内部质量体系审核员培训案例练习审核知识理解

质量管理体系审核员培训考试试题审核知识部分

质量管理体系审核员培训考试试题（审核知识部分）判断题（每题2分, 共22分。

对旳旳请在括号中填“T”, 错误旳填“F”）（）1、不符合项确实定应以客观证据为基础, 以审核准则为根据。

（）2、检查表旳内容可以事前展示给受审核部门, 以便作好迎审准备。

（）3.审核组长应对审核全过程负责。

（）4.受审核方在不符合汇报上签字是为了确认不符合旳事实。

（）5.审核计划是对一次审核活动或安排旳描述。

（）6、在质量管理体系旳第三方审核中, 重要旳是要搜集不符合旳信息。

（）7、组织应针对质量体系活动中发现旳所有不合格采用纠正措施。

（）8、现场审核前旳文献评审是对受审核方质量管理体系文献有效性和合适性确实认。

（）9、持续改善就是实行防止措施, 防止潜在不合格旳发生。

（）10、面谈中发现旳问题, 无需验证就可以确认为不符合。

（）11.内部审核就是为了评价质量管理体系与GB/T19001原则旳符合性。

1、简答题（每题5分, 共20分）审核计划旳内容有哪些？在现场审核过程中怎样筹划实行合理旳抽样？简述与审核员有关旳审核原则？审核员在现场发现, 检查科旳检查记录没有不合格品, 因此判断检查记录存在不真实旳也许性, 应当重新抽样审核。

你作为审核组长, 应当怎样判断和决策？论述题（每题5分, 共10分）怎样根据GB/T19001-2023原则, 审核与产品有关规定旳评审过程。

审核员在某企业审核高层领导时, 问询管理评审会议最终作出了哪些决定和措施。

总经理说: “我们旳管理评审会议开旳很成功, 针对体系运行状况, 共提出了8项整改规定, 责成办公室组织逐项贯彻, 有关部门制定纠正措施, 目前也许都完毕了。

”审核员抽查管理评审记录, 发现8项有关产品, 过程和资源方面旳问题, 并规定逐项贯彻。

但在整套管理评审记录中, 只有其中5项旳原因分析, 纠正措施及效果验证旳成果和证据。

您作为审核员, 根据此情景, 假如实行审核追踪？案例分析题（每题6分, 共48分）请根据下列情景判断, 如已构成不符合, 请写出不符合汇报（包括不符合事实陈说、ISO9001-2023原则旳条款和内容及不符合严重程度）在成品仓库, 审核员看到堆放旳水泥有旳16包一摞, 有旳20包一摞, 且堆放在底部旳水泥包有旳已经破裂, 而《仓库管理规定》中规定码放高度不能超过14包。

NECCA --QMS内审员培训复习(审核知识)

国培认证培训中心质量管理体系内审员培训复习题一、判断题，在正确的题前括号内打“√”，错误的题前括号内打“×”。

（）1、审核组长不必审查那些由合格审核员所编写的检查表（）2、在收集客观证据时，最好是由管理资料的人帮你选择文件，因为他们对情况了解、也知道你需要找什么。

（）3、审核准则就是审核依据之一。

（）4、审核范围就是指所覆盖的产品和活动。

（）5、随机抽样就是随便抽样。

（）6、审核证据是审核过程中所获得的记录和事实陈述。

（）7、检查表是审核员的工作提纲不由受审核方确定。

（）8、内审可以不参照法律进行。

（）9、审核计划中应包括审核组成员名单。

二、选择题l、质量管理体系审核员应寻找的证据是：A、质量体系是否符合有关的质量体系标准；B、所宣布的质量体系是否实施；C、构成质量体系的惯例和程序是否有效实施；D、上面三点全部。

2、内部质量体系审核应由进行。

A、质量经理；B、对该部门负责的经理；C、具有适当资格的人，他对审核部门不承担责任；D、独立的第三方审核员。

3、审核员在每个部门对其活动及功能进行审核时，用作提示或备忘录的文件叫做：。

A、审核计划；B、检查表；C、审核进度表；D、程序。

4、你公司采购部门在对某公司下订单前，委派你对该公司进行体系审核，这种审核是。

A、第一方审核；B、第二方审核；C、第三方审核；D、B和C。

5、内部审核准则包括。

A、合同；B、法律法规、标准规范；C、手册程序及作业指导书；D、A、B和C。

三、情景判断题［根据下列给出的情景请判断属于IS09001：2000标准哪个条款的内容］1、办公室工作人员手持《顾客满意调查管理办法》草稿请主管销售的副总经理签字。

