利益相关方及需求统计表
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相关方的需求和期望清单
7
银行
银行
贷款/融资
按时还贷
每年一次
总经理
8 竞争对手
竞争对手 企业核心技术等相关机密
保密信息无外漏
每季度一次 办公室
9 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
有无违反劳动法律法规 每季度一次
按时交费
每年一次
办公室 财务部
10 工程施工
监理单位、业主 、政府监管单位
及时、合规地施工，确保没有 质量、环境、安全事故
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
监测部门 总经理 办公室 办公室 经营部 经营部 工程部 物料部 物料部 安质部 财务部
办公室
管代/办公室
备注
安全标准化审核、
6
政府机构
政府机构/ 能部门
职 安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核
经济效益
每年一次 每月一次 每年一次
办公室 办公室 总经理
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
5 审核机构
相关方 股东/ 所有者
顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工 审核机构
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1、经营效益好 2、安全生产 3、环保生产
经营效益好 无安全事故 无环境污染事故
每年一次 每月一次 每月一次
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
按照相关法规、公司程 序、规章制度等体系文 件严格执行，并不定期 进行监督抽查执行情况
每年一次合规 评价
利益相关方需求和期望一览表
■
对体系运行绩 效产生一定影 √ 响
6 社会 减排降噪，与周边和谐共存。
城市公约
7
竞争对 手
遵守行业惯例，公平竞争。
市场反馈
8
培训机 构
通过培训，使企业掌握应用相关知识，创造佳绩， 被社会认同。
培训资料
9
认证机 构
期望按相关标准建立的体系运行符合认证规则。降 低认证风险。
审核计划、报告
10
商标专 利注册
■
效产生较大影 √
并实施，二方审核要求，降低采购风险。
数模、技术协议）、收货记
响
录等
2
供应商
期望要货量增加，期望合作机会增多，价格公道， 采购合同、质量保证协议、
付款及时，共同发展。
图纸、验货记录等
■
对体系运行绩 效产生直接影 √
响
3 员工
多劳多得，工资福利按时发放，工作环境安全、清 洁、心理不压抑，公平、公正、不受歧视，能接受 相关培训，增长知识和技能，通过企业发展为个人 带来收益，实现个人的职业生涯规划。
期望成为著名商标、品牌，专利权得到保护
注册信息
11
保险公 司
人身、财产得到保全情况下，获益
保险单
12
银行等 金融机 构
期望信守承诺，按时还贷，财务账目规范。预防因 企业经营不善，给自己带来的金融风险。
借还贷手续资料
评审人员：许行森 季龙亮 黎伟 赵伟静 崔秀梅
审核：
■ ■ ■ 季龙亮
对体系运行绩 ■ 效产生间接影 √
■
响对体系运行绩 效产生一定影
√
对体系运行绩
■ 效产生一定影 √
■
响对体系运行绩 效产生一定影
利益相关方及需求统计表
按时按合同要求及时付款、 物业公司、食堂、车辆租赁公 服务过程的支持配合、公平 司、消防维保单位、绿化单位 竞争机制等 综合办公室 园区疾控中心、环卫所 环卫所 食堂卫生许可证获得的管控 要求 一般废弃物的管理要求 按时按合同要求及时付款、 设计过程的支持配合、公平 竞争机制等 按时按合同要求及时付款、 维护
√ √
监视方式
时机
调查表 内审 内审
每年一次 每年一次 每年一次
内审
每年一次
合同评审
合同签署时和合同结案时
合同评审 合同评审
合同签署时和合同结案时 合同签署时和合同结案时
合同评审
合同签署时和合同结案时
合同评审
合同签署时和合同结案时
合同评审
合同签署时和合同结案时
合同评审
合同签署时和合同结案时
合规性评价
体系推进办
认证和咨询机构
利益相关方需求一览表
与IMS体系相关性 需求的输出方式 技术要 产品质 求 量 成本 交期 服务 设施保 员工意 环境安 识和绩 障 全 效
员工满意度调查分 析报告 上级单位人力资源 管控表格 财务授权手册 采购订单/协议、安 全环保协议 外包合同、安全环 保协议 食堂卫生许可证、 人员健康证 垃圾运输协议
每年一次/新法规颁布或变更时
安全风险审核 每年一次 合同评审/满意调查 合同签署时/每年一次
合同评审 合同评审 合规性评价 合同评审 合同评审
合同签署时和合同结案时 合同签署时和合同结案时 每年一次/新法规颁布或变更时 合同签署时 合同签署时和合同结案时
