车旅费 .

车旅费管理制度

为规范本镇机关人员出差管理，提高办事效率，本着厉行节约的原则，根据七星财发[2014]233号文件通知精神，结合我镇实际，制定本制定：

一、外出参加上级有关部门安排的考察学习的，须经党政主要领导同意，方可报销。

二、镇机关单位人员因公出差，须请示分管领导，经分管领导同意，填写派车单并由分管领导签字后交办公室存档方可出差。未经分管领导批准擅自出差的，财政所不予报销费用。党政主要领导出差以文件通知及电话通知为依据，临时出差的报办公室登记，经分管财政的领导核实后报销。班子成员出差以文件通知及电话通知为依据，并报办公室登记，同时告知党委或政府主要领导，经分管财政的领导核实后报销。

三、差旅费补贴标准：按出差每天补贴50元，往返车费按70元报销。

四、乘坐政府公务车辆出差的，一律不报销车费。对照驾驶员的出车日志，若虚假报销的，大会通报批评，并责令退回虚报款额。

五、报销程序，出差人员填写车旅费报销单后，须经分管领导签字核实再经分管财政领导签字，方可到财政所报销。六、每周进行核对签字，每月到镇财政所登记报账一次，超出规定时间的一律不予签字报销。

七、分管领导对自己所派出差及所签派差单负责。若被主要领导发现弄虚作假的，将追究分管领导责任。

八、分管财政领导、财务人员要对车旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销车旅费的人员进行严肃处理。九、党政主要领导将定期对出差情况进行抽查，抽查到弄虚作假的将追究相关人员责任，并责令退回虚报款额。

十、本制度从2015年1月12日起执行