11不合格品控制程序

1 目的

防止不合格采购产品投入使用，不合格半成品转入下工序，不合格产品交付。

2 适用范围

适用于本公司对不合格产品的控制。

3 职责

3.1品质负责不合格品的评审；检验员负责对不合格品返工处理后的重新检验；

3.2生产部组织生产过程不合格品的处理；

3.2采购组织采购不合格品的处理。

4 工作程序

4.1不合格品评审权限

a）对于采购不合格的原料、包装物资，由检验员进行评审；但在决定让步接收时，应由技术部主管或管理者代表确认。

c）对于生产过程不合格时，由品质主任进行评审，根据不合格项目情况，决定进一步加工或处置的措施。

4.2不合格品的评审结论

本公司对不合格品的评审结论有：拒收、退货、退换、选用、让步接收、返工、报废、让步放行等。

4.3不合格品记录和评审

a）不合格品由检验人员记录在“进货检验记录表”上，评审人员根据不合格情况，对其进一步使用、对最终产品质量影响情况等进行评价，作出拒收、退货、选用、让步接收、返工、报废、让步放行的处理决定。

b）不合格品的评审处置意见，由评审人员填写在相应的检验记录上；对于返工后不能达标产品，应报管理者代表或总经理，由其进行不合品的评审。

4.4不合格品处置

a）采购产品不合格，由采购根据不合格评审意见组织进行退货或退换。

b）生产产品不合格，由生产部根据评审意见进行处理。

c）当不合格品返工后，由检验员重新检验，检验结果记录在相关检验记录表上。

4.5不合格品的标识、隔离和监控

a）不合格品在评审和处置之前，不转入下工序、不投入使用和交付，并由检验员按规定进行相应的标识和记录。

b）当不合格品涉及到供方责任时，品质、采购应及时与供方联系。

c）对于让步接收或放行的产品，由技术部主管或管理者代表审批，在检验记录表上记录并签名。

4.6纠正措施

对于检验发现的不合格品，根据不合格性质、多少，由品质按纠正措施控制程序规定对相关部门下达纠正措施。

5 记录控制

不合格品评审和处置记录，品质按程序规定保存。

6 引用文件

不符合和纠正措施控制程序

文件和记录控制程序