2011年8月份管理体系月报

下一次管理评审时把爆炸率纳 入评审内容 1、建立目标统计汇总表，对公 司整体目标达成情况的进行统 计与分析；2、今年的管理评审 时提交至管理层评审。
1பைடு நூலகம்
品质部体系
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2010年度管理评审产品合格率 分解指标没有在公司目标中体 品质部体系 现。目标直接分解到部门，关 注的程度不够
品质部
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制浆及涂布车间无安装风淋 门，车间门打开时因车间内 制浆/涂布 的抽风把外面的粉尘吸入车 间，未能进行防尘管控。
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制片
正极制片车间，现场看到制 1.表单的填写完整对各组长进 片机晚班不良统计没有相关 电极部/曹斌 培训讲解。 人员签名确认（表单要求 、张宇 2.主管不定时对现场报表进行 IPQC和组长确认），白班的 确认及审阅。 部分制片机没有记录，要求 是每两小时统计一次。
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注液
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注液
检验异常时无异常管理机 制，如G1二次注液机生产 将二次注液异常管理内容在“ 054453/1380mAh电芯，注液 标准时0.8-1.0g，生产抽 工艺部/李华仁67-二次注液”作业指导书中规 定 80PCS称重，其中有6PCS注 液重量达不到标准，重量为 0.63g、0.66g、0.62g、 电芯首次注液后对贴封口胶 将贴胶作业指导书独立出来， 工艺部/李仁 重新编写一份详细的贴胶作业 的作业指导文件不详，封口 华 指导书 胶贴偏现象严重。 外观返修品抛光作业文件不 能及时找到，作业文件对抛 光时间未进行规定，过长时 工艺部/李仁 验证合适抛光时间后，添加更 华 新入抛光作业指导书 间抛光可能机械损坏电池或 因摩擦产生高温而损坏电池 。 作业指导书不符，正极制浆 立刻安排对作业指导书进行整 电极部/比干 理，严格区分正负极作业指导 车间挂的是负极制浆作业指 桂林 书 导书。 涂布车间用于称重的电子称 封住天花板上对准电子称的风 因顶部、侧面未封闭，车间 电极部/比干 口，称重时尽量保证电子称四 桂林 抽风，造成电子称误差较大 面玻璃罩密封！ 。 极片分切后，标签直接贴在 电极部/比干 放卷空间严格按工艺标准，收 桂林、鲁春 卷后空间须包裹极片，把标签 涂布的极片上，标签撕起 银 贴在外包装上。 时，极片严重掉料。
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品质部体系
退货率10年全年平均约9%，退 货率相应较高，分析不具体
品质部
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包装
电芯喷码追溯性不强，不能有效 追踪每一个电芯的具体批次
工艺部
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制浆
制浆完成后没有除铁工艺
工艺部
除铁设备在选型中
2、已经关闭项目
序号 工序/车间 问题点 管理评审没有将严重不良率 （爆炸率）指标纳入评审 责任部门/ 责任人 品质部 改善回复
外观
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外观检验车间，不同型号的 电芯未分开区域放置，易造 成混料。
检测部
目前产品型号较多，根据单个 型号的生产流量，不能满足生 产需求，为避免混料做以下改 善：1、同型号不同容量或接近 型号的电池不允许放在一个卡
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外观
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注液
外观检验后的电芯状态标示 不良品用黄色标签标识，良品 不明确，如：电芯外观检验 用绿色标签标识；可返修不良 后分良品、不良品和可返修 品也是用绿色标签标识，为易 检测部 不良品，但在可返修不良品 区分产品的状态，在可返修不 放置盒上贴的是OK品标贴， 良品标签旁贴上白色小标签， 不易区分，易造成良品与可 并注明不良类型。 返修不良品混淆。 注液箱内的湿度，每周只进 行精确测试一次，不能确保 湿度管控1次/2h，湿度测试仪 品质部/陈奇火 器校准1次/周 注液机内的湿度符合工艺要 求（工艺要求为≤5%）。
设施部
一楼公司计划在走道两头安装 风淋门
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装配
合盖板工序无详细的作业指导 工艺部制定更详细的合盖帽作 书，操作人员操作时随意操 工艺部/朱乃 业指导书，规定操作手法；装 作，存在合盖板时把盖板向前 靖；装配部/ 配部该工序员工严格按新的作 郑继朝 推，导致盖板已超出壳体2至 业手法操作 4mm，易造成极耳拉伤卷芯。
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烘烤记录时间与作业指导书 现在实际是按工艺规定的烘烤 时间不符：查电芯烘烤记录 时间执行，因库存表单未用 电芯烘烤 表，烘烤记录表有六步，每 装配部/郑继朝 完，待消耗完库存后再重新修 小时记录一步，但作业指导 正印刷 书要求烘烤时长为8小时。
