房地产公司各项业务流程图
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中京地产实业有限公司郴州分公司
部门责权利及工作流程（管理手册汇编？）
编写说明
1、本汇编所包含的任何条文和条款，由公司行政部负责解释。
2、本制度汇编已经批准下发，即为公司最高行动准则，公司所属员工必须严格遵守执行。
3、本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的，须先通知行政部，由行政部报公司领导批准后统一进行修正。
财务－07 资金流入管理流程……………………………………………22
财务－08 资金流出管理流程……………………………………………23
三、商务部
商务－01 固定资产采购管理流程………………………………………25
商务－02 项目成本计划编制流程………………………………………26
商务－03 工程项目总承包招标管理流程………………………………27
4、本制度汇编作为内部文件其所有者为中京地产实业有限公司郴州分公司，任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示。
1、总述
第1章公司简介
第2章管理总纲（公司的用人理念规章制度）
第3章公司组织架构图
第4章公司人员机构图
一、人力行政部
行政－01 入职流程图…………………………………………………04
行政－02 离职流程图…………………………………………………05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
技术资料管理流程
相关部门 工程管理部 相关领导
文件名称
方案设计管理流程
文件编号
BBLC-GC-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
材料检验管理流程
相关部门 工程管理部 相关领导
文件编号
BBLC-SW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
工程项目总承包招标管理流程
相关部门 商务部/工程管理部 相关领导
文件名称
监理招标管理流程
文件编号
BBLC-SW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
监理招标管理流程
相关部门 商务部/工程管理部 相关领导
文件名称
分包工程招标管理流程
工程－02 施工图设计管理流程…………………………………………39
工程－03 开工准备工作管理流程………………………………………40
工程－04 施工图会审管理流程…………………………………………41
工程－05 工程进度与计划管理流程……………………………………42
工程－06 设计变更管理流程……………………………………………43
文件名称
固定资产采购管理流程
文件编号
BBLC-SW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
固定资产采购管理流程
相关部门 商务部 相关领导
文件名称
项目成本计划编制流程
文件编号
BBLC-SW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
项目成本计划编制流程
相关部门 造价、商务部 相关领导
文件名称
工程项目总承包招标管理流程
文件编号
BBLC-XZ-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
请假流程表
文件名称
出差流程
文件编号
BBLC-XZ-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
出差流程图
文件名称
专项档案管理流程
文件编号
BBLC-XZ-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
专项档案管理流程
相关部门 人力行政部 相关领导
文件名称
方案设计管理流程
文件编号
BBLC-GC-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
方案设计管理流程
相关部门 工程管理部 相关领导
文件名称
初步设计管理流程
文件编号
BBLC-GC-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
施工图设计管理流程
相关部门 工程管理部 相关领导
文件名称
文件编号
BBLC-GC-2012-05
本流程还有待于在工作实践中不断修正，持续改进业务运作流程，促进公司管理水平和经营绩效的不断提升。
文件名称
入职流程
文件编号
BBLC-XZ-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
入职流程表
文件名称
离职流程
文件编号
BBLC-XZ-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
离职流程表
文件名称
请假流程
文件名称
资金流入管理流程
文件编号
BBLC-CW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
资金流入管理流程
相关部门 财务部 相关领导
通过
文件名称
资金流出管理流程
文件编号
BBLC-CW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
资金流出管理流程
相关部门 财务部 相关领导
否
通过
通过
通过
否
商务管理流程
文件名称
甲定乙供材料与设备定价管理流程
文件编号
BBLC-SW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
甲定乙供材料与设备定价管理流程
相关部门 商务部/工程管理部 相关领导
文件名称
来自百度文库工程合同管理流程
文件编号
BBLC-SW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
工程合同管理流程
相关部门 工程管理部/商务部 相关领导
文件编号
