中建公司大宗物资集中采购管理办法

大宗物资集中采购管理办法

第一章总则

第一条为了实施大宗物资采用集中采购，加强公司施工项目供应链管理，降低工程成本。特制定本办法。

第二条本办法中大宗物资指由公司施工项目的消耗数量大的物资和价款巨大的物资。目前特指商品混凝土、钢制周转料、方木。

第三条大宗物资集中采购的原则是：公开透明原则，降低价格原则，资金统筹原则，诚实信用原则。

第四条大宗物资集中采购，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。

第二章集中采购方式

第五条集中采购采用以下方式

（一）公开招标：一般应采用公开招标方式，选定供应商；

（二）邀请招标：对于时间紧急，来不及公开招标的采购情形可以采用；

（三）单一来源采购：用于甲方指定厂商或者项目特殊需要的物资。项目经理部必须提供有效的书面证据经工作小组认可。

第六条公开招标和邀请招标中，对招标文件作出实质响应的

第七条供应商不得少于三家。

第三章合格供应商

应将各自掌握的供应商名单报小组进行评议，选定合格供应商，建立合格供应商名录。

第八条拟选用的供应商必须在合格供应商名录内。

第九条供应商参加采购活动应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）所供应产品符合标准规范要求，并且能够提供良好的服务；

（四）参加公司集中采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；而且与公司合作良好，没有起诉公司的情况。

第十条采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。

第十一条在采购供应过程中如出现供应商以次充好，或者串通有关人员虚报数量，行贿有关人员或者由于资金不到位起诉我单位的任意情形的，该供应商应纳入不合格供应商名录，三年内全公司各单位不允许与其合作。

招标

第十二条每次招标采购从合格供应商名录中挑选参加投标，每次参加投标的供应商应不少于3家，为增加竞争力度，参加投标的供应商要有虽在合格供应商名录内但没有合作过的单位或名录之外的供应商，名录之外的供应商需具有比其他供应商明显的优势，经工作小组对其以往经营业绩、信誉、供应能力等进行考察，方可参加投标，领取招标文件。

第十三条每次招标，由物资采购主管负责统一组织，工作小组必须拟定并向有关供应商发放统一的招标文件，工作小组成员必须全过程参与招标、开标、谈判，签约并保守秘密，否则将按有关规定严肃处理。

第十四条工作小组成员在招标过程中必须根据所掌握的市场情况提出自己的意见，积极地与投标供应商谈判。

第十五条招标文件应包含下列内容：对不同类别、规格的材料的报价；付款

要求；根据市场波动、批量、付款时间等情况而相应的单价变动、及其他要求等。（招标书见附件一）

第十六条为体现公开、公平原则，供应商填写后的招标文件一律用快递或信封等密封形式。

第十七条有预付款的采购应要求供应商出具等额的预付款担保。

2、评标

第十八条工作小组公开拆标。

第十九条工作小组应根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商

第二十条工作小组应按照评标表格中标准根据各投标单位投标书认真公正评分，汇总后，按照得分高低选定谈判供应商。

3、谈判

第二十一条谈判应在公开公开拆标后两日内进行。工作小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何人不得向供应商透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4、确定供应商

第二十二条谈判结束后，工作小组应将结果向主要领导上报评标结果，待主要领导批准后，将结果通知供应商。

5、签订物资采购合同

第二十三条大宗物资采购合同应当采用书面形式。

第二十四条领导小组审批确定供应商后，工作小组应在七日内以电话、传真、快递等形式通知中标供应商前来签订合同。

第二十五条工作小组根据评标和谈判结果，在7日内与供应商签订供应合同。

6、其他情形

第二十六条工作小组在物资供应出现问题或项目因设计变更等原因而急需某种物资时，执行小组可视情况例外采购。

（三）物资供应与验收

第二十七条物资供应由物资采购主管人员根据项目计划及时供应至项目指定地点。

第二十八条物资到达地点后，项目收料人员要按合同、工程质量和技术要求及时验收、下货，并要求随货的质量证明材料，认真填写收料单，作为物资采购主管和供应商结算的依据。

第二十九条现场收料员要及时向物资采购主管反馈供应过程中出现的不合格产品、物资不能及时到场以及服务情况，每月向物资采购主管提供供应商评价记录。

第六章资金结算与付款

第三十条办事处物资采购主管人员与供应商以项目部物资供应对帐清单为凭按月进行货款结算。

第三十一条办事处财务人员应根据项目对帐清单和供应合同与事业部按月进行结算。

第三十二条物资采购主管根据供应合同，开列货款付款计划并上报办事处领导审批，交办事处资金经理执行付款。

第三十三条为了使物资集中采购工作能够长期有效地进行下去，必须保证采购资金的正常调配。公司资金部根据采购需求，拨付一定的资金或银行票据作为集中采购的启动资金。

第三十四条办事处资金经理按照项目同业主合同中约定的付款方式和市场情况

适当扣回，但扣款的比例不得低于甲方付款的相应比例。

第三十五条确定为垫资的项目，各事业部应按照投标时资金流量表中拟垫的资金与已完工程量的比例相应扣回。

第三十六条主体结构封顶一个月内，办事处资金经理应将采购资金在项目工程款中100%扣回，特殊情况需经办事处主要领导批准。

第三十七条公司管理小组定期、不定期的对物资集中采购工作进行检查、监督。监督检查的主要内容是：

（一）大宗物资采购办法的执行情况；

（二）采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；

（三）采购人员的职业素质和专业技能。

第三十八条?集中采购机构应当建立健全内部监督管理制度。采购活动的决策和执行程序应当明确，并相互监督、相互制约。采购的有关人员与验收人员的职责权限应当明确，并相互分离。

第三十九条任何单位和个人不得违反本办法规定，要求工作小组向其指定的供应商进行采购。

第四十条采购管理小组应当对集中采购机构的采购价格、节约资金效果、服务质量、信誉状况、有无违法行为等事项进行考核，并定期如实公布考核结果。

第八章奖罚

第四十一条工作小组有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由公司有关部门给予处分，并予通报：

（一）应当采用招标方式而擅自采用其他方式采购的；

（二）擅自提高采购价格的；