2、档案员正在登记产品检验科送来的一年来的检验报告。

3、厂长在中层以上干部会议上宣布生产科长的任免决定。

4、电焊工刚领到焊工证。

5、加工车间的某工人在操作数控机床加工工件，机床旁边的工具柜里存放一本该机床的操作说明书。

6、生产部小王将整理好的4月份各车间报废的工件数量，交给生产部经理，并说这个月比去年同期增加了10％的生产任务，报废工件数量持平。

体系审核员：ISO9001审核思路、判标能力练习题

体系审核员：ISO9001审核思路、判标能力练习题依ISO9001:2015判标。

学习案例分析，不仅可以提高判标能力，还可参考他人的审核思路。

本文助你在质量管理体系审核路上更进一步。

N u m b e r1 .案例1某厂质量目标规定：成品合格率为98％以上。

审核员问张技术员：“成品合格率指的是什么含义？”他回答：“这是指的成品出库以后的合格率，因为我们的成品检验不可能百分之百的检验，只是按检验规程进行抽样检验，因此存在不合格的风险。

”李技术员回答：“这是指的成品入库前的合格率。

”检验员小王却说：“这是指的成品一次交验合格率。

”案例分析：本案说明在企业内对于质量目标的定义没有得到员工的理解和沟通，这势必影响对实现质量目标的考核与控制。

不符合标准：质量目标应予以沟通。

N u m b e r2 .案例2某厂产品声称执行国家标准，标准规定：“产品的检测温度为25℃士1℃，湿度＜60％”。

但是审核时发现检验室并没有温湿度控制手段。

审核员问：“温湿度如何控制？”检验员说：“上次审核时已给我们开出了不合格项，由于考虑到资金紧张，而且同行业其他厂对该产品的检测也不考虑温湿度的影响，另外该标准是推荐性标准，我们可以参照执行，进行一些改动，因此决定将该条件删除。

”检验员出示了厂经理办公会的决定，取消对温湿度的要求。

在销售科，审核员看到与顾客签定的销售合同上，填写的产品执行标准仍然是该国家标准。

案例分析：国家标准有强制性和推荐性标准。

对于推荐性标准，是建议企业采用，没有强制要求。

但是如果企业对外声称是执行的GB/TXXXX，则该标准对于企业就是强制性的了，即要求企业百分之百执行该标准，否则不能声称执行此标准。

当然，如果不能完全满足，也可表述为“参照执行GB/TXXXX标准。

”不符合标准：产品和服务的放行，组织应在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已被满足。

N u m b e r3 .案例3审核组在审核某铸造厂时，在稀土铁硅合金熔炼车间的检验记录中看到，记录的“出炉温度”栏内填写的都是1100℃。

内审员培训案例分析练习题

以下給出制造业現場審核情況，請各位结合自己的实际情況進行判斷、分析，問題描述部門違背了那一個標准條款，並試說明一下原因。

【案例1】某涂料厂生产丙烯酸系列内、外墙涂料，质检科长说他们的产品分别执行国家关于内、外墙涂料的两份通用标准.但是该厂涂料有十多个品种，其产品说明书声称各种指标参数分别高于国家标准的规定,并且价格也高低相差十余倍。

该厂提供了每年按国家标准规定做的型式试验报告，但没有说明是送哪个品种去做的型式试验，报告仅记录了按国标要求各项参数结论为“合格"，但没有提供高于国家标准要求的试验证据。

质检科长说：“涂料检测站都是只按上述两份国家标准检测的。

”审核员问：“你们没有针对不同的涂料制定企业标准吗？”质检科长:“没有。

”【案例2】某公司新产品研制均由产品设计工艺负责人负责,从研制到投产所有技术问题均由他一个人负责。

审核员想了解对产品工艺的有关规定，开发部经理说：“这些东西都在产品设计工艺负责人脑子里,为了保密，只在个人的笔记本里有记录，没有整理成文件.”审核员要求索看笔记本，经理拿来一个项目的笔记本，审核员看到上面密密麻麻写了很多的内容，多是平时做试验的记录,没有一定的格式。

