海典系统操作流程

一、拆零销售《零售设定》——《零售录入》——《拆零记录》

1.《零售设定》

（1）拆零属性设置：质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例（2）拆零价格：商品管理部2.《零售录入》

制单：收银员

拆零按钮C:收银员

收款：收银员复核人:药师工号

结账:收银员

二、处方销售

三、特药销售

1.非处方药特药销售

【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒” 】-【输入购买人身份信息】击确认】-【输入收款金额】-【结账】

2.处方药特药销售

【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒” 】-【输入购买人身份信息】击确认】-【按照处方流程操作】-【输入收款金额】-【结账】

四、养护销售

五、门店申请进货《配送申请单》——《调拨单》

1.《配送申请单》（一级审核）制单:门店审核:门店数据同步:门店一审:采购部转《调拨单》 :采购部

六、门店收货

《调拨单》——《门店收货单》——《门店验收单》 1.《调拨单》（三级审核）

制单:采购部

一审:采购部

二审:财务

三审:仓库

2.《门店收货单》（一级审核）制单（调单） :门店收货员审核:门店收货员-【点-【点

3.《门店验收单》（一级审核）制单（调单）：门店验收员审核：门店验收员七、门店

退货《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》 1.《退

仓申请单》（总部二级审核）

制单：门店

审核：门店

数据同步：门店

总部一审：采购部总部二审：仓库备注：门店由于收货疑问需要拒收的品种一律先默认合

格，全部收货验收，货流程进行操作，不走拒收流程。

再通过正常的退2.《退仓收货单》（一级审核）制单（调单）：仓库审核：仓库收货员

3.《退仓验收单》（一级审核）制单（调单）：仓库验收员审核：仓库验收员

转《调拨退回单》：仓库

4.《调拨退回单》（二级审核）

一审：财务

二审：仓库