公司员工出差费用报销单
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报销金额合计
￥
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
借款数
应退金额
应补金额
主管
会计
总务
制表
费用报销单
部门 费用项 目
报销日期 类别
年 月日 金额
附件 张 负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
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