来料检验
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正极材料没有测试铁的含量
品质部
已申购ICP成份分析
卷绕
对工作台面进行明确规定良品 电极部/曹斌 与不良品的放置位置；地面每4 、张宇 小时吸尘一次；台面和机台2小 时吸尘一次。
变更为作业员上下班时对机台 电极部/曹斌 表面粉尘，进行清理，清洁处 、张宇 理
已更改制片、卷绕返修极片自 电极部/曹斌 检OK后，必须让现场IPQC确认 、张宇 OK后，方可流入下一工序生产
要求工程对正极制片机失灵的 电极部/曹斌 吸嘴进行维修，另外严格要求 、蔡世常 作业员按要求执行，管理人员 不定时巡察。
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个吸嘴失灵，未进行维修， 制片 仍继续使用，使极片在传输 时与机器磨擦，易造成极片 损伤掉料。 制片机异常时，异常品未及 时处理，与良品凌乱的堆积 制片 在同一区域，导致良品极片 上有严重的粉料而损伤极片 。 制片车间每天只在交接班时 进行清理机器上的粉尘，使 制片 极片摆放区域粉尘不能及时 清理，易造成极片粉尘或损 坏极片。 返修品未进行管控（如制片 、卷绕车间，检验人员检验 制片、卷绕 出的不良品，自行维修后直 接流入下工序，需重新卷绕 的极片未进行确认是否损 坏）。 自动卷绕设备上人工吸尘时 卷绕 损坏极片较多，而损坏的极 片未挑出仍照常进行生产。
1.培训吸尘员工的操作手法。 电极部/曹斌 2.要求开机员工对破损或损伤 、张宇 极片挑选出来报废处理.
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卷绕车间各线小胶箱有混用 电极部/曹斌 改用物料柜按区分开摆放标示 好，严格要求物流员按要求执 、张宇 现象，可能造成混料。 行，对全员重点宣导。
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老化
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老化
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卷绕
老化作业指导书不明确，如 电芯放置层数，每盒与每层 与生产商讨并对老化架的电芯 工艺部/林吾 堆叠的高度在作业指导书中做 间隔，作业文件上均没有明 焱 出规定 确规定，太高容易倒塌，过 于紧密可能温度不均。 电芯老化时间不符合作业指 导书，老化作业指导书要 求，老化温度为40±2℃， 工艺部/林吾 文件名称:《老化作业指导书》 时长为48小时，但从现场看 焱 添加老化时间期限 到，6月1日8点放入老化的 电芯，到6月3日11点钟还在 继续老化，现场人员告之， 老化最长时间可长达7天， 卷绕车间短路测试机温度设 置与作业指导书不符，作业 装配部/郑继 严格按工艺标准执行，设置温 朝 度40℃ 指导书要求为40℃，而设置 温度为35℃。
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注液
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涂布
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辊压
涂布车间烘烤设置温度参数 与作业指导书不符，如DYG132S型涂布机，1、4温区标 1.严格按工艺标准设定各温区 准为115±15℃，2、3温区 温度。 标准为120±15℃，而实际 电极部/比干 2.工艺部回复：烤箱温区设定 桂林 工艺标准 适合目前公司所有不 设置从1到4温区分别为了 同面密度极片！ 139℃、148℃、148℃、139 ℃，并且涂布烘烤不同涂布 厚度型号使用的是通用的温 度标准。 在极片辊压后，厚度测量时 1.工艺部回复：正常涂布区 超标准未进行异常处理。实 （除去涂头、涂尾）厚度工艺 际操作中厚度测量出现超标 电极部/比干 标准为±3um。 准，操作员工的答复是“比 桂林、鲁春 2.测量时尽量使用同一千分 银 尺，并统一测量手法。 例不是很大没问题”标准在 3、严格按工艺要求测量，不符 员工心中无实际的管束作 合的按异常处理。 用，凭借经验在作业。建议 如确无影响的可以更改标 制片车间大部分机器最边一
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电芯烘烤作业指导书要求， 每日上班前，此车间组长检查 烘烤箱内电芯放置区域不可 装配部/郑继朝一次此工序，实际设置是否机 电芯烘烤 超出温度计边缘，但实际操 符，并纠正 作时电芯已超出。 烘烤箱设置与作业指导书不 现在实际是按工艺规定的烘烤 符，第29-8号烘烤箱第三 时间执行，因库存表单未用 装配部/郑继朝 电芯烘烤 完，待消耗完库存后再重新修 层，作业指导书要求为8H， 正印刷 而设置为6H。
已更改为从机台生产好的极片 极片在搬运时用手直接拿 电极部/曹斌 转交员用手推车进行接运作 取，次数较多容易损伤极片 、张宇 业，避免频繁用手接处极片， 。 损伤极片
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外观
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制浆
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涂布