审核员问开发部经理：“你看得明白吗？”经理说:“都是当事人自己记的，我一般不看他们的记录，一切由产品设计工艺负责人自己负责”。

审核员看到该公司多数的研制人员都是原来从研究所出来的,平均年龄大概50岁以上.审核员问：“这些笔记本以后上交吗？"经理：“没有明确的规定"。

审核员:“如果设计人员不在了怎么办?”经理：“不知道,好多年来都是这么规定的,没考虑以后的事”。

【案例3】某试剂厂生产某种液体试剂，在起草产品标准时，技术监督局某人要求对于成品检验应按国家标准《逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查)｝（GB／T2828—1987）进行抽样检验，并说如果不按该标准抽样检验则不给标准备案。

内审案例分析-质量

8.3 不合格品控制应保持不合格的性质以及随后
所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录(见4.2.4)。应对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求。
案例8、审核员在装配车间要求出示一个压缩机的检验记录，车间主任指着压缩机上“长城公司来件”的标签说：“这是准备装配到给长城公司的空调器上的，空调器配件全部由长城公司提供，配件的质量由长城公司保证，我们只负责装配，也就没必要对配件进行检验
立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。
案例10、某公司于2006年05 月10日对外发加工的“电镀环保镍”（数量5000个）执行了来料检验，但未见外发
电镀产品的检验内容和判定准则。
7.1 产品实现的策划
在对产品实现进行策划时，组织应确定以下方面的适当内容：
a) 产品的质量目标和要求； b) 针对产品确定过程、文件和资源的需求；
评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行，并应确保：
b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；
产品要求发生变更，组织应确保
8.3 不合格品控制组织应确保不符合产品要求
的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限应在形成文件的程序中作出规定。
案例7、某工厂加工一批工件，并按要求进行了100%检验，发现有两件不合格，为保证不延误交货期，决定连夜返回加工车间返工，并要求返工后立即送装配车间组装。
案例2：在制版车间，审核员查看注塑工序（特殊过程）发现有一台注塑机停用待修。车间负责人回答：前一段时间该设备只是有电器部分小毛病，但因生产任务忙一直没有维修检查，昨天突然停机，为不影响生产任务，马上请了机师来维修。审核员又要求提供注塑设备的维护、认可记录，但未能提供。

内部质量审核员培训练习案例（doc10页）

内部质量审核员培训练习案例（doc10页）内部质量审核员培训练习案例(doc 10页)方之见内部质量审核员培训练习案例III 姓名:请根据以下的不合格事项写出违反条文及纠正措施和原因分析, (效果确认可不必填写).1. 在审核培训时培训程序书中规定: 所有员工都必须建立个人教育训练记录履历卡, 但发现品管部工号为12的张小姐未有。

违反：A 原因分析:B 纠正措施:2. 技术部有顾客的一张3/5/01的图纸更改通知单，但对应的分发记录为3/17/01，违反：A 原因分析:B 纠正措施:3. 在内部审核程序文件中规定一个星期进行一次全面的内部质量审核,但现半年都未进行,违反：A 原因分析:B 纠正措施:4. 编号为002. /008的来料检验记录已经被损坏无法看清楚, 违反：A 原因分析:B 纠正措施:5. 品管部累积的大量客户抱怨都未处理, 例08.24A客户, 违反：A 原因分析:B 纠正措施:6. 在不合格品控制程序中规定成品不合格必须报请客户批准后方可特采, 但审核中发现00.04.05生产的产品的不合格品未经客户批准特采即交货。

违反：B 纠正措施:7. 在检验试验状态的程序文件中规定不合格品必须用红色箱子装, 但现场的不合格品有用红色、蓝色箱都装的情形。

违反：A 原因分析:B 纠正措施:8. 在审核检验试验时发现005编号的文件规定检验室的温度是25± 3?C , 却未有温度计。

违反：A 原因分析:B 纠正措施:9. 在审核制程时发现008编号的工艺文件要求机器的速度是5秒/圈, 但实际是3秒/圈。

违反：A 原因分析:B 纠正措施:10. 提问编号为014的销售部张小姐, 其对订单如何评审欠清楚, 回答和文件要求不符。

违反：A 原因分析:B 纠正措施:11．在审核公司的业务计划时，审核员问公司的负责人目标和计划的制定时有哪些考虑和依据，其回答是这是公司的机密，我是公司的负责人，所以都是由我一手包办，我的想法就是依据。

