控制计划控制程序

修订版次修订内容修订日期修定人A/0新版首次发行2014.06.05柳建才

编制审核批准

柳建才杨小民卢新军

1.目的

为了有效地在公司生产过程中执行P.D.C.A过程方法，确保产品生产过程完全处于受控状态，使之有计

划地安排产品生产，产品质量能符合顾客要求。

2.使用范围

适用于公司新产品打样的过程、产品小批量试产过程、产品批量生产过程的控制。

3.定义

无

4.职责

4.1工程部负责制定公司新产品打样控制计划，并对计划实施过程进行追踪，效果确认。品质部、

生产部门进行配合、实施。

4.2APQP(产品质量先期策划)小组协同品管部负责产品小批量试产、批量生产过程控制计划制定，

并安排指定人员进行过程的监控，计划的效果追踪确认，工程、生产部门进行配合实施。

4.3APQP小组、品质部人员负责对控制计划的实施进行督导，控制计划表归档保存由文控负责。

5.作业流程

序

号

流程图流程说明责任人相关记录

1控制计划

的提出

1.当顾客和公司有需求和要求时，APQP小组在不同阶段

制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制

计划、生产控制计划），技术部门按工艺文件将其发行至相

关部门，由其执行。

1)控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的

生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处

于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。

2)控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视

和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和

控制方法的评价和改进进行修订。

3)针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件控

制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规

产品（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系

列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的

生产控制计划。

多功能小

组

样件控制

计划、试生

产控制计

划、生产控

制计划

2控制计划

相关信息

和资料收

集

1.为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有

可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：

1)过程流程图；

2)设计/过程失效模式及后果分析；

3)特殊特性；

4)从相似零件得到的经验；

5)项目组对过程的了解；

6)设计评审；

7)优化方法（如：QFD，DOE等）。

多功能小

组

过程流

程图、设计

/过程

FMEA、设计

评审记录

3控制计

划分类

1．新产品开发过程中根据进度计划要求，由APQP小组制

定样件、试生产和生产控制计划。

1)样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产

品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客

有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计

划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/

性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量

必须为连续性和100%。样件试制数量一般为2—5件。

2)试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产

之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能

/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出

描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的

尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验

除外），试生产试作的数量一般为300—400件之间，

除非顾客另有书面规定。

3)生产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特

性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、

检验和试验的测量系统做出书面描述。生产控制计划

中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能

试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的

频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控制计划中

的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一

般为每种产品每年至少一次和一件）。

//

3新产品/常

规产品控

制计划的

编制

1．控制计划的制定采用“控制计划”表进行（如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行）。

2．如顾客有要求时，样件、试生产、生产控制计划必须经顾客批准后，方可实施。

3．制定控制计划的栏目说明：

1)样件、试生产、生产控制计划：各阶段适当的分类：

a)样件控制计划----在样件试作过程中，对所涉及的

尺寸测量、材料和性能试验的描述；

b)试生产控制计划----在样件试作之后，正式批量生

产之前，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试验的描

述；

c)生产控制计划----在正式批量生产过程中，对产品/

过程的特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件

化的描述。

d)在相应的阶段前“□”中以“√”表示控制计划的

不同阶段。

2)控制计划编号：

填入控制计划文件编号以利于日后追溯，对于多页的控

制计划则填入页码（第页共页）。

新产品控制计划编号按“KJ分厂号年号-序号分类代

号”执行。例如：KJ1803-001S为2003年18分厂001

号样件控制计划。常规产品控制计划编号按“TKJ分厂