生产部
生产部
污泥（危险废弃物）处置及运 对污泥的成份储存、处置过 程配合、处理费用支付等要 输单位 求 污泥（一般废弃物）处置及运 对污泥的成份储存、处置过 程配合、处理费用支付等要 输单位 求 对运营环境提出监管要求， 园区环境监测大队 如废水、废气、噪声等 清源华衍水务 对排放的污水提出纳管标准 要求 按时按合同要求及时付款、 服务过程的支持配合、公平 竞争机制等
相关方及其需求监测情况表
安全检查记录、安全生产例会纪要
定期缴纳税款
财务管理制度
纳税申报表、缴款凭证
对员工社保定期足额缴纳
社保管理办法
劳动合同、社保缴费凭证
积极参与各类慈善活动
地震捐款、阳光助学、安置残疾人
相应凭证、与残疾人员签订的劳动合同
5
社会
环境保护
综合废水、有毒有害气体、噪声、粉尘的排放和治理符合国家相关法规要求
1.废水内部监测、环保部门定期或不定期抽查
2.有毒有害气体、噪声、粉尘的排放内部监测或委托有资质的机构监测
3.对有害物质的监测
环境监测报告、内部监测记录
社会责任
防止重大安全事故的发生，确保企业稳定
安全生产检查、
安全生产例会
相关方及其需求监测情况表（例表）
序号
相关方
相关方及其需求的主要相关信息
监视和评审的内容
监视和评审的方工/方法/制度
相关证据
负责单位
年度实施情况
1
顾客
产品质量、交货期、交付后的活动
交货期、价格
《与顾客有关的过程控制程序》
月、年度质量分析，内审及检查结果
顾客满意度
《顾客满意度控制程序》
满意度调查表、满意度统计分析、内审、管理评审、检查结果
《公司财务管理制度》、财务指标计算
财务报告、审计报告
信息透明度
财务指标完成情况、审计结果
《关联交易制度》、《信息披露制度》、《年财务报告审计工作制度》
财务报告、审计报告
3
员工
员工的权利和义务
薪酬、福利及个人发展
薪酬管理制度、师代徒补贴管理、多技能员工补贴管理、职业生涯规划、加班管理办法
薪酬报表、师代徒补贴审批表、多技能员工补贴审批表、职业晋升考核表
定期缴纳税款
财务管理制度
纳税申报表、缴款凭证
对员工社保定期足额缴纳
社保管理办法
劳动合同、社保缴费凭证
积极参与各类慈善活动
地震捐款、阳光助学、安置残疾人
相应凭证、与残疾人员签订的劳动合同
5
社会
环境保护
综合废水、有毒有害气体、噪声、粉尘的排放和治理符合国家相关法规要求
1.废水内部监测、环保部门定期或不定期抽查
2.有毒有害气体、噪声、粉尘的排放内部监测或委托有资质的机构监测
3.对有害物质的监测
环境监测报告、内部监测记录
社会责任
防止重大安全事故的发生，确保企业稳定
安全生产检查、
安全生产例会
相关方及其需求监测情况表（例表）
序号
相关方
相关方及其需求的主要相关信息
监视和评审的内容
监视和评审的方工/方法/制度
相关证据
负责单位
年度实施情况
1
顾客
产品质量、交货期、交付后的活动
交货期、价格
《与顾客有关的过程控制程序》
月、年度质量分析，内审及检查结果
顾客满意度
《顾客满意度控制程序》
满意度调查表、满意度统计分析、内审、管理评审、检查结果
《公司财务管理制度》、财务指标计算
财务报告、审计报告
信息透明度
财务指标完成情况、审计结果
《关联交易制度》、《信息披露制度》、《年财务报告审计工作制度》
财务报告、审计报告
3
员工
员工的权利和义务
薪酬、福利及个人发展
薪酬管理制度、师代徒补贴管理、多技能员工补贴管理、职业生涯规划、加班管理办法
薪酬报表、师代徒补贴审批表、多技能员工补贴审批表、职业晋升考核表
相关方需求与期望对应表精选全文完整版
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相 关 方 需 求 和 期 望 表
相关方
需求和期望
如何应对
结果评价
备注
顾客
1、建立有效的QES管理体系并有效运行；
2、确保产品质量；
3、不断创新、优化服务
4、保护环境和企业女工
通过顾客要求的识别、评审与转化，确保产品质量得以实现；
导入体系认证并组织实施；
加强项目的设计开发。
遵守法律法规要求
ห้องสมุดไป่ตู้供方
1、稳定、持续的进行双赢合作； 2、通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞争力。
1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略联；
2、加大供方的监督力度，提升产品质量与管理水平，降低成本
员工
个人能力与职位得到提升
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部发掘、培养、招聘企业中高层管理人员。
编制： 审核： 批准：
相 关 方 需 求 和 期 望 表
相关方
需求和期望
如何应对
结果评价
备注
顾客
1、建立有效的QES管理体系并有效运行；
2、确保产品质量；
3、不断创新、优化服务