质量管理体系内部审核员培训练习

质量管理体系内部审核员培训练习名词解释：1.全面质量管理2.质量改进3.质量等级4.质量控制5.6西格玛管理6.质量成本7.质量管理的八项原则8.特殊过程分析以下案例是否符合ISO9000：2000标准的规定，写明符合、不符合或证据不确凿；符合或证据不确凿时，注明原因；不符合时，请说明其违反了哪一项或哪几项条款，不符合证据及纠正预防措施的要求。

01. 有一批客户退回的含有外观不合格的产品，车间派一名工人将其中合格的挑选出来重新装箱后投入成品库。

02. 某化工厂在内部审核时，针对不同部门，组成审核组。

在对四车间审核时，由质量办主任人审核组长，三车间、四车间技术副主任任组员，因为他们两个对四车间流程、设备、工艺和人员等最了解。

03. 某厂对采购的电容器做抽样检验，检验规程规定AQL=0.65进行抽样，检验科进货检验室为了从严掌握，按AQL=0.25进行抽样。

04. 查阅检验记录时发现，批量大于10000件的抽样数与GB2828中的规定不符。

检验员拿出该厂成品检验操作规程，其中只写明了批量为3000～10000抽样方案。

检验员说，因操作规程中未规定批量小于3000和大于10000的抽样方案，我只好按比例多抽一些或少抽一些，我们这样做没有出现过什么质量问题，顾客也没有退货。

05. 在ISO9001认证审核现场，发现某企业的设备均有台帐，待维修的设备，也挂有“待维修”的标牌，但在工厂的一个角落，发现有大量的废旧设备及工装模具，询问相关负责人，有的说是报废的设备，有的说，这些报废的设备均有记录，之所以没有清理掉是因为维修其它机器时，有时会拆用这些机器上的有用的零件，请问这种做法是否正确，为什么？06. 某企业在生产的最后工序中要对产品的某个部件进行喷漆，然后再进行丝网印刷，这道工序是在生产线上完成的，由于丝网印刷速度较快，喷漆结束后有时来不及检验，甚至来不及烘干，就直接进到印刷工序，致使此道工序的质量受到影响，请问，这种做法违反了ISO9001哪条标准的规定？07. 某服装公司，业务部签订一批合同，正在筹备生产时，业务部又接到顾客传真，要求将原合同中1000件11号服装改成13号尺寸，业务部相关人员接到传真后，又接到公司到外地出差的命令，因情况紧急，忘记向相关人员传达顾客的合同改动，致使公司仍按原合同生产，而蒙受重大损失，请问这违反了ISO9001 哪项条款的规定？公司应采取哪些措施防止不再发生此类事件？08. 某涂料厂为上海某名牌电梯生产内装饰涂料，品质按国标检验，颜色按电梯厂签字认可的一系列标准色板检验，每批由电梯厂指定其中色板的编号。

内审员培训学习心得体会（五篇）

内审员培训学习心得体会作为一名内审员，我参加了一次为期一周的培训学习，这次培训对我来说是一次难得的机会，我学到了很多新的知识和经验，对内审工作有了更深入的了解和认识。