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分条
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制片
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装配
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装配
现场看到，自动贴胶机贴胶 、贴胶后全检，及自动入壳 机操作、入壳后短路测试， 装配部/郑继 6月1日起已增加人员，分开操 四工步由两人操作，时间比 朝 作。 较紧张，容易忽略检验动 作，造成漏检，建议增加人 员以控制。 为了防止漏贴胶流出，自动 贴胶机与自入壳机分开，进 1、增加人员专职操作入壳机及 装配部/郑继朝 贴胶机；2、对员工培训，每个 行贴胶全检后再入壳，但在 产品都需翻过来检查 现场看到，3号机仍有2PCS 漏贴胶流入到入壳机工位。 注液加液未及时记录，无法 有效的管控加液型号是否正 装配部/郑继朝及时记录注液加液数据 确。
2011年第8月客户审核问题点改善跟进记录
1、未关闭项目
序号 工序/车间 问题点 责任部门/ 责任人 改善回复
重点放在产品品质的改善上 面，与上半年相比，下半年因 品质原因的退货率已呈下降趋 势，针对因商务原因的退货， 加强与客户的沟通协调。 电池表面蚀刻二维码，并记录 批次、型号、装配拉别，目前 已经在试产中
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制片
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卷绕
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卷绕
制片车间部分型号未进行首 件确认，查A5制片机5月31 1、现场反馈有误，交接班时必 日白班生产的513048，未进 品质部/黄学 须进行首检确认。2、对品质QC 行首件确认，巡检员告之如 华 重申此项检验要求，开班和换 白晚班接班后，剩余数量 型时必须首检确认 5000PCS以下，不用进行首 件确认，但未看到相关的文 件要求规定。 卷芯卷绕胶部分与作业指导 书要求不符，作业指导书要 求顶部需高出卷芯1± 1、现场反馈有误，此项必须 品质部/黄学 严格按求作业要求操作。2、品 0.5mm，但实际操作过程中 华 质QC必须按作业要求监控。 有部分卷绕胶与卷芯平齐， 巡检人员告之，此种是调机 时所致，可以接收。 卷绕车间外观不良样品，未 标示具体的不良位置，不直 品质部/黄学 重新修正,在不良样品上作不良 华 指示箭头 观明了。建议外观不良样 品，标示具体的不良位置。 电芯异常后的改善措施未执 行，如：已从5月19开始执 行光纤感应器的有效性纳入 现我司已对包底胶机和入壳机 首件确认，但在现场发现， 品质部/黄学 分开，要求员工全检未包底胶 有台自动入壳机四穴光纤感 华 或包胶不良项。（加光纤感应 应器中有一穴感应器指示灯 主要是为检未包底胶电芯） 已失效，但机器仍在正常运 行，也未看到光纤感应器有 效性的确认记录。 部分关健控制岗位，只进行 了首检，无进行过程管控措 品质部/黄学 已按要求增加装配段所有工序 华 巡检工作 施，如极耳点焊、正极镍带 点焊牢固度等。
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装配
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装配
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涂布
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装配
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工程
装配时负极耳弯S型工位完 成后无进行检验,无法确保 1、要求员工折完极耳后必须进 是否弯折到位，质量的全检 装配部/郑继 行自检；2、QC每小时进行巡 是由具体的操作员工执行， 朝品质部/黄 检，发现不合格品进行返工处 学华 理，并对此员工进行扣数处理 品质部只负责抽检，导致操 作员工为求效率而忽略检验 的部分。 卡龙门工序不防呆及失效， 操作人员的随意性较大，如 经理和主管逐一对每个工序进 现场看到，操作人员进行卡 行指导，培训督导每个此工位 装配部/郑继朝 员工都能按此工序工艺要求操 龙门时，电芯倾斜通过，如 作 有电芯过不了，操作人员把 盖板拉正后继续过卡龙门。 正极涂布车间，环境管制文 文件名称:《温、湿度工艺标准 件只有21-40℃相对应的湿 工艺部/林吾 文件》、编号:TM-WIP-AT-030 、生效日期：2011年06月01 度标准，而车间实际温度为 焱 日，文件已经添加15-20℃范围 18℃，无相应的湿度管制标 的相对湿度对应标准。 准。 生产模具使用时，工程部进 行调试后，无相关部门进行 对生产设备、模具进行调试或 验证，如：现场生产的 工程部/罗方 维修后，由工程部、生产操作 454461/1450mAh，工程部调 清 人员、品质部IPQC进行验证确 证并保持记录 试后使用，四穴中发现有两 穴过紧，壳体推入时口部翘 起，易造成入壳时损伤卷芯 生产模治具（自动入壳、打 对所有模具进行激光刻码，其 工程部/罗方 中有使用的拉线及模具规格型 钢珠等模治具）无进行编码 清 号。在模具换型时做保养。 标识及保养。