BBLC-CW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
费用报销管理流程
相关部门 财务部 相关领导
通过
否
通过
大额
款项
通过
文件名称
资产购置管理流程
文件编号
BBLC-CW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
资产购置管理流程
相关部门 财务部 相关领导
通 过
小型资产
大型资产
通过
通过
否 小型资产
BBLC-GC-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
基础及主体工程结构验收管理流程
相关部门 工程管理部 相关领导
文件名称
文件编号
BBLC-GC-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
单位工程竣工验收管理流程
相关部门 工程管理部 相关领导
文件名称
方案设计管理流程
文件编号
BBLC-GC-2012-05
前 言
为了使公司各部门业务工作开展规范有序，使各项管理制度文件更易于理解和可操作性，本着从保证项目开发业务效率的目标出发，优化、规范部门作业过程，明确公司各部门管理中工作责任和方法，以及部门间相互配合的目的，特制订本业务管理流程。
本业务流程图是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过程制定的规范与程序，清晰地表达各项业务作业步骤、作业内容、顺序、责任，以及执行重要作业步骤所需要使用的工作指引和标准表单等，拟为公司员工的业务工作中提供必需的信息，确保业务运作的效率和准确性，合理安排过程和顺序，保证业务过程接口严密、运作有序，实现业务管理的规范化。
商务－04 监理招标管理流程……………………………………………28
商务－05 分包工程招标管理流程………………………………………29
商务－06 甲供材料与设备采购招标管理流程…………………………30
商务－07 甲定乙供材料与设备定价管理流程…………………………31
商务－08 工程合同管理流程……………………………………………32
行政－08 公文管理（发文）流程……………………………………11
行政－09 公文管理（收文）流程……………………………………12
行政－10 招聘管理流程………………………………………………13
行政－11 劳动合同管理流程…………………………………………14
二、财务部
财务－01 费用报销管理流程……………………………………………16
通过
文件名称
资产处置管理流程
文件编号
BBLC-CW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
资产处置管理流程
相关部门 财务部 相关领导
否
通过
通过
通过
文件名称
资产盘点管理流程
文件编号
BBLC-CW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
资产盘点管理流程
相关部门 财务部 相关领导
否
通过
通过
大额才需要
文件名称
档案借阅管理流程
文件编号
BBLC-XZ-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
档案借阅管理流程
相关部门 人力行政部 相关领导
文件名称
办公用品采购领用管理流程
文件编号
BBLC-XZ-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
办公用品采购领用管理流程
相关部门 人力行政部 相关领导
文件名称
文件名称
工程结算支付管理流程
文件编号
BBLC-SW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
工程结算支付管理流程
相关部门 工程管理部/商务部 相关领导
文件名称
造价信息管理流程
文件编号
BBLC-SW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
造价信息管理流程
相关部门 商务/造价部 相关领导
工程管理流程
商务－09 费用签证管理流程……………………………………………33
商务－10 工程款中期支付管理流程……………………………………34
商务－11 工程结算支付管理流程………………………………………35
商务－12造价信息管理流程……………………………………………36
四、工程管理部
工程－01 方案设计管理流程……………………………………………38
公文（发文）管理流程
文件编号
BBLC-XZ-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
公文（发文）管理流程
相关部门 总经办 相关领导
文件名称
公文（收文）管理流程
文件编号
BBLC-XZ-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
公文（收文）管理流程
相关部门 总经办 相关领导
文件名称
招聘管理流程
文件编号
通过 大型资产
通过
文件名称
固定资产入库管理流程
文件编号
BBLC-CW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
固定资产入库管理流程
相关部门 财务部 相关领导
文件名称
资产调用管理流程
文件编号
BBLC-CW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
资产调用管理流程
相关部门 财务部 相关领导
同意
通过
财务－02资产购置管理流程……………………………………………17
财务－03 资产入帐管理流程……………………………………………18
财务－04 资产调用管理流程……………………………………………19
财务－05 资产处置管理流程……………………………………………20
财务－06 资产盘点管理流程……………………………………………21
文件名称
费用签证管理流程
文件编号
BBLC-SW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
费用签证管理流程
相关部门 工程管理部 /商务部 相关领导
文件名称