在这次培训学习中，我认真听讲，积极参与讨论，并结合自身的工作实际，不断反思和总结。

接下来，我将从培训内容、学习方法和心得体会三个方面，总结我的学习经验。

首先，我想谈一下培训内容。

本次培训主要涵盖了内审的基本理论和方法、内审的法律法规、内审的实操技巧等内容。

其中，我觉得最有收获的是内审方法和技巧方面的学习。

通过培训，我了解到内审的目的是为了评估和改善组织的内部控制和风险管理体系，提出合理的建议和改进措施，以便达到预期的目标。

为了达到这个目的，内审员需要掌握一些必备的技巧，比如沟通技巧、访谈技巧、文档分析技巧等。

在实操环节中，我们进行了模拟的内审实践，通过模拟的案例，我们学习到了如何准备内审计划、如何开展内审工作、如何编写内审报告等实际操作。

其次，我想说一下我的学习方法。

在这次培训学习中，我采取了多种学习方法，如听讲、讨论、思考、总结等。

首先，我注重听讲，用心聆听培训讲师的讲解，做好笔记，记录下重要的知识点和要点。

其次，我积极参与讨论，与培训班的其他学员一起分享自己的观点和经验，互相学习和借鉴。

同时，我也会思考和反思，思考培训内容与我自己的工作实际之间的联系和应用方式，并进行总结和归纳。

最后，我还会进行一些辅助学习，比如阅读相关的书籍和文章，查阅网络资源等。

这些方法的综合运用，使我在培训学习中取得了较好的效果。

最后，我要谈一下我的心得体会。

通过这次培训学习，我感受最深的就是不断学习和提升的重要性。

在一个竞争激烈的社会中，只有不断学习和提升自己，才能适应社会发展的需要。

作为一名内审员，只有不断学习新的知识和技能，不断提高自己的专业水平，才能在工作中更好地发挥作用。

同时，我还意识到内审工作需要不断更新和创新。

作为一个内审员，我们需要紧跟时代的步伐，了解和应用新的内审方法和工具，不断提高自己的审计水平。

质量管理体系内部审核培训知识(PPT 155页)

2 内部审核的启动
• 本章内容的教学目的是使学员理解确定审核的目的、范围和准则的作用；简要了解内审可行性要求；了解审核组长的作用和职责；了解选择审核组的重要性和应考虑的因素及审核组的能力要求
• 2.1确定审核的目的、范围和准则 • 2.1.1 确定审核的目的 • 确认组织的质量管理体系是否符合审核准则的要求，促进
1 内部质量管理体系审核概述
• 三种审核及区别
第一方审核
第二方审核
第三方审核
目的
实施人员审核准则审核范围纠正措施
评价组织质量管理体系是否符合评价供方的质量管理体系是否确定组织的质量管理体系是否符
标准要求和策划的安排，是否得符合标准要求和合同要求，并合标准要求，是否得到有效实施，
到有效实施，并识别潜在的改进能稳定提供满足要求产品的能并认证注册/保持注册
• 3. 有充分的时间和资源，如：能够组成具备相应知识与技能（包括专业能力）的审核组，为实施现场审核提供了足够的时间。
• 2.3指定审核组长和组成审核组
• 2.3.1 指定审核组长
•
组织的审核方案管理部门或人员（质量部或管理者代
表），应为一次特定的审核指定审核组长，审核组长对审
核的所有活动负责。
◇ 审核证据（3.3）与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或
其他信息 ◇ 审核发现（3.4）
将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果 ◇ 审核结论（3.5）
审核组考虑了审核目的和所有的审核发现后得出的最终审核结果（最终-GB/19000-2008） ◇ 审核委托方（3.6）
要求审核的组织或人员
大家好！
质量管理体系内部审核知识周宇
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质量管理体系内审员培训讲义

案例一：某公司质量管理体系文件不符合项案例
分析不符合项产生的原因、可能导致的后果
2024/1/27
讲述案例背景、不符合项事实描述、不符合项判定依据
27
典型案例分析讨论
讨论如何采取纠正措施和预防措施，避免类似问题再次发生
2024/1/27
案例二：某公司内审过程中发现的不符合项案例
介绍内审过程、不符合项的发现和处理流程
表达清晰
用简洁明了的语言阐述审计要求和发现，避免使用过于专业的术语。
建立信任
保持诚实、公正的态度，与被审计方建立信任关系，有利于工作的顺
利开展。
23
团队合作
与团队成员保持密切沟通，分享信息和经验，
共同解决问题。
数据分析方法及工具应用
数据收集
明确收集数据的目的和范围，采用合适的方法和工具进行收集。
02
跟踪并验证改进措施的实施情况。
10
内审员的职责与权限
权限
有权要求被审核部门提供必要的文件和资料；
有权对审核中发现的问题进行记录和报告；
2024/1/27
11
内审员的职责与权限
有权对质量管理体系的改进提出建议；
有权参与质量管理体系的决策和规划。
2024/1/27
12
内审员的工作流程
01
促进组织可持续发展
质量管理体系强调持续改进和优化，有助于组织实现可持续发展和长期成功。
6
CHAPTER 02
内审员角色与职责
2024/1/27
7
内审员的定义与角色
2024/1/27
内审员定义
内审员是企业内部专门从事质量管理体系审核的人员，负责对企业内部的质量管理活动进行监督和评价。

内审员培训班应用题练习(案例)