4、保护环境和企业女工
通过顾客要求的识别、评审与转化，确保产品质量得以实现；
导入体系认证并组织实施；
加强项目的设计开发。
遵守法律法规要求
ห้องสมุดไป่ตู้供方
1、稳定、持续的进行双赢合作； 2、通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞争力。
1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略联；
2、加大供方的监督力度，提升产品质量与管理水平，降低成本
员工
个人能力与职位得到提升
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部发掘、培养、招聘企业中高层管理人员。
编制： 审核： 批准：
相关方的需求和期望风险分析表
1、行业竞争日趋激烈，工作做在前面“知己知彼”； ■风险 2、合理规划产品开发周期，从技术、质量、服务、物流 ■机遇 等方面高标准严要求，做好每一步；
3、优化工艺流程；
高
技术中 心
长期
保持老陈产品保有量，寻求市场其它行 业新的增长点。
注1：利益相关方可以是：顾客（客户、最终用户等）、供方/供应商/外包商（第三方运输公司、顾问公司等）、公司所有人（股东）、员工、银行、合作伙伴或协会等直接和公司发生利益关系的单位，以及可能包括 竞业者或持反对意见的压力集团； 注2：风险和机会的应对措施类型包括：A规避风险；B为寻求机会而承担风险；C消除风险源；改变风险发生的可能性或其后果；D风险分担； E通过对现状充分的了解，进行决策而保留风险（正确选择后填在“类型” 栏目中） 注3：评价这些事宜和公司发展有直接关系的内容，其与公司发展目标的适应情况及解决措施。
1、正确履行法令法规 2、进厂技能培训及相关的要求培训，持证上岗； 3、按照《企业员工管理条例》进行培训和执行相关文件 要求；
高
人事行 政部
长期
1、规划财务预算； 2、员工工资及社会福利保障； 3、社会责任；
■风险 □机遇
1、合理预算采购需求，控制前期“贷款”投入风险； 2、保证企业员工《按劳计酬》的合法收益； 3、社会责任；
高
人事行 政部
长期
A/0
风险控制评价
每月统计偏离顾客满意指标急时改进措 施，并向客户报告。 提前预防，控制运输在途不确定因素 （运输车辆提前1小时发车）
树立弘扬企业文化，倡导人文管理氛围 。
识别前期员工技能培养投入，建立过程 技能提升并实施关联
1、备品配件采购预算； 2、供应商分选，选择优秀的供应商；
最新相关方需求及对策表
外包合同、安全环保协 议
√
√
合同评审
合同签署时和合同结案时
序号 需求识别部门
利益相关方（接触单 位）
相关方需求
10 市场部 客户
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理 4、服务满意度 5、技术支持 6、物料状态数据的准确性
需求的输出方式
与管理体系相关性
技术要求
产品质 量
监视方式
时机
1、制定相应目标
√
√
试产总结报告 新产品生产过程时
物料信息支持
表，客户相关问题的回
复通知
1、验货日期前三天通知验货 公司 2、交通食宿接待 3、产品待验数量需备齐
验货数据
√
验货报告
依据市场部发出的验货通知
16 品质部 供应商
1、及时检验并反馈结果
检验报告和反馈邮件 √
√
物料检验报告 新进物料时
17
客户
1、及时提供每周或每月生产 质量报表 2、质量投诉和退机的处理报 告
2、定期统计及评审相
应目标达成情况
√
3、定期统计年度客户
√
1、合同评审 2、目标达成 分析
1、合同签署时和合同结案 2、每年管理评审报告
满意度调查表
11
客户
1、产品规格要求 2、技术、测试要求
产品测试数据
√
√
产品测试报告 产品的设计\生产时
12 工程部 供应商
1、技术\测试要求 2、产品规格要求
部品规格书图纸/符方 √
√
原材料检验报告供应商来料时
13
产品认证机构
14 项目管理部 客户
15
验货公司
1、样品、产品规格、BOM、电 路图、布线图证书 新产品生产过程时
相关方需求和期望分析表全文
每年/次
行政部/ISO
2
外部供方
稳定、持续地合作，互利双赢
供应商审核、月评结果、采购协议
每年/次
行政部/ISO
及时付款
依照与供方商定的付款方式准时付款
不定时
财务部、采购
交付的物料合格率高
采购产品合格率≥95%
每月
品质部
3
厂界周边企业和居民
建立友好关系不被污染和影响
相关方环境管理管控
不定时
行政部
4
政府机构
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
厂规厂纪、员工手册
每年/次
行政部
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：
审核：
制定：
行政部
5
审核机构
体系运行适宜性、充分性、有效性
内审、管理评审有效，外审通过审核
每年/次