工程款中期支付管理流程
文件编号
BBLC-SW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
工程款中期支付管理流程
相关部门 工程管理部/商务部 相关领导
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
开工准备工作管理流程
相关部门 工程管理部 相关领导
文件名称
文件编号
BBLC-GC-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
施工图会审管理流程
相关部门 工程管理部 相关领导
文件名称
文件编号
BBLC-GC-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
工程进度与计划管理流程
相关部门 工程管理部 相关领导
文件名称
文件编号
BBLC-GC-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
设计变更管理流程
相关部门 工程管理部 相关领导
文件名称
文件编号
BBLC-GC-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
质量缺陷修补及质量事故处理流程
相关部门 工程管理部 相关领导
文件名称
文件编号
BBLC-XZ-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
招聘管理流程
相关部门 人力行政部 相关领导
文件名称
劳动合同管理流程
文件编号
BBLC-XZ-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
劳动合同管理流程
相关部门 人力行政部 相关领导
不合格
合格
不同意
不合格
合格
不同意
同意
财务管理流程
文件名称
费用报销管理流程
工程－07 质量缺陷修补及质量事故处理流程…………………………44
工程－08 基础及主体工程结构验收管理流程…………………………45
工程－09 单位工程竣工验收管理流程…………………………………46
工程－10 技术资料管理流程……………………………………………47
工程－11 材料检验管理流程……………………………………………48
文件编号
BBLC-SW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
分包工程招标管理流程
相关部门 商务部/工程管理部 相关领导
文件名称
甲供材料与设备采购招标管理流程
文件编号
BBLC-SW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
甲供材料与设备采购招标管理流程
相关部门 商务部/工程管理部 相关领导
行政－03 请假流程图…………………………………………………06
行政－04 出差流程图…………………………………………………07
行政－05 专项档案管理流程…………………………………………08
行政－06 重要档案借阅管理流程……………………………………09
行政－07 办公用品采购领用管理流程………………………………10
部门责权利及工作流程（管理手册汇编？）
编写说明
1、本汇编所包含的任何条文和条款，由公司行政部负责解释。
2、本制度汇编已经批准下发，即为公司最高行动准则，公司所属员工必须严格遵守执行。
3、本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的，须先通知行政部，由行政部报公司领导批准后统一进行修正。
财务－07 资金流入管理流程……………………………………………22
财务－08 资金流出管理流程……………………………………………23
三、商务部
商务－01 固定资产采购管理流程………………………………………25
商务－02 项目成本计划编制流程………………………………………26
商务－03 工程项目总承包招标管理流程………………………………27
4、本制度汇编作为内部文件其所有者为中京地产实业有限公司郴州分公司，任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示。
1、总述
第1章公司简介
第2章管理总纲（公司的用人理念规章制度）
第3章公司组织架构图
第4章公司人员机构图
一、人力行政部
行政－01 入职流程图…………………………………………………04
行政－02 离职流程图…………………………………………………05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
技术资料管理流程
相关部门 工程管理部 相关领导
文件名称
方案设计管理流程
文件编号
BBLC-GC-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
材料检验管理流程
相关部门 工程管理部 相关领导
文件编号
BBLC-SW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
工程项目总承包招标管理流程
相关部门 商务部/工程管理部 相关领导
文件名称
监理招标管理流程
文件编号
BBLC-SW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
监理招标管理流程
相关部门 商务部/工程管理部 相关领导
文件名称
分包工程招标管理流程
工程－02 施工图设计管理流程…………………………………………39
工程－03 开工准备工作管理流程………………………………………40
工程－04 施工图会审管理流程…………………………………………41
工程－05 工程进度与计划管理流程……………………………………42
工程－06 设计变更管理流程……………………………………………43
文件名称
固定资产采购管理流程
文件编号
BBLC-SW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
固定资产采购管理流程
相关部门 商务部 相关领导
文件名称
项目成本计划编制流程
文件编号
