T6操作规范及管理制度流程

T6ERP系统

作业流程规范

第一章总则

第一条??为规范公司T6ERP系统的管理，特制定本制度。

第二条??T6ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。

第三条??T6ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据。

??

层组成，对整个ERP项目的实施负总责。各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障。第六条??各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP专员解决本模块最终操作用户提出的与

系统有关的所有问题。

第七条??各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。

第八条??最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

第九条???ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数

所有人

第十条??

第十一条?

2、

3、

门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更

替处理流程、新旧产品BOM处理流程等；

4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生产类型、

生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；

5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，

发现错误及时指导纠正；

6、协助做好KPI考核工作；

（二）、系统设置数据--资料组组长

1、负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、BOM层次设置方案和工艺路线、生产损

耗，并提供给系统设置数据管理员执行；

2、负责在有新产品、新材料或须修改数据时，必须在一个工作日内收集数据并提供给系统数

据管理员输入、修改数据；

（三）、系统设置管理--资料组文员

主要职责：

1

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线、工序等工艺数据；

9、新产品的完整父BOM和子BOM在接到数据提供员提供的完整数据后，必须在四个小时内完

成录入确认工作，并列印受控；

T6工作流程：

1、收到系统数据提供员提供的各类基础数据——录入T6系统——本人检查确认——反馈给

数据提供人员审核确认——列印受控

2、系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料规格、

物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检

验方式、检验方案等；

3、系统提供员提供的物料BOM单必须结构完整，最底层子项物料必须为外购件，自制件物料

必须有一个或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套.内容包括：版本号、子项物料单

位用量、损耗率、物料替代等；

4、系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能，因系统数据提供员的资料不完整提

供，要限期在半个工作日内更正提供，否则责任自己承担；

2、

3、

5、

1、负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新；

2、根据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售订单；

3、每日于下班前必须将当天的销售订单交财务部，不能因自己的工作延误影响财务的出货对

帐；

4、如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限期内处理，如

没有得到解决，应向模块的部门主管反应并等候相关指示；

5、保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结

果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；

6、跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给

部主管；

T6工作流程：

1、收到部门主管提供的销售单——销售订单T6系统录入——本人检查确认——反馈给部门

主管审核确认——列印交财务——通知下层用户；

2、审核确认的销售订单于不超过下一工作日通知下游物控人员处理；

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4

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系统业务功能名称：物料需求计划——方案设置、物料需求计划——MRP计算、采购管理—

—采购申请；

合作部门：工程部、物流部、采购部

（二）、生产任务管理员；（——）

主要职责：

1、根据计划数据管理员MRP计算生成的生产任务单，负责对任务单调整及完善,在确定无

误后下达生产任务单；

精心整理

2、当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细；

3、负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作；

4、发现上游MRP生成的生产任务单有错误或疑问的，生产任务管理员有义务向其相关人

员提出，并要求在限期内配合解决

5、因产品BOM错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单，必须通知工程部门

在一个小时内立即更新；

系统业务功能名称：生产任务管理——生产任务单、生产任务管理——生产投料单

合作部门：工程部、生产管理部

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6、?追踪采购订单执行情况，发现问题及时指导纠正；

7、?协助做好KPI考核工作。

（二）、采购订单处理员

主要职责：

1、负责根据部门主管签发的供应商编码、供应商资料，输入、更新供应商数据；

2、对于新增加供应商应根据编码原则进行编码，确保编码的一致性、统一性；

3、负责根据采购申请确定的采购订单输入、修改、列印、以及传送物流财务部门；