物资管理培训课件

项目部应根据上级单位公布的指导价、限价及市场调查价核查 项目结算价，当结算价高于限价时，应报子公司物资管理领导小 组审批；当结算价高于指导价时，应逐级报至公司物资管理领导 小组审批；当结算价高于市场价时报上级物资管理领导小组决策。
验收与检验
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项目部成立物资验收与检验小组，组长由分管物资的副经理担 任，成员由物机部、工程部、安质部、试验室人员组成；物机部 指定专人进行收料，工程部、安质部、试验室定期或不定期派人 参与物资验收与检验工作；劳务企业授权领料人全程参与物资验 收工作。
项目部物机部是进场物资数量和质量验收把关的主责部门；实 行物资验收与检验小组成员2人或以上及劳务企业授权领料人共 同验收制度，条件具备的可通过视频监督物资验收过程；对照产 品标准和合同要求对数量、质量进行验收。
验收与检验
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物资验收与检验的主要内容
1.外观验收。检查外观有无变质、残破、锈蚀、变形、缺陷； 检查包装是否完好，有无破损、油污、潮湿；检查标识内容是否 齐全、准确、清晰。 2.规格数量验收。对照产品清单（合同）或发货单，对物资 名称、数量、规格、型号、等级、来源、生产厂家等进行核对。 并根据不同性质物资及合同约定进行计件、计重、检尺和验方等 方法验收具体数量。 ①计件：原则上应全部清点，对包装一致的小件物资（如标 准件），若包装完整，可按5%-15%的比例抽验，若有差异，则应 扩大抽验比例。 ②计重：一般按净重计算（如散装水泥）。若包装的计重物 资（如袋装水泥），可按5%-15%的比例抽验，若有差异，则应扩 大抽验比例。
现场管理
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材料标识标牌 （一）标识方法 库内五金工具、劳保用品等辅助材料采用在物资上悬挂料签的 方式，标名品名、规格数量等。 钢材、水泥、砂石、半成品、成品等构成工程实体的主要物资， 在保存该种物资的场地，搁置标牌或区域标签的方式标识。 （二）标识类型 1．标识的类型有物资标识、检验状态标识。 2．物资标识又分为（原）材料标识和半成品、成品标识，材料 标识的主要内容有：材料名称、生产厂家、规格型号、炉（批） 号、进场日期、进场数量、检验日期、检验状态；（半）成品标 识的内容有品名、产地、规格型号、检验状态、使用部位、报告 编号。
验收与检验
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③检尺：理论换算计重的验收物资（如钢材），应记录尺寸、 件数、支数、换算依据。 ④验方：应先检尺再换算体积，如木材验收、道碴、路基AB 填料收方验收。 3.质量证明资料验收。检查产品到达的质量证明文件，如质 量合格证、说明书、装箱单、发货单、材质单是否齐全，签章是 否有效。 物资进场经验收合格后，应及时办理入库手续。对需进行 质量试验检验的物资，项目部物机部按物资标准规范及检验批 要求填写《试验委托单》，由试验室按试验规范取样检测，出 具经试验室主任审核的检测报告，检测不合格的应及时进行退 货处理。对检验试验的物资应明确标识“合格”或“不合格” 或“待判定”，未检验试验的物资标识为“待检验”，并分开 存放。
职责：
贯彻执行上级单位有关物资管理的规章制度；核定项目主要 物资及大宗物资定额消耗量（含调整量）；审核项目物资申请计 划；负责指导项目物资验收、保管、发放、结算、核算与分析等 工作；审核项目废旧、剩余物资处置方案并上报。
市场调查
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项目中标后
项目部应进行物资市场调查。调查内容包括主要物资的供应厂 商、供货能力、产品质量、采购价格、运输条件等，同时应收集 供应厂商的资质资料。调查分施工前、施工中，定期（每半年）、 不定期调查，并撰写书面市场调查报告报上级单位核备。
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海南恒大海花岛项目
2018年4月
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目
录
1 2 3 4 5
机构与职责 市场调查
7 8 9 10
验收与检验 使用与盘点
计划管理
采购管理 合同管理 价格管理
现场管理
核算与分析
11 周转材料与小型机具 12 剩余及废旧物资处理
6
机构与职责
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机构：