行政部/ISO
6
公司经营者
盈利增长、持续经营、发展规模
财务报表
每年/次
财务部
7
员工
薪资和福利增长
工资报表/员工福利实施的方案
每年/次
行政部
个人能力提升/提供发展空间
培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
每年/次
行政部
合法经营
年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）
每年/次
或不定时
行政部
依法纳税
纳税记录年审
每年/次
财务部
环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规
环境监测合格
行政部/ISO
2
外部供方
稳定、持续地合作，互利双赢
供应商审核、月评结果、采购协议
每年/次
行政部/ISO
及时付款
依照与供方商定的付款方式准时付款
不定时
财务部、采购
交付的物料合格率高
采购产品合格率≥95%
每月
品质部
3
厂界周边企业和居民
建立友好关系不被污染和影响
相关方环境管理管控
不定时
行政部
4
政府机构
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
厂规厂纪、员工手册
每年/次
行政部
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：
审核：
制定：
行政部
5
审核机构
体系运行适宜性、充分性、有效性
内审、管理评审有效，外审通过审核
每年/次
行政部/ISO
6
公司经营者
盈利增长、持续经营、发展规模
财务报表
每年/次
财务部
7
员工
薪资和福利增长
工资报表/员工福利实施的方案
每年/次
行政部
个人能力提升/提供发展空间
培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
每年/次
行政部
合法经营
年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）
每年/次
或不定时
行政部
依法纳税
纳税记录年审
每年/次
财务部
环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规
环境监测合格
相关方的需求和期望考核表
安全标准化审核 安全生产、环保生产、就业最大化 工伤事故考核 、经营效益好 效益 批 准：袁德才 日 期：2017.1.10
制：丁广美 期：2017.1.10
相关方的需求和期望考核表
表格编号：QR-082-2
序号 相关方类型
需求和期望 1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理 1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款 1、薪资、福利增加
监测指标或项目 顾客满意度 客户投诉率 交期变更率 供应商年审核考评表 来料批数合格率 货款月结 工资、加班工资及福利管理程序 、培训对照表
完成情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标
监测部门 综合部 综合部 综合部 综合部 质检部 会计 综合部
1
顾客
2
供方
3Leabharlann 员工2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和 符合性
内审、外审、管理评审
达标 达标 达标 达标
管理层 综合部 综合部 总经理
5
政府机构 编 日
相关方需求与监测分析表
不符合报告的整改
当次
重要
及时整改
3、体系要求的日常规范运作
成文信息的自觉性
当次
轻微
/
4、日常的持续改进与定期的内审、管审
改进与内审、管审资料
当次
重要
/
7
员工
1、薪资、福利的增加
工资表
1次/年
一般
业务部
2、规定的险种购买齐全
工资表
1次/年
一般
3、按时足额支付薪资、福利
工资表
1次/年
重要
执行财务政策
4、除却职位差异上的人格平等
4、及时付款，一月一结
付款凭证
1次/月
一般
/
3
直接使用者
1、产品质量
客户反馈
1次/年
重要
/
业务部
2、产品的售后服务
客户反馈
1次/年
一般
/
3、产品的适用性、安全性
客户反馈
1次/年
一般
/
4
体系咨询机构
1、合法合规，价格合理，付款及时
付款凭证和咨询合同
当次
一般
/
咨询机构
2、配合咨询老师展开工作
安排的工作完成情况
序号
相关方
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
影响
评审措施需求
监督部门
1
顾客
1、价格合理，付款灵活
合同定价
1次/年
一般
顾客满意度调查
业务部
2、运输安全，协助卸载、清点，遵守收货方规章、制度
访问客户或客户反馈
1次/单
重要
客户投诉
3、准时交货
访问客户或客户反馈
