制度落实检查管理规定

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制度落实检查管理规定

1目的与适用范围

1.1建立制度落实检查机制，维护管理制度的约束力和严肃性，提高管理制度的执行力。

1.2适用于公司规章制度的贯彻落实和检查考核。

1.3基本原则：制度落实检查应当按有章必依、执纪必严、违制必究的总体要求，谁主管谁负责、各司

其

职、各负其责、相互协调、齐抓共管，以事实为依据，以制度为准绳，公开、公平、公正地进行。2职责

2.1职能部门职责

2.1.1负责公司各项管理制度在本部门的贯彻执行，对执行情况进行检查与考核，提出相关意见。

2.1.2负责本部门制定的各项规章制度的实施，确保其有效性，对实施情况进行检查与考核，完善相关

制

度。

2.1.3组织本部门业务范围内的违规违纪行为的调查，并提出处理意见报公司总经理部审批。

2.1.4负责组织本部门业务范围内事故的调查，处理一般事故，重大及以上事故提出处理意见报公J/ /

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理部审批。

2.1.5教育员工遵守国家法律法规和公司各项管理制度。

2.2车间职责

2.2.1负责公司各项管理制度在本单位的贯彻执行，对执行情况进行检查与考核，提出相关意见。

2.2.2负责本单位制订的各项规章制度的组织实施，确保其有效性，对实施情况进行检查与考核，完善

相

关制度。

2.2.3配合公司主管部门对本单位发生的各类事故的调查，并执行相关处理决定。

2.2.4教育员工遵守国家法律法规和公司各项管理制度。

2.3企管部：负责本规定的实施，确保其有效性，并对实施情况进行监督、检查和考核；负责各部门有

关

考核的落实；负责根据相关部门的意见完善制度。

3工作要求

3.1制度检查内容

3.1.1公司重要决策、决定的执行情况。

3.1.2各项管理制度的执行情况。

3.1.3安全、技术、设备等技术规程的执行情况。

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3.1.4质量、安全、环境等管理体系文件及其他规范性文件的执行情况。

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3.1.5技术标准、管理标准、工作标准的执行情况。

3.1.6制度检查工作的落实情况。

3.1.7各类文件和资料的控制情况。

3.1.8违规违纪及事故处理的合规性及处理决定的执行情况。

3.1.9其它应当检查的事项。

3.2检查方式

3.2.1单独检查：即组织本部门或单位人员检查制度的执行情况。

3.2.2联合检查：即与其他部门联合组织人员检查制度的执行情况。

3.2.3日常检查：即经常性定期或不定期检查或抽查制度的执行情况。

3.2.4专项检查：即组织相关人员，对某系统制度的执行情况进行专门检查。

3.3相关要求

3.3.1制度落实检查工作列入目标责任制，与部门当月绩效工资挂钩考核。

3.3.2各部门要将制度落实检查工作列入本部门（分厂）的重点工作，按月制订检查计划。计划内容包

括：

检查项目名称、检查范围、检查内容、检查人员、检查方式和时间等。

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3.3.3各部门对制度的检查，以日常检查为主。专项检查重点分生产安全及现场、治安防范和交通、

设备、

技术改造、质量、环保、劳动纪律和薪酬、绿化及文明卫生、制度建设等，由各主管部门组织，每月不得

少于一次。每月28日前，将本月检查情况和下月检查计划通过0A网报企管部。

3.3.4检查要作专项记录，以便备查。无记录的，视同未检查。

3.3.2被检查对象应按检查人员要求，主动提供相关检查资料，并积极配合检查人员的工作。

3.4对检查中发现的问题，由检查单位于当日通知相关单位整改，并由检查部门按公司相关制度给予考

核

或处理。车间作出的考核或处理，由车间落实。部门作出的考核，按月将考核汇总，于每月28 日前通过0A

网报企管部落实。

3.5联合检查由主管部门制订方案并组织实施。要求有关部门参与的，相关部门应积极参与，特殊情况

不

能参加的，须取得主管部门同意。

3.6检查人员应坚持原则，忠于职守，秉公执纪。

3.7各部门在制度检查中，提出有关意见报企管部，由企管部完善相关制度。

4 报告和记录表式

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4.1《检查情况通报》

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