XX服装公司计划控制部绩效指标设置及说明

1)倍折动完成率每超过或低于目标值1%,则增加或扣减该 项指标标准得分的2％; 2)倍折动完成率=实际倍折动/目标倍折动; 3)该项指标得分不封顶,最低为0 ; 4)考核分四舍五入取至小数点后1位。 5)按品牌平均分配权重
7)生产商品吊牌价以当期实际入仓商品计算。有标价的配
饰计入在内;工服、促销品(不占用服装和饰品的款号)、
厅营业额; 2)不包括内购营业额; 3)不包括买单金额; 4)月度指标为各店铺指标之和(品牌半年、年度指标一经 确定后不得调整。店铺月度指标调整由事业部总监决定); 5)如年度指标未能全额落地到店,则事业部需根据年度指 标制定事业部月度指标;
1)指标得分=(当期实际营业额÷当期目标营业额)×指标 标准分; 2)该项指标月度/半年度得分1.5倍封顶;年度得分2倍封 顶; 3)完成率低于70％,该项指标得分为0; 4)考核分四舍五入取至小数点后1位。
部满意度评价关系及权重表》。
3)70分以下得分为0。
对突发、例外、重大事项进行的加分或减分,加减分正负 不超过10分。
由上级根据实际情况加减
考核数据提供 总经办
总经办
总经办
上级 上级 相关人员 上级
6)调拨至AR的当年货品以成本价计入加盟回款。
衡量店铺销售效 率。
1)平均单店营业额＝考核门店当期营业额/考核门店当期 有效经营天数总和×365; 2)考核门店：既存店+足月经营6个月的新开店，不计年份 。 3)非商场店铺内的临时特卖不计入在内。
1)达成率=当期实际平均单店营业额÷目标平均单店营业 额; 2)达成率每超过或低于1％,增减指标标准分的5％; 3)该项指标得分不封顶,最低分为0分; 4)考核分四舍五入取至小数点后1位。 5)按品牌平均分配权重
1)评价内容参见专项评价表; 2)指标得分=指标标准分-扣分; 3)指标最低分为0,不计算负数; 4)考核分四舍五入取至小数点后1位。
1)得分在90分(含)以上,得该项指标标准分;
衡量内部协作质 由指定部门负责人进行360度评价,具体部门及权重见《内 2)得分每减少1分,扣减该项指标5%的得分;
量。
序号
指标名称
权重 品牌
月度 半年 年度
NK
品牌营业额（万
1 元）
40% 40% 25%
HV
上半年
14880 （直营：13600
加盟：1100 电单店营业
NK
2 额)（万元）
— — 30%
HV
17480 — —
NK
春夏3.2
3 新品倍折动
— 20% 25%
HV
6500
39800
266
255
秋冬3.1
秋冬2.5
满分 满分 90分
计控部2015年考核指标说明
年度卓越值
指标意义
统计规则
考核计分规则
34800 （直营31000
加盟3200 电商600
7000 41800
273 265
3.5
2.8
—
—
—
1)包括正价和折扣店铺营业额、临时特卖营业额、公司展
衡量店铺销售能 力。
1)当期新品倍折动=当期新品倍率*当期新品平均折扣*当
期新品额动销;
2)当期新品额动销=当季新品销售吊牌价/当季入库新品吊
牌价;
衡量提升新品效 能的营运能力。
3)当期新品倍率=当期新品吊牌价总额/当期新品成本总 额; 4)当期新品平均折扣=当期新品销售总额/当期销售的新品 吊牌总额; 5)春夏截至为当年9月15日;秋冬截止日为次年的3月15 日; 6)往年、往季商品不计入在内;
物料等不计入在内;
8)加盟(含调拨至AR)出货商品计入在内,但需以实际付款
衡量当期各项工 作计划推进有效 性及时性。
1)期初与上级确定计划和权重分布,期末由上级根据实际 完成情况进行评价。(月度、半年度)
1)指标得分=指标标准分-扣分; 2)指标最低分为0,不计算负数;
衡量品牌内部发 展健康度、公司 根据专项评价表。 和品牌影响力。
春夏2.7
4 工作计划
60% 30% —
—
5 部门管理评价表 — — 10% —
6 内部满意度
— 10% 10% —
7 加减分
100% 100% 100%
目标值 下半年 18420 （直营：16100 加盟：1900 电商：420）
3900
22320
—
—
年度 33300 （直营29700 加盟3000 电商600）