规范，内容是齐全。

采购存在不合格的具有处置记录。

进场物资的验收、发放记录齐全。

建立分包合同台账，分包商的经营许可证和资质齐全。

建立分包方选择记录，分包合同的评审记录。

如有业主或外部供方财产，提供财产台帐及相应防护措施。

10、项目具有有效的实验检验管理制度或检验规程，原材料、过程产品实验检验过程符合要求，应保存并提供原材料出厂合格证、检验记录、试验记录产品工序三检记录，产品出厂检验、型式检验记录；质量月报、季报；产品一次检验合格率、返工率、废品率支撑性资料，对于检验合格率低于规定值，应采取纠正措施。

不合格的材料、半成品、成品处理记录；实验室外委的需提供合同。

11、项目施工过程记录、分部分项工程验收记录、隐蔽工程验收记录等资料完整齐全。

12、与相关方往来函件，如业主、监理下发文件、通知等回复情况；每年进行顾客满意度调查。

13、收集项目适用法律法规及标准，并建立清单，定期（每年）进行合规性评价。

14、项目年度环境因素、危险源识别评价表重要环境因素、危险源及控制措施清单。

15、项目年度培训计划及培训资料；培训应包括但不限于安全、职业健康、质量、环境、技术及操作技能等；安全三级教育资料、转岗、复岗前培训。

16、项目安全检查及隐患排查治理资料，日常安全、质量、设备、技术、环境现场检查及整改记录；各类事故的处理情况（如果发生）。

17、项目预案和现场处置方案编制及演练情况。

18、每年组织职业健康查体、建立职业健康档案，每年进行职业危害因素监测，每三年进行职业危害现状评价，存在问题的需制定处理措施。

建立劳保用品配备及发放台账；（特种劳保用品提供厂家资质材料）；施工现场消防设施及消防物资配备情况表；每年进行项目环境监测。

19、生产现场布局合理，现场人员生产操作规范、有序，生产设备设施维护保养到位，现场工艺文件、操作规程齐全有效，安全防护设施、警示标示齐全，生产现场生产现场无跑冒滴漏、固体废弃物分类回收。

20、办公场所、员工宿舍、食堂安全用电和消防设施到位。

食堂人员需办理健康证。