食品企业建立诚信管理体系所需记录

食品企业实施诚信管理体系时

所需记录的列举

为了帮助食品企业有效落实QB/T4111—2010标准，做好诚信管理体系管理工作，以便使企业诚信管理体系形成日常管理机制有效

按时付款付货等诚信履约记录。

➢公共安全记录：改善职工福利或劳动条件等记录

➢惠农扶贫记录如企业扶持农户（供应商）壮大发展的无息借贷款记录或票据等

➢慈善救助、公益捐赠记录。如企业帮助困难职工记录等（企业内部的）、为灾区或贫困山区/学校捐赠记录或定点扶持乡村

的公益记录等等（企业外部的）。

二、教育培训和能力记录：

地或供应商记录、原料生乳供应商诚信评价记录、采购计划、采购记录、供应商合同记录、监管记录、不合格乳的处置记录、

改进记录（纠正、预防、信用修复记录）、部门目标完成统计

记录以及诚信考核记录等。

➢供应科：合格供方名录、采购计划、合同记录、供方资质定期评审记录、原辅材料验收标准、原辅材料入厂检测报告和/或供方质量检验报告、供应商诚信评价记录、采购记录、不合格原辅材料的处置记录、改进记录（纠正、预防、信用修复记录）、

录等。

➢企业办公室除了有文件控制记录外，还一定要有厂区卫生、门卫、宿舍楼、食堂等后勤保障方面的记录、获得社会荣誉记录（包括名牌、著名商标以及诚信、规范生产经营，取得行业颁

发的荣誉证书等）以及慈善救助、公益捐赠、文明传承教育记录（相关部门颁发的证书或开具的票据）、部门目标完成统计记录以及诚信考核记录等。

➢检验科：（检验制度要健全）检验人员有效证书、检验设备清单

客户投诉记录、广告宣传记录、改进记录（纠正、预防、信用修复记录）、部门目标完成统计记录以及诚信考核记录等。

➢技术科：产品研发人员有效证书、工艺设计记录、产品设计和开发记录、部门目标完成统计记录以及诚信考核记录等。

➢质量科：体系、过程或产品巡检记录、合同履约检查记录、认证证书记录、不合格品的处置记录、改进记录（纠正、预防、

信用修复记录）、部门目标完成统计记录以及诚信考核记录等。

企业各科室部门依照本科室部门诚信因素识别调查表、重要诚

九、合规性评价记录

包括合规性评价计划、合规性评价记录等。

（提示：合规性评价记录的内容尽量细化评价到法律法规政策标准及企业内部制度的具体条款，方可起到评价的作用，为企业正常

经营保驾护航。）

十、体系评价记录：

包括体系评价计划、各科室部门的体系评价输入报告、企业诚信管理体系整体运行情况报告、企业体系评价会议记录、企业体系评