当次
重要
及时整改
3、体系要求的日常规范运作
成文信息的自觉性
当次
轻微
/
4、日常的持续改进与定期的内审、管审
改进与内审、管审资料
当次
重要
/
7
员工
1、薪资、福利的增加
工资表
1次/年
一般
业务部
2、规定的险种购买齐全
工资表
1次/年
一般
3、按时足额支付薪资、福利
工资表
1次/年
重要
执行财务政策
4、除却职位差异上的人格平等
4、及时付款，一月一结
付款凭证
1次/月
一般
/
3
直接使用者
1、产品质量
客户反馈
1次/年
重要
/
业务部
2、产品的售后服务
客户反馈
1次/年
一般
/
3、产品的适用性、安全性
客户反馈
1次/年
一般
/
4
体系咨询机构
1、合法合规，价格合理，付款及时
付款凭证和咨询合同
当次
一般
/
咨询机构
2、配合咨询老师展开工作
安排的工作完成情况
序号
相关方
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
影响
评审措施需求
监督部门
1
顾客
1、价格合理，付款灵活
合同定价
1次/年
一般
顾客满意度调查
业务部
2、运输安全，协助卸载、清点，遵守收货方规章、制度
访问客户或客户反馈
1次/单
重要
客户投诉
3、准时交货
访问客户或客户反馈
相关方需求收集表
相关方需求收集表
目的
本需求收集表的目的是为了收集涉及项目的相关方（利益相关者）的需求，从而确保项目的成功实施和满足相关方的期望。
相关方信息
请提供以下信息以便我们了解相关方的基本信息：
需求收集
请回答以下问题，以便我们了解相关方对项目的需求和期望。
1. 相关方对该项目的主要目标和期望有哪些？
2. 请列举相关方认为项目成功实施的关键指标或成果。
3. 相关方对项目的时间限制有任何要求吗？
4. 相关方对项目团队的合作和沟通有何要求？
5. 相关方对项目预算和资源投入有何期望？
6. 相关方是否希望参与项目的决策过程和监督？
7. 相关方对项目的风险和问题有何关切？
8. 相关方对项目的其它特殊需求或期望有哪些？
备注
请在此处提供任何额外的备注信息或补充需求的说明。
---
以上是相关方需求收集表内容，请根据相关方的实际需求填写表格。
如果有任何问题或需要进一步沟通，请随时与我们联系。
谢谢！。
相关方的需求和期望汇总表
、捐款、义务等等活动
财务部
13
公司经营方
推出更多的高科技新产品，在获得市场份 额外，能得到政府更多科技奖励。
工程设计开发程序，新产品科技奖申报等
工程部
14
盈利增长、持续经营，做大做强
财务报表、财务分析报告等
财务部
15
厂界周边工厂 与居民
建立良好关系，企业没有造成空气、土壤 、水源等污染，不影响生活，
厂界噪声等相关环保监测与管理制度等
人事部
16 体系审机构 体系运行符合适宜性、充分性、有效性 内审、管理评审均有效，外审通过
文管部
17
合法经营，依法纳税
企业年审，安监、环保、消防、工商等不定 人事部
期检查，纳税年审/获奖等
财务部
18
为当地居民就业提供机会
人报表，员工个人资料表等
人事部
19
生产符合环保，要求排放的废气、废水、 噪声符合法律法规要求；
序号 1
相关方
需求和期望
产品质量符合顾客要求
XXXXX有限公司
相关方的需求和期望汇总表
评测指示或应对措施 全年客户验货拒收少于5单，顾客满意度
评价时间： 2020年09月02 日
负责部门
监测频度
备注
计划/PMC
一次/RH
2
交货及时，价格合理，服务良好
顾客投诉
计划/PMC
随时
3
顾客
工厂生产过程符合产品安全环保等要求， ISO9001质量体系内/外部审核，程序（务 防止生物、化学限制物、利器等感染。 实）、进行编号登记、隔离等方法控制
公司管代 生产部门
工厂通过质量和道德等相关认证，如
4
SA8000/ICTI等，以获得更多产品费用者 SA8000体系与ICTI等道德人权及行业认证 文管部
相关方要求和期望一览表（最全最新）（共5页）－金锄头文库
相关方要求和期望一览表（最全最新）（共5页）－金锄头文库1、精选优质文档-倾情为你奉上序号相关方需求和期望信息来源责任部门监测指标或项目监测频率应对措施1股东1).公司健康、可持续发展；2).业绩取得持续增长；3).公司经营目标得到实现。
公司年度经营计划总经理销售增长率每年1).开发大客户，增加订单量；2).现有客户增加新项目，定期回访，增强客户关系。
2政府/监管机构商检局1).产品符合国家检验检疫管理规定；2).出口产品符合报关管理规定及出口国家的相关管理规定。
国际、国家法律、地方法规、政府规章物流部零质量事故每年定期收集最新的海关类法律法规，并进行评价。
3安监局1).坚持安全第一、预防为主的方针、健全安全生产责任制和安全生产规章制度；2).定期检查2、，消除安全隐患。
国家法律、地方法规、政府规章人事部零安全事故每年严格执行职业健康安全管理体系要求。
4劳动局遵守劳动法的各项要求。