项目部应成立物资管理领导小组，成员由项目经理、分管 领导、总工程师、党委书记以及工程、物机、财务、工经、试验、 安质等部门负责人组成，组长由项目经理担任。
采购管理
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物资分类
专项物资：钢轨、道岔、石化产品等。 主要物资：指构成工程实体的物资，主要包括钢材（含建筑钢 筋、型钢、钢板、钢管等）、钢绞线、水泥、粉煤灰、矿粉、外 加剂、桥梁支座、锚具、土工材料、防水材料、预埋件、声测管、 声屏障、四电施工专用电线电缆与设备器材、轨枕与扣配件等。 当地物资：砂石料（级配碎石）、道碴、商品混凝土等。 辅助材料：指用于辅助施工生产需用的材料，包括五金电料、 消防器材、安全防护用品、焊接材料、橡塑制品、工器具以及习 惯上称作的二、三项料等。
核算与分析
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物资消耗控制指标
（一）主要物资消耗控制指标 主要物资消耗控制指标主要指应耗数量控制，即构成工程实体 的原材料数量和原材料在运输、加工、使用操作过程中的合理消 耗数量。计算方法： 主要物资应耗数量=设计数量×（1＋损耗系数）。 （二）辅助材料消耗控制指标 辅助材料消耗控制指标指未包含在承包工程劳务单价、工程清 单单价中的辅助材料，其限额耗用指标，可以按该类材料占工程 造价的合理费用比例计算出的应耗金额，也可以按单位工程量单 品种材料的合理用量计算出的应耗总量。
计划管理
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主要物资总需用量计划编制及上报
1.项目部工程部在接到施工图纸后30天内，编制《分工号主要物资需用量明细 表》，经项目总工程师复核、签认后移交物机部。当有变更、调整时，工程部 应及时调整并通知物机部。 2.项目部物机部依据工程部提供的《分工号主要物资需用量明细表》编制《主 要物资需用限（定）额数量总计划表》，并上报子公司物资设备部，子公司物 资设备部组织相关部门进行审核，审核后作为项目部物资总量控制和集中采购 的依据。
现场管理
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3．检验/试验状态标识主要有：未经检验/试验（待检）、经检 验/试验后待判定（已检待定）、经检验/试验后合格（已检合 格）、经检验/试验后不合格（已检不合格）。不同检验状态的 物资必须分区存放，不得混存。 4．原材料、半成品、废旧物资标识牌及检验状态标识牌的规格 尺寸、颜色、标识项目及内容应严格按照公司统一标准执行。 5．标识牌应安装稳固，牌面清洁，字迹清晰可辨认，满足现场 文明施工与识别物资的需要。 6．建设单位、监理方对物资标识有管理要求的，从其规定。
各类计划ห้องสมุดไป่ตู้编制过程中均要有编制说明，填写要规范、完整， 要明确物资名称、规格、数量、技术要求和质量标准、使用部位、 使用时间等。 物资需用量计划表由技术主管编制，工程部长审核，最后须经
项目总工审批，并加盖单位盖章，作为整个项目材料消耗的控制
依据。
计划管理
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“编制说明”主要内容
1. 编制依据。包括施工图名称、图号，到图日期等信息，需备注是电子 图还是施工蓝图，已全部到图还是部分到图； 2. 需说明计划是否含损耗数量； 3. 如对计划物资有特殊技术参数要求，如钢筋的曲强比指标等，耐久性 混凝土指标等须在编制说明中详细描述。 4. 如对物资到货时间有要求，须在编制说明中进行明确，以便于物资部 提前备料。 5. 工号划分：一般按劳务队伍分包范围划分，以书面形式明确； 6. 临时工程：根据策划方案单独编制物资计划。
计划管理
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1.一次性到图
工程技术部
到图30日内
分工号编制 《主要物资需用数量明细表》
汇总编制 《主要物资需用限额数量总计划》
2.分步到图或设计变更 工程技术部
到图或变更7日内 补充或重新编制 《主要物资需用数量明细表》 更新 《主要物资需用限额数量总计划》
物资部
《物资采购计划》、《分工号（责任主体）主要 物资限额供应台账》
计划管理
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计划报送时间
