合同评审控制程序(含表格)

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合同评审控制程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的：

保证顾客的要求在有关过程中得到有效控制，最终达到顾客满意。

2.0适用范围：

适用于对客户合同（订单）要求的识别,对产品要求的评审，产品交付，客户的沟通。

3.0职责：

3.1 生管部是合同评审的归口管理部门，负责合同评审的组织、记录、验证监督等。

3.2生管部负责客户有关要求的确定，与顾客沟通、客户认证事项、合同点检、会议召集、内部订单转换、产品交付实施、售后跟踪、货款结算。

3.3 生产部负责设备工装、模具的评审和制作。

3.4 采购部负责材料的评审。

3.5 生产部负责对产能的评估、拉线的安排、生产周期确定。

3.6 品质部部负责根据技术的标准制定测试与测量方法。

3.7 生管部负责订单评审，物料跟进，平衡库存物料，下达生产计划及交付指令。

4.0定义：

4.1 一般合同（订单）：针对公司已定型产品。 4.2 特殊合同（订单）：所有新项目、合同条款特殊。

5.0过程乌龟图

资源：

1.传真

2.Mail

执行者：

1.销售

2.研发

3.采购

4.计划

5.生产

合同评审过程

如何做：

1、文件与记录控制程序；

2、订单评审控制程序

用何指标衡量：无

输入：

1、客户需求

2、客户订单；

3、客户交期排程

输出：

1、销售合同；

2、订单评审表；

3、采购订单；

4、内部联络单。

6.0作业流程：

序号

特殊合同、订单评审流程

责任部门流程说明相关文件/记录

1

生管部生管部员与客户沟通项目意项需求《客户文件》

2

生管部客户发邮件或资材部合同（订单）《意向合同、订单》

3

生管部

将客户的合同（订单）转化为《内部订单》，经生管部副总审核下达生管部。

《内部订单》 4

品质部生产部生管部

各部门针对生管部《内部订单》在一天内完成自身准备事项。

5

生管部

由生管部提前一天通知（通知内容包括评审项目、内容、时间、地点等）相关部门进行评审。 6

生管部

评审完成后，签订合同、订单回传客户。

对于客户有变更要求的，详见客户要求变更流程，见下表。《合同、订单》

7

生管部

采购部

生管部根据评审结果提交物料请购单下达采购部。

采购部根据生管部提出的物料需求日期安排到料。

8

生产部

生产部按照计划部下达的生产工

单，完成领料、生产、入库。

《生产控制程序》

9 品质部

品质部负责来料检、制程检、出货检。《制程巡检》《出货检验报告》 10 生管部

计划根据生管部需求数量安排入

库，生管部根据实际入库数量提供送货单给仓库发货

《仓库管理程序》客户沟通

取得意向合同、订单

发出评审通知

各部门对评审事项

准备

评审

NO

签订合同、订单

物料组织

客户要求

变更通知生产组织

品质检验

产品交付

售后服务客户要求变更流程

YES

11 生管部

生管部向客户了解交付产品的质量

情况，取得新订单。

客户要求变更流程：

序号

客户要求变更流程

责任部门

流程说明