国家法律、地方法规、政府规章人事部零仲裁、零劳资纠纷每年定期收集最新的劳动用工类法律法规，并进行评价。
5税务局1).遵守国内、外相关税法、税则；2).依法、按时履行纳税人义务。
国家法律、地方法规、政府规章财务部零欠税每年定期收集最新的税务类法律法规，并进行评价。
6质监局1).生产质量合格的产品，符合国家标准；2).产品符合汽车电子行业法律法规，符合国际标准。
国家法律、地方法规、政府规章、行业法规、标准生产部客户投诉批率、最终检查和出货检查合格批率每月定期收集最新汽车电3、子产品相关的质量类法律法规及标准，并进行评价。
零安全事故每年序号相关方需求和期望信息来源责任部门监测指标或项目监测频率应对措施7认证审核机构按ISO9001、IATF16949、IECQ QC标准要求，持续改进质量、HSPM管理体系，配合现场审核与改善。
体系审核标准与认证要求体系部内审、外审、管理评审按计划进行按照年度计划按照内审程序及管理评审程序要求执行。
相关方需求一览表
SQE課
貨款月結
一般每3個月一次最長的4.5個月一次
財務
3
員工
1、薪資、福利增加2、提供培訓機會3、有一定的娛樂活動
工資、加班工資及福利金管理辦法、培訓計劃表
每年一次
管理課
4
審核機構
公司體系運作的有效性、充分性和符合性
內審、管理評審
每半年一次
品保課
外審
每年一次
品保課
5
政府機構
安全生產、環保生產、就業最大化、經營效益好
安全標準化審核
每年一次
管理課
工傷事故考核
每月一次
管理課
Hale Waihona Puke 效益每年一次協理核准：审核制表：
相關方需求一覽表
序號
相關方類型
需求和期望
監測指標或專案
監測頻率
監測部門
1
顧客
1、產品品質符合顧客要求2、及時交貨3、價格合理
顧客滿意度
每半年一次
资材課
交期變更率
每月一次
資材課
單價調整
每季一次
业务課
2
供方
1、長期合作、雙贏2、進料合格率高3、及時付款
供應商年審核考評表
每年一次
採購
來料批數合格率
每月一次
貨款月結
一般每3個月一次最長的4.5個月一次
財務
3
員工
1、薪資、福利增加2、提供培訓機會3、有一定的娛樂活動
工資、加班工資及福利金管理辦法、培訓計劃表
每年一次
管理課
4
審核機構
公司體系運作的有效性、充分性和符合性
內審、管理評審
每半年一次
品保課
外審
每年一次
品保課
5
政府機構
安全生產、環保生產、就業最大化、經營效益好
安全標準化審核
每年一次
管理課
工傷事故考核
每月一次
管理課
Hale Waihona Puke 效益每年一次協理核准：审核制表：
相關方需求一覽表
序號
相關方類型
需求和期望
監測指標或專案
監測頻率
監測部門
1
顧客
1、產品品質符合顧客要求2、及時交貨3、價格合理
顧客滿意度
每半年一次
资材課
交期變更率
每月一次
資材課
單價調整
每季一次
业务課
2
供方
1、長期合作、雙贏2、進料合格率高3、及時付款
供應商年審核考評表
每年一次
採購
來料批數合格率
每月一次
相关方需求和期望统计表样板
外延需求：优质的售后服务、良好的服务体验。精准的工期计划和按时完工。
价格需求：质量价格比高。
是
消费者满意度调查、顾客回访、随机访谈等。
提供质优价廉的产品，增强售后服务和店面管理。
1）顾客满意度调查10家；
2）顾客回访5家；
3）顾客反馈意见处理0条；
4.
劳动局
完善劳动合同制度，明确劳动合同双方当事人的权利和义务，保护劳动者的合法权益，构建和发展和谐稳定的劳动关系。
合理的工作进度表，良好、安全的工作环境，有足够信息资源、人力资源和物资资源，合理的上升渠道，畅通的职能部门间交流
公司内部会议，OA系统，电话、面谈。
提供良好、安全的工作环境，充足的资源，制定适宜的制度，建立合理的上升渠道，设立工作联系单，保障各部门的正常交流。
1）办公室绿化布置、办公用品配备
2）人力资源招聘、设备设施采购、薪酬制度的制定、
贯彻执行国家政策、法规；
维护公平竞争的市场经营秩序；
实施缺陷产品召回制度，监督管理质量体系与产品质量的认证；
顾客满意度调查
顾客抱怨处置
7.
税务部门
按章纳税，不偷税漏税，保障地方财政。
日常工作回报，参与制定有关政策，参加行业协会，政策调研等。
守法经营，按章纳税，参与政策制定，推进民族产业发展。
1）按时缴纳税款
是
签订劳动合同，公司制定薪酬管理制度，奖惩制度。
遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。
1）对公司员工劳动方面的法律法规内容培训；
2）员工福利发放
3）劳动防护用品发放
5.
安监局
加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障员工和公司财产安全，促进经济和社会协调发展，维护社会稳定。
价格需求：质量价格比高。
是
消费者满意度调查、顾客回访、随机访谈等。
提供质优价廉的产品，增强售后服务和店面管理。
1）顾客满意度调查10家；
2）顾客回访5家；
3）顾客反馈意见处理0条；
4.
