内审检查表工程部
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7.5.1生产和服务提供的控制
19.变更的信息是否通知各相关执行单位?查信息下达后的执行情况。
20.查询相关工程变更记录。
7.5.1生产和服务提供的控制
6．工程课是否对特殊生产过程制定了作业指导书或工艺流程卡？
7．5．2
7.工程课是否采取相关纠正和预防措施？查相关记录。
8．5wk.baidu.com
1.抽查几份文件，了解文件受控情况。
2.查看作废文件是否已清除。
4.2.3文件控制
3.抽查几份质量记录的运行使用情况。
4.2.4记录控制
4.抽查1~3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。
5.查看工程部门资源是否充足。
5.1管理承诺
6．询问工程部门是否了解公司的质量方针、质量目标？部门分解目标的达成情况如何？
5．3质量方针
5．4．1质量目标
7．询问工程部门人员是否了解本部门的职责？各工位职责权限是否得以规定？
5．5．1职责和权限
8．询问生产部门是如何进行内部沟通，方式如何？
5.5.3内部沟通
9.询问工程部门主管参加管理评审的情况，工程部门应为管理评审提供什么资料。
5.6管理评审
10.询问工程部门主管，资源短缺时，如何配置？
11.查看工程部门人力资源是否充足？
12.询问工程师培训运行情况？
6资源管理
13.询问工程部门主管参加产品要求（合同评审）的情况。
7.2与顾客有关的过程
14.查工程课是否制定了必要的作业指导书？
15.是否制定了相关产品的工艺流程图？
16.查看相应记录。
17.工程变更的流程是否确定？
18.工程变更是否得到相关人员确认？
19.变更的信息是否通知各相关执行单位?查信息下达后的执行情况。
20.查询相关工程变更记录。
7.5.1生产和服务提供的控制
6．工程课是否对特殊生产过程制定了作业指导书或工艺流程卡？
7．5．2
7.工程课是否采取相关纠正和预防措施？查相关记录。
8．5wk.baidu.com
1.抽查几份文件，了解文件受控情况。
2.查看作废文件是否已清除。
4.2.3文件控制
3.抽查几份质量记录的运行使用情况。
4.2.4记录控制
4.抽查1~3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。
5.查看工程部门资源是否充足。
5.1管理承诺
6．询问工程部门是否了解公司的质量方针、质量目标？部门分解目标的达成情况如何？
5．3质量方针
5．4．1质量目标
7．询问工程部门人员是否了解本部门的职责？各工位职责权限是否得以规定？
5．5．1职责和权限
8．询问生产部门是如何进行内部沟通，方式如何？
5.5.3内部沟通
9.询问工程部门主管参加管理评审的情况，工程部门应为管理评审提供什么资料。
5.6管理评审
10.询问工程部门主管，资源短缺时，如何配置？
11.查看工程部门人力资源是否充足？
12.询问工程师培训运行情况？
6资源管理
13.询问工程部门主管参加产品要求（合同评审）的情况。
7.2与顾客有关的过程
14.查工程课是否制定了必要的作业指导书？
15.是否制定了相关产品的工艺流程图？
16.查看相应记录。
17.工程变更的流程是否确定？
18.工程变更是否得到相关人员确认？