内审员培训班应用题练习认真观察下述事例有无不合格项，如存在不合格项不符合GB/T19001:2000的哪个条款，请说明不合格理由。

1.审核员在生产部审查生产计划执行情况时发现顾客：远东商贸公司经常会在生产部调阅生产计划。

生产部经理解释说：远东公司是我们的老客户，他们为了更快地了解到公司发货情况，经常会直接问生产部。

经营部业务人员一般很忙，没时间答复顾客，审核员发现5月、6月各有一批发给远东公司的货，经营部在发货前由于另一客户急需则改发给该客户。

2.审核员在生产部审核时发现编号为0402的新产品在生产中经常出现高频断路的不良情况，质管部组织专人正在进行产品质量改进，审核员寻问为什么0603产品没有这种不良现象，生产部经理说0603产品刚开始生产时也有类似情况，但已得到解决，因为开发部工程师是新来的，没有了解到这种情况。

3.审核员在海虹物业管理公司进行审核时发现公司的经营部合同评审记录仅有与地产公司签订评审记录。

审核员问公司是如何评审业主要求的。

王经理解释说：我们和业主没有签订合同，也从来没有业主对我们提出过什么要求，所以我们未进行评审。

4.审核员在一电脑主机厂进行审核时发现该公司因为是来料加工，而客户又将产品销售给各分销商，而最终用户有什么不满从来就无法反馈到该公司。

5.在食品厂审核中，审核员发现供应科现在归总会计师领导，与手册中写的由经营副厂长领导不符。

审核员又到质管办问手册应由谁管，李主任说：“手册是临时工作班子完成的，这些人员已回到自己部门，好在质量审核规定每年一次，到审核时，我们再调人对手册作修改。

”6.审核组在设计科发现一种机床的设计任务书是后补的，科长解释说：“这是一种国外引进产品，实际只是翻译和国产化作了一些工作，有无设计任务书并不影响，只是为了这次认证才补作的，审核组也没有发现对任务书评审记录。