劳动局
完善劳动合同制度，明确劳动合同双方当事人的权利和义务，保护劳动者的合法权益，构建和发展和谐稳定的劳动关系。
合理的工作进度表，良好、安全的工作环境，有足够信息资源、人力资源和物资资源，合理的上升渠道，畅通的职能部门间交流
公司内部会议，OA系统，电话、面谈。
提供良好、安全的工作环境，充足的资源，制定适宜的制度，建立合理的上升渠道，设立工作联系单，保障各部门的正常交流。
1）办公室绿化布置、办公用品配备
2）人力资源招聘、设备设施采购、薪酬制度的制定、
贯彻执行国家政策、法规；
维护公平竞争的市场经营秩序；
实施缺陷产品召回制度，监督管理质量体系与产品质量的认证；
顾客满意度调查
顾客抱怨处置
7.
税务部门
按章纳税，不偷税漏税，保障地方财政。
日常工作回报，参与制定有关政策，参加行业协会，政策调研等。
守法经营，按章纳税，参与政策制定，推进民族产业发展。
1）按时缴纳税款
是
签订劳动合同，公司制定薪酬管理制度，奖惩制度。
遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。
1）对公司员工劳动方面的法律法规内容培训；
2）员工福利发放
3）劳动防护用品发放
5.
安监局
加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障员工和公司财产安全，促进经济和社会协调发展，维护社会稳定。
相关方需求和期望统计表
顾客
功能需求：提供优质、创新、价
优的产品。
质量需求：产品质量稳定，不发
生质量事故。 外延需求：优质的售后服务、良
顾客满意度调查等
好的服务体验。
价格需求：质量价格比高。
4）部分施工方签订安全协议；
1）顾客满意度调查；
提供质优价廉的产品，增强售后 2）顾客反馈意见处理； 服务。
1）完善公司安全管理制度；
HFQEHP26-02
序号 1 2
3
4
xxx有限公司
相关方需求和期望统计表
Rev.：B/0
相关方
相关方需求和期望
沟通参与机制
责任承诺
满足相关方需求的主要活动
股东或投资人 员工
组织按规定合法诚信经营，履行 社会责任
股东大会、邮件、电话 沟通
合规经营
按规定要求开展资质范围内的经营活 动
企业安全与健康保障；
配合水电部门做好水电市场的监 督和安全管理工作，协助做好有 序用水用电工作，积极做到技能 减排，每月按时缴纳水电费
2）每月缴纳水电费； 3）配合水电部门做好保障用水用电工
作；
12
公司各部门
合理的工作进度表，良好、安 全的工作环境，有足够信息资 源、人力资源和物资资源，合 理的上升渠道，畅通的职能部 门间交流
8
人力资源和社会保 障局
完善劳动合同制度，明确劳动合 同双方当事人的权利和义务，保 护劳动者的合法权益，构建和发 展和谐稳定的劳动关系。
签订劳动合同，公司制 定薪酬管理制度，奖惩 制度。
遵循合法、公平、平等自愿、协 商一致、诚实信用的原则。
容培训； 2）员工福进民族产业发展，稳定社会经
提供技能培训和安全培训； 提供满意的薪酬待遇和发展空间
相关方的需求和期望一览表
14
提供产品的要求
邮件、图纸
工程部
质保部
以邮件、图纸的形式将产品要求提供给供方；
1-6月份提供给供应商技术要求次数分别为1次，供应商提供的产品基本符合本公司要求。
15
发货单据提供；往来核对
相关流程要求
财务部
1.按照采购部提供相关依据；
2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项；
3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%。
提升设备人员业务技能；
3
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
顾客
顾客
产品质量；
电话、邮件、微信沟通，拜访客户；
通过每年顾客满意度调查收集客户需求和期望。
工程部
质保部
通过顾客要求的识别、评审和转化,转换为内部工艺图纸、检验标准；
2018顾客满意度调查，满意率为94.6%。
4
产品价格；
业务部
加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而提高生产效率，降低生产事故率；加强设备维护与保养；不断钻研改进生产工艺；不断完善管理制度与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从而使得产品具有价格优势；
质保部
焊接监管人员
由质保部主导ISO9001、ISO14001，焊接监管人员主导EN15085、ISO3834体系的导入与推行，公司各部门参与体系运行工作。
定期12月份进行内部审核。
8
产品问题点的改善
工程部
质保部
回复信息、报告形式回复改善报告；
1-6月份收到客户产品问题次数分别为2次，均已完成改善，顾客反馈到技术质检部的质量信息处置率达100%
提供产品的要求
邮件、图纸
工程部
质保部
以邮件、图纸的形式将产品要求提供给供方；
1-6月份提供给供应商技术要求次数分别为1次，供应商提供的产品基本符合本公司要求。
15
发货单据提供；往来核对
相关流程要求
财务部
1.按照采购部提供相关依据；