BBLC-SW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
项目成本计划编制流程
相关部门 造价、商务部 相关领导
文件名称
工程项目总承包招标管理流程
文件编号
BBLC-XZ-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
请假流程表
文件名称
出差流程
文件编号
BBLC-XZ-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
出差流程图
文件名称
专项档案管理流程
文件编号
BBLC-XZ-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
专项档案管理流程
相关部门 人力行政部 相关领导
文件名称
方案设计管理流程
文件编号
BBLC-GC-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
方案设计管理流程
相关部门 工程管理部 相关领导
文件名称
初步设计管理流程
文件编号
BBLC-GC-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
施工图设计管理流程
相关部门 工程管理部 相关领导
文件名称
文件编号
BBLC-GC-2012-05
本流程还有待于在工作实践中不断修正，持续改进业务运作流程，促进公司管理水平和经营绩效的不断提升。
文件名称
入职流程
文件编号
BBLC-XZ-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
入职流程表
文件名称
离职流程
文件编号
BBLC-XZ-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
离职流程表
文件名称
请假流程
文件名称
资金流入管理流程
文件编号
BBLC-CW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
资金流入管理流程
相关部门 财务部 相关领导
通过
文件名称
资金流出管理流程
文件编号
BBLC-CW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
资金流出管理流程
相关部门 财务部 相关领导
否
通过
通过
通过
否
商务管理流程
文件名称
甲定乙供材料与设备定价管理流程
文件编号
BBLC-SW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
甲定乙供材料与设备定价管理流程
相关部门 商务部/工程管理部 相关领导
文件名称
来自百度文库工程合同管理流程
文件编号
BBLC-SW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
工程合同管理流程
相关部门 工程管理部/商务部 相关领导
文件编号
BBLC-CW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
费用报销管理流程
相关部门 财务部 相关领导
通过
否
通过
大额
款项
通过
文件名称
资产购置管理流程
文件编号
BBLC-CW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
资产购置管理流程
相关部门 财务部 相关领导
通 过
小型资产
大型资产
通过
通过
否 小型资产
BBLC-GC-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
基础及主体工程结构验收管理流程
相关部门 工程管理部 相关领导
文件名称
文件编号
BBLC-GC-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
单位工程竣工验收管理流程
相关部门 工程管理部 相关领导
文件名称
方案设计管理流程
文件编号
BBLC-GC-2012-05
前 言
为了使公司各部门业务工作开展规范有序，使各项管理制度文件更易于理解和可操作性，本着从保证项目开发业务效率的目标出发，优化、规范部门作业过程，明确公司各部门管理中工作责任和方法，以及部门间相互配合的目的，特制订本业务管理流程。
本业务流程图是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过程制定的规范与程序，清晰地表达各项业务作业步骤、作业内容、顺序、责任，以及执行重要作业步骤所需要使用的工作指引和标准表单等，拟为公司员工的业务工作中提供必需的信息，确保业务运作的效率和准确性，合理安排过程和顺序，保证业务过程接口严密、运作有序，实现业务管理的规范化。
商务－04 监理招标管理流程……………………………………………28
商务－05 分包工程招标管理流程………………………………………29
商务－06 甲供材料与设备采购招标管理流程…………………………30
商务－07 甲定乙供材料与设备定价管理流程…………………………31
商务－08 工程合同管理流程……………………………………………32
行政－08 公文管理（发文）流程……………………………………11
行政－09 公文管理（收文）流程……………………………………12
行政－10 招聘管理流程………………………………………………13
行政－11 劳动合同管理流程…………………………………………14
二、财务部
财务－01 费用报销管理流程……………………………………………16
通过
文件名称
资产处置管理流程
文件编号
BBLC-CW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
资产处置管理流程
相关部门 财务部 相关领导
否
通过
通过
通过
文件名称
资产盘点管理流程
文件编号
BBLC-CW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
资产盘点管理流程
相关部门 财务部 相关领导
否
通过
通过
大额才需要
文件名称
档案借阅管理流程
文件编号
BBLC-XZ-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