”7. 审核员在家电生产线上看到一位检验员在检测一批工件之前，先填好全部测试记录，再开始检测。

内部质量审核员培训案例分析

内部质量审核员培训案例练习案例练习一一、填空题：1、ISO9001主要由、、、、五大部分组成。

2、最高管理者应确保在组织的和上建立质量目标，质量目标应与相一致。

3、最高管理者应以为目的，确保顾客的需求和期望得以满足。

4、管理者代表由指定。

5、管理评审的输出应包括的措施：a）b）c）6、人力资源管理包括。

7、测量和监视主要包括。

8、纠正措施指。

9、预防措施指。

10、PDCA循环指。

二、判断题（判断正误，并指出对应ISO9001:2000标准的条款）1、所有质量体系文件在发布前需要经过批准。

（）2、管理评审是对内部质量审核的复审。

（）3、管理者代表的职责就是副总经理的职责。

（）4、合同评审工作是在合同签定后执行。

（）5、内部沟通指上级与下级就管理体系的过程及有效性的沟通。

（）6、当文件失效或作废时都必须将这些文件从使用场所收回。

（）7、所有质量记录需要规定保存期限。

（）8、对人员能力的判定主要从教育及经验方面考虑。

（）9、采购定单发放前需要经过批准。

（）10、对供应商的选择只要价格低就可以由业务员自行决定。

（）11、采购合同属于采购文件的一种。

（）12、采购的产品如果供应商已经验证合格，公司可以不再重复进行验证。

（）13、在有可追溯性要求时，公司应控制和记录产品的唯一性标识。

（）14、顾客满意和不满意的信息主要通过顾客投诉进行监控。

（）15、内部质量审核由各部门经理自行完成。

（）16、建立质量管理体系首先要识别质量管理体系所需的过程。

（）17、质量管理体系所需的过程包括管理、资源和产品实现。

（）18、标准要求形成文件的程序是指：要建立程序，形成文件，并加以实施和保持。

（）19、客户提供的文件一般不需要控制。

（）20、以顾客为中心，就是要确保满足顾客的所有要求。

（）三、选择题（选择最合适的答案）（共20分每题2分）1.公司内部使用的下列哪类文件可能不属于文件控制的范畴。

a)质量手册b)程序文件c)作业指导书d）公司作息时间规定2.选择合格供应商方法是：。

质量管理体系内部审核员培训课程

质量管理体系的标准和要求
ISO 9001
国家标准和地方法规
质量管理体系要求，是国际标准化组织（ISO）制定的质量管理标准。
不同国家和地区可能存在不同的标准和法规要求，组织需遵守相关规定。
行业标准和规范
根据不同行业的特点和要求，存在各种行业标准和规范，如医疗器械、汽车制造等行业。
02 内部审核员的角色和职责
编写审核报告并跟踪改进措施的实施。
内部审核员的职责和任务
内部审核员的职责包括对组织的质量管理体系进行全面、系统的审核；
识别和评估潜在的问题和风险；
内部审核员的职责和任务
确保质量管理体系的符合性和有效性；
提供改进建议并跟踪改进措施体系的绩效和改进需求。
CHAPTER
审核技巧和方法概述
审核技巧
包括提问、观察、分析、验证等技巧，用于收集证据、发现问题和验证问题。
审核方法
包括PDCA循环、过程方法和基于风险的思维等，用于确定审核范围、制定审核计划和实施审核。
检查表和审核指南的使用
检查表
用于指导审核员按照一定的顺序和要求进行审核，确保审核覆盖全面。
案例二：服务行业的质量管理体系内部审核
总结词
服务行业的质量管理体系内部审核是提升服务质量和客户满意度的关键环节。
VS
详细描述
该案例探讨了某服务企业如何进行质量管理体系内部审核，以确保其服务过程、产品和服务符合行业标准和客户需求。该企业通过制定审核计划、确定审核范围和准则、组建审核组、实施审核等步骤，有效地发现和改进服务过程中的问题，提高客户满意度和忠诚度。
02
它涵盖了组织内部的质量管理活动，包括质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等方面。

内部质量体系审核员培训案例练习审核知识理解

内部质量体系审核员培训案例练习审核知识理解内部质量体系审核员的工作是确保组织内部的质量管理体系符合相关标准和要求。

在实际操作中，审核员需要具备一定的审核知识，才能够准确、有效地执行相关任务。

为了提高内部质量体系审核员的审核能力，通常会组织一些案例练习，帮助他们熟悉和理解审核的流程和要点。

本文将以一个内部质量体系审核员培训案例练习为例，介绍一些审核知识的理解和应用。

案例背景某公司正在进行内部质量体系审核员培训，为了检验培训效果，组织了一个案例练习。

该案例涉及到公司的质量管理体系文件的修订和培训计划的执行情况。

参与审核的主要对象为公司的质量经理、生产经理、技术经理等相关人员。

案例内容质量管理体系文件的修订在案例中，审核员需要仔细审查公司的质量管理体系文件修订记录，并核实其与ISO9001标准的一致性。

查看修订记录时，审核员发现有一部分文件未按照规定的流程进行修订，并且没有得到足够的授权。

此外，一些重要的程序文档也未能及时更新，存在版本不一致的情况。

培训计划的执行情况另一方面，审核员还需要对公司的培训计划执行情况进行审核。

在查阅培训记录时，发现部分员工的培训记录不完整，缺乏必要的签字确认和评估。

而且部分培训内容与实际业务需求不够匹配，存在培训资源浪费的情况。

审核重点在对上述案例进行审核时，审核员需要着重关注以下几个方面：1.文件修订的规范性：审核员应核实公司的质量管理体系文件修订是否符合ISO9001标准的要求，包括修订流程、授权要求和版本控制等方面。

2.文件更新的及时性：审核员要确保公司的关键程序文件能及时更新，避免因版本不一致而导致质量管理体系的混乱。

3.培训计划的有效性：审核员需要评估公司的培训计划是否符合实际需求，培训内容是否能够有效提升员工的能力和素质。

4.培训记录的完整性：审核员需检查培训记录是否完整、准确，并核实员工的培训情况是否得到适当的确认和评估。

结论内部质量体系审核员的培训案例练习是评估其审核知识和技能的重要方式，通过参与案例练习，审核员能够更好地理解审核的要点和流程，提升审核能力。

质量管理体系内部审核员培训练习范文

质量管理体系内部审核员培训练习名词解释：1.全面质量管理2.质量改进3.质量等级4.质量控制5.6西格玛管理6.质量成本7.质量管理的八项原则8.特殊过程分析以下案例是否符合ISO9000：2000标准的规定，写明符合、不符合或证据不确凿；符合或证据不确凿时，注明原因；不符合时，请说明其违反了哪一项或哪几项条款，不符合证据及纠正预防措施的要求。