2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项；
3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%。
提升设备人员业务技能；
3
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
顾客
顾客
产品质量；
电话、邮件、微信沟通，拜访客户；
通过每年顾客满意度调查收集客户需求和期望。
工程部
质保部
通过顾客要求的识别、评审和转化,转换为内部工艺图纸、检验标准；
2018顾客满意度调查，满意率为94.6%。
4
产品价格；
业务部
加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而提高生产效率，降低生产事故率；加强设备维护与保养；不断钻研改进生产工艺；不断完善管理制度与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从而使得产品具有价格优势；
质保部
焊接监管人员
由质保部主导ISO9001、ISO14001，焊接监管人员主导EN15085、ISO3834体系的导入与推行，公司各部门参与体系运行工作。
定期12月份进行内部审核。
8
产品问题点的改善
工程部
质保部
回复信息、报告形式回复改善报告；
1-6月份收到客户产品问题次数分别为2次，均已完成改善，顾客反馈到技术质检部的质量信息处置率达100%
相关方需求和期望汇总表
相关方需求和期望汇总表
序号
相关方类型
业务关系
1
体系认证机构
体系审核
2
公司经营者
投资
3
人社局
上级监管
4
银行及其他金融机构
合作
5
地方税务局
监管
6
政府财政部门
监管
7
顾客
合作ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
8
外部供方
合作
9
员工
合作
10
国家及地方安全监督管理部门
监管
11
当地公安、消防部门
监督/监查
12
检验检测机构
13
竞争对手
14
保密机关
合作 竞争 监管
1、薪资及福利增长 2、个人能力提升，提供发展空间 3、安全健康的工作环境 4、公正透明的规章制度
合规义务：满足国家有关职业健康安全法律法规 要求：遵纪守法、配合监查、监测、不符合整改及时 合规义务：满足国家消防、安保相关法律法规 要求：遵纪守法、配合监查、监测、不符合整改及时 1、长期合作、双赢 2、及时付款 3、满足相关法律法规 良性竞争 1、建立并有效运行保密管理体系 2、取得保密资质 3、无失泄密事件发生、确保国家秘密安全 1、推动优质企业持续发展 2、积极参与军民融合业务工作
15
军民融合处
监管
15 编制：
军民融合处
监管
审核： 批准：
关方需求和期望汇总表
需求和期望 公司体系运作的有效性、充分性和符合性 盈利增长、持续经营、发展规模 合规义务：满足国家相关劳动、保险法律法规 要求：遵纪守法、配合监查和监测、不符合整改及时
合规义务：满足银行业监督管理法、会计法、票据法等
序号
相关方类型
业务关系
1
体系认证机构
体系审核
2
公司经营者
投资
3
人社局
上级监管
4
银行及其他金融机构
合作
5
地方税务局
监管
6
政府财政部门
监管
7
顾客
合作ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
8
外部供方
合作
9
员工
合作
10
国家及地方安全监督管理部门
监管
11
当地公安、消防部门
监督/监查
12
检验检测机构
13
竞争对手
14
保密机关
合作 竞争 监管
1、薪资及福利增长 2、个人能力提升，提供发展空间 3、安全健康的工作环境 4、公正透明的规章制度
合规义务：满足国家有关职业健康安全法律法规 要求：遵纪守法、配合监查、监测、不符合整改及时 合规义务：满足国家消防、安保相关法律法规 要求：遵纪守法、配合监查、监测、不符合整改及时 1、长期合作、双赢 2、及时付款 3、满足相关法律法规 良性竞争 1、建立并有效运行保密管理体系 2、取得保密资质 3、无失泄密事件发生、确保国家秘密安全 1、推动优质企业持续发展 2、积极参与军民融合业务工作
15
军民融合处
监管
15 编制：
军民融合处
监管
审核： 批准：
关方需求和期望汇总表
需求和期望 公司体系运作的有效性、充分性和符合性 盈利增长、持续经营、发展规模 合规义务：满足国家相关劳动、保险法律法规 要求：遵纪守法、配合监查和监测、不符合整改及时
合规义务：满足银行业监督管理法、会计法、票据法等
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
利益相关方
污泥（危险废弃物）处置及运
输单位
对污泥的成份储存、处置过
程配合、处理费用支付等要求
污泥（一般废弃物）处置及运输单位
对污泥的成份储存、处置过
程配合、处理费用支付等要求
园区环境监测大队
对运营环境提出监管要求，
如废水、废气、噪声等清源华衍水务
对排放的污水提出纳管标准要求
体系推进办认证和咨询机构
按时按合同要求及时付款、服务过程的支持配合、公平竞争机制等
生产部
相关方需求一览表
处理协议√√√√√处理协议
法律法规要求
污水处理协议√√√√√服务协议√√√√√。