采购计划管理流程

采购计划提报流程（暂行）

一、目的：

根据化工集团ERP系统的运行流程，统一规范我公司物资采购的程序，特制定本流程。

二、适用范围：

公司所有物资采购（办公用品除外）。

三、填报需求计划流程：

（一）按照采购时限分为：月度计划和零星计划。

（二）生产车间与部门在每月25日前根据当月生产实际在SAP 系统上编报下月需求计划，需求计划审批分三级，每月25-27日一级库管部审批；28日-29日二级生产技术部审批；30-下月1日三级财务总监审批。

（三）每月10日、20日审批零星需求计划。

（四）需求单位在SAP系统上编报需求计划前，先编制纸质计划部门领导签字（纸质计划上必须注明物料编码与预留号），报主管领导审核签字，在SAP系统上编报需求计划后将纸质计划交库管部与供销部便于采购与领取。（附：需求材料计划表）

（五）采购部门在SAP系统上根据各单位报送的计划，对口编报采购订单，采购订单审批分二级，一级部门领导审批；二级分管领导审批，审批通过后具体实施采购。

四、填报需求计划要求

（一）对紧缺和生产周期长的产品，需求计划要提前编制并及时上报。

（二）编报计划时，对急需物资在提报需求计划时上备注明“紧

急采购”字样，以便及时处理。

（三）需求计划填报员必须严格按填报时间填报需求计划，不得随意拖延。

（四）需求计划填报员填报计划时需征求车间领导与部门领导同意后，方可在SAP系统上填报，在填报计划数据时，必须做到数据的准确性，不谎报、瞒报；