01. 有一批客户退回的含有外观不合格的产品，车间派一名工人将其中合格的挑选出来重新装箱后投入成品库。

02. 某化工厂在内部审核时，针对不同部门，组成审核组。

在对四车间审核时，由质量办主任人审核组长，三车间、四车间技术副主任任组员，因为他们两个对四车间流程、设备、工艺和人员等最了解。

03. 某厂对采购的电容器做抽样检验，检验规程规定AQL=0.65进行抽样，检验科进货检验室为了从严掌握，按AQL=0.25进行抽样。

04. 查阅检验记录时发现，批量大于10000件的抽样数与GB2828中的规定不符。

检验员拿出该厂成品检验操作规程，其中只写明了批量为3000～10000抽样方案。

检验员说，因操作规程中未规定批量小于3000和大于10000的抽样方案，我只好按比例多抽一些或少抽一些，我们这样做没有出现过什么质量问题，顾客也没有退货。

05. 在ISO9001认证审核现场，发现某企业的设备均有台帐，待维修的设备，也挂有“待维修”的标牌，但在工厂的一个角落，发现有大量的废旧设备及工装模具，询问相关负责人，有的说是报废的设备，有的说，这些报废的设备均有记录，之所以没有清理掉是因为维修其它机器时，有时会拆用这些机器上的有用的零件，请问这种做法是否正确，为什么？06. 某企业在生产的最后工序中要对产品的某个部件进行喷漆，然后再进行丝网印刷，这道工序是在生产线上完成的，由于丝网印刷速度较快，喷漆结束后有时来不及检验，甚至来不及烘干，就直接进到印刷工序，致使此道工序的质量受到影响，请问，这种做法违反了ISO9001哪条标准的规定？07. 某服装公司，业务部签订一批合同，正在筹备生产时，业务部又接到顾客传真，要求将原合同中1000件11号服装改成13号尺寸，业务部相关人员接到传真后，又接到公司到外地出差的命令，因情况紧急，忘记向相关人员传达顾客的合同改动，致使公司仍按原合同生产，而蒙受重大损失，请问这违反了ISO9001 哪项条款的规定？公司应采取哪些措施防止不再发生此类事件？08. 某涂料厂为上海某名牌电梯生产内装饰涂料，品质按国标检验，颜色按电梯厂签字认可的一系列标准色板检验，每批由电梯厂指定其中色板的编号。

内审案例分析

练习一：标准条款对照练习针对下列情景，分别说明它们所对应的是GB/T19001:2008标准中哪个具体条款。

1.机床厂在客户上门提货时，在未接到产品完整检测报告的情况下，仅凭质检科的电话合格通知，就将一批24台KP6025机床交付给了用户。

2.百货商场文具柜台营业员小王，把一本作为样品陈放十个月本应削价处理的大型集邮册，连同其他19本一起原价卖给了市集邮协会，因为当时商场只有这20本了，所以小王就未向顾客加以说明。

3.长城电脑公司的内审策划中，没有对总经理进行审核的安排。

内审员，总经理认为内审只是他的管理手段，不需要审核他自己。

4.黄河大酒店窗明几净，玻璃大门如同透明。

一个前来就餐的孩子撞得头破血流；服务员手忙脚乱地把他送去医务室包扎；大堂经理叫来服务员在玻璃大门上贴上装饰画；又在大门处设立了专门的门童。

5.公司人力资源部正在对新公司的大学生进行上岗前的培训。

6.服装厂采购部主管介绍说，本厂所有服装的面料都是来料加工的。

7.汽车制造厂设计制造成功的一种新型家用小轿车，其废料排放未达到国家环保标准规定的要求。

8.审核员在长城宾馆客房部，发现了正在现场使用的有第一版和第二版两种不同版本的《客房服务控制程序》文件。

9.昆仑厂采购部编制的合格分供方清单中没有将日常收购的废报纸原料供应纳入其中。

采购部长介绍说，这些废报纸实际上是向社会上的废品收购人员收购的，我们不知道应该如何去评价。

10.电视机总装调试后需进行老化试验，电视机厂装配车间到老化试验之间200米的过道，地面坑洼不平。

11.某轴承厂的轴承圈是按批编号，用流程卡标明并随产品流转，但在车间加工过程中，轴承外圈和流程卡常常被分离放置。

12.某类食品的保温灭菌工艺规定是140℃、持续一小时，审核员看到现场的自动温度仪显示为120℃。

操作工人解释说，140℃高温耗电量太大，120℃高温足以杀菌了。

13.公司正在召开新开发的CPR30冲剪设备的新产品鉴定会。