档案借阅管理流程
相关部门 人力行政部 相关领导
文件名称
办公用品采购领用管理流程
文件编号
BBLC-XZ-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
办公用品采购领用管理流程
相关部门 人力行政部 相关领导
文件名称
文件名称
工程结算支付管理流程
文件编号
BBLC-SW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
工程结算支付管理流程
相关部门 工程管理部/商务部 相关领导
文件名称
造价信息管理流程
文件编号
BBLC-SW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
造价信息管理流程
相关部门 商务/造价部 相关领导
工程管理流程
商务－09 费用签证管理流程……………………………………………33
商务－10 工程款中期支付管理流程……………………………………34
商务－11 工程结算支付管理流程………………………………………35
商务－12造价信息管理流程……………………………………………36
四、工程管理部
工程－01 方案设计管理流程……………………………………………38
公文（发文）管理流程
文件编号
BBLC-XZ-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
公文（发文）管理流程
相关部门 总经办 相关领导
文件名称
公文（收文）管理流程
文件编号
BBLC-XZ-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
公文（收文）管理流程
相关部门 总经办 相关领导
文件名称
招聘管理流程
文件编号
通过 大型资产
通过
文件名称
固定资产入库管理流程
文件编号
BBLC-CW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
固定资产入库管理流程
相关部门 财务部 相关领导
文件名称
资产调用管理流程
文件编号
BBLC-CW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
资产调用管理流程
相关部门 财务部 相关领导
同意
通过
财务－02资产购置管理流程……………………………………………17
财务－03 资产入帐管理流程……………………………………………18
财务－04 资产调用管理流程……………………………………………19
财务－05 资产处置管理流程……………………………………………20
财务－06 资产盘点管理流程……………………………………………21
文件名称
费用签证管理流程
文件编号
BBLC-SW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
费用签证管理流程
相关部门 工程管理部 /商务部 相关领导
文件名称
工程款中期支付管理流程
文件编号
BBLC-SW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
工程款中期支付管理流程
相关部门 工程管理部/商务部 相关领导
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
开工准备工作管理流程
相关部门 工程管理部 相关领导
文件名称
文件编号
BBLC-GC-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
施工图会审管理流程
相关部门 工程管理部 相关领导
文件名称
文件编号
BBLC-GC-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
工程进度与计划管理流程
相关部门 工程管理部 相关领导
文件名称
文件编号
BBLC-GC-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
设计变更管理流程
相关部门 工程管理部 相关领导
文件名称
文件编号
BBLC-GC-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
质量缺陷修补及质量事故处理流程
相关部门 工程管理部 相关领导
文件名称
文件编号
BBLC-XZ-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
招聘管理流程
相关部门 人力行政部 相关领导
文件名称
劳动合同管理流程
文件编号
BBLC-XZ-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
劳动合同管理流程
相关部门 人力行政部 相关领导
不合格
合格
不同意
不合格
合格
不同意
同意
财务管理流程
文件名称
费用报销管理流程
工程－07 质量缺陷修补及质量事故处理流程…………………………44
工程－08 基础及主体工程结构验收管理流程…………………………45
工程－09 单位工程竣工验收管理流程…………………………………46
工程－10 技术资料管理流程……………………………………………47
工程－11 材料检验管理流程……………………………………………48
文件编号
BBLC-SW-2012-05
页 码
编制日期
修改日期
生效日期
分包工程招标管理流程
相关部门 商务部/工程管理部 相关领导
文件名称
甲供材料与设备采购招标管理流程
文件编号
BBLC-SW-2012-05
页 码
编制日期
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甲供材料与设备采购招标管理流程
相关部门 商务部/工程管理部 相关领导
行政－03 请假流程图…………………………………………………06
行政－04 出差流程图…………………………………………………07
行政－05 专项档案管理流程…………………………………………08
行政－06 重要档案借阅管理流程……………………………………09
行政－07 办公用品采购领用管理流程………………………………10