1.项目部每月20日前报送次月物资申请计划；每季度结束前15 天提报下季度物资申请计划。 2.项目部分别于4月5日前和10月5日前上报区域物资集中采购需 求计划，子公司物资设备部审核、汇总后分别于4月10日前和10月 10日前上报公司物资设备部组织区域物资集中采购。 3.项目部原则上每月1日、11日、21日向子公司物资设备部报送 辅助材料网上采购计划。
施工调查后
项目物机部编制《项目物资管理策划书》，经本级物资管理 领导小组评审后，提交上级物资管理领导小组审批，经批准后 执行。《项目物资管理策划书》包括（但不限于）以下内容： 项目概况、管理目标、管理体系及人员配置、部门职责、采购 （租赁）管理、主要物资供应策划、物资供应应急预案、物资 质量管理、成本管理、《主要物资招标（采购）计划表》、 《周转材料配置计划表》、《分工号主要物资需用数量明细 表》、《主要物资需用限定（额）数量总计划表》等。
核算与分析
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项目部对工程项目物资消耗管理遵循“月度核算、季度分析、 竣工总结”和“全员、全过程、全覆盖”原则开展。每季度应进 行一次详细“量、价、费用”三方面的物资核算、分析，基础数 据应真实、完整。 项目部物资管理领导小组应对劳务企业施工用主要材料消耗实 行月度核算和季度考核，分析节超原因，提出改进措施，并按照 劳务承包合同约定进行奖励或扣款。 项目部物机部应根据发料清单、材料核销并结合劳务合同约定 编制物资扣款清单，经工经、物机部部门负责人及班组负责人签 字、项目经理审批后按期清扣，并建立扣款台帐。
合同交底
项目部物机部要对应知晓合同内容的合同执行人员及相关部 门进行针对性交底，并填写《合同交底记录表》，交底内容包括： 定价模式及计算方法、付款比例及方式、物资验收方法、质量标 准、违约责任等。
价格管理
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项目部应按要求上报主要物资采购价、施工合同清单物资概 （预）算价、当地信息价和市场价，按施工合同条款规定进行调 差的物资需报送基期、当期价格数据以及调差后的价格。
使用与盘点
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物机部应依据工程部提供的《分工号主要物资需用量明细 表》，建立《分工号主要物资限（定）额供应台账》，定额控制； 根据施工进度分次、分批发放，严禁一次性超计划供应；超限额 领料应说明原因，经工程部、工经部审核后报项目经理审批。 对劳务企业应严格按照合同规定进行物资发放，领料应是经 法定代表人（或委托人，委托人必须有书面委托书）书面授权的 领料人签字。应对劳务企业施工用料进行动态管理，及时掌握现 场材料的消耗情况。严禁劳务企业在施工过程中偷工减料以及将 施工用料或工地剩余物资对外处理或销售。 项目部实行物资月末盘点制度，物机部编制《月末物资库存 盘点清单》。盘点小组进行物资盘点应与项目收方、结算同步， 原则上在每月20日进行。物资盘点不仅包括库房及料场的原材料 库存，还包括各工号、各工序未投入使用的原材料、在制品、半 成品库存。
采购分类：
战略采购、招标采购（含公开招标和邀请招标）、竞争性谈判采 购、询价采购、网上竞价采购等方式，应充分利用中国中铁采购 电子商务平台和阿里巴巴中铁二局采购专区开展物资采购业务。
合同管理
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合同评审
1.项目部物机部参照公司颁布的物资合同范本起草、编制合 同初稿，并提交项目部合同评审小组进行评审，书面形成《合同 评审表》；项目部经办人根据评审意见对合同进行修改。 2.项目部经办人将经过内部评审的合同文本上报子公司物资 设备部组织进行二级评审并根据评审意见修改、确定合同文本。
核算与分析
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节超核算
（一）项目部工程部应每月依据已完工程量提供主要物资应耗 量并分劈到各工号及作业队，物机部据此核算分析各工号、各作 业队材料节超情况，填制《主要材料消耗量核算表》（附件 19）。 核算结果经各部门和各作业队负责人签字确认后报项目经理审批， 作为材料节超的考核依据，每季度对各作业队考核一次。 1．节超数量及节超率 节超数量=应耗数量－实耗数量； 节超率=节超数量/设计数量×100%； 节超率正值为节约，负值为超耗； 应耗数量=设计数量×（1＋损耗系数）；实耗数量=（期初结存 +本期收料）－当期结存盘点数量。 2．主要物资消耗分析 0≤节超率≤物资损耗系数，属于合理消耗； 节超率＞物资损耗系数，不正常节约； 节超率＜0，不正常超耗。 对节超率大于物资损耗系数的不正常节约、节超率小于零的不 正常超耗，要进行消耗情况分析。