教育局(汇总)2018年度

教育局（汇总）2018年度部门决算公开

目录

第一部分湘乡市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分湘乡市教育局（汇总）2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分名称解释

第四部分湘乡市教育局（汇总）2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分湘乡市教育局概况

一、部门职责：①、贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，负责拟定全市教育发展规划；制定教育有关规范性文件并组织实施。②、负责全市教育经费管理；拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划的方案；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理教育援助和教育贷款；负责实施家庭贫困学生资助工作；负责教育系统内部审计工作；规划、指导全市教育产业和勤工俭学工作；负责监督管理全市学校危房改造和学校建设。③、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作；指导和协调教育系统的安全稳定工作；会同有关部门进行校车安全监督检查。④、负责全市的教师队伍建设工作，会同有关部门研究提出全市各级各类学校编制标准建议，指导教育系统人才队伍建设；承担教师资格认定工作。⑤、负责管理权限内的各类教育的招生考试、学籍、学历工作，会同有关部门制定各类学校招生计划。

二、机构设置及决算单位构成

（一）、内设机构设置。湘乡市教育局为一级预算单位,下辖37个二级预算单位,二级预算单位均实行独立核算,其中包括:一中、东山、二中、四中、一职、进修学校、东方红集团、一小、二小、三小集团、起凤学校、机

关幼儿园、景云学校、特教学校；20个乡镇办中心学校、局机关、教师发展中心、城区离退休办.

(二）、决算单位构成：教育局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：教育局本级以及汇总。

第二部分湘乡市教育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年年初结转和结余15372.87万元，其中：项目支出结转和结余578.10万元。本年收入总计92633.31万元，与上年相比，减少了6001.2万元，减少6.08%。2018年支出总计98313.22万元，与上年相比，增加了461.86万，增长0.47%。2018年用事业基金弥补收支差额1252.03，结余分配96.91万元。年末结转和结余为10848.07万元，其中：项目支出结转和结余680.86万元。收支变动的主要原因是：1、2018年人员工资福利有一定提高，但增长的幅度赶不上逐年增加的退休人数影响的金额。2018年退休人员285人，退休人员相对来说都是职称高，工资福利较高的人群，人员的减少，工资福利津贴、社会保障缴费和住房公积金的计提都相应减少。2、严格执行学校收费和减免政策，严格规范收入的管理级次，如保育费等收入的计算口径发生变化，18年非税收入相比2017年有所减少。3、财政资金周转困难，在财政支出保“三保”外，教育经费预算执行力度也有所减弱，如2017年综治奖5278万元已实际发放，但预算未追加财力。4、2018年湘乡在化解大班额上，市政府在人财物给予了大

力支持。18年由政府融资建成了一所九年一贯制学校，招聘了133名教师。另外，湘乡教育加大了对基础设施的投入，在薄弱学校改造、农村改水改厕建设、标准化学校建设、农村公办幼儿园建设共投入6692 万元，但项目建设实施工期受学校时间限制的特殊性，项目的竣工和评审相对滞后，也影响了项目资金的拨付。5、坚决执行国家政策，把教育扶贫落到实处，学生资助比去年增加了约1100 万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入共计92633.31万元，其中：财政拨款收入81841.36万元，占收入的88.35%；上级补助收入356.26万元，占收入的0.38%；事业收入7814.48万元，占收入的8.44%；其他收入2621.21万元，占收入的2.83%。

三、支出决算情况说明

2018年支出总计98313.22万元，其中：一般公共服务支出5万元，教育支出82584.06万元，占支出的84%；科学技术支出61.01万元，占支出的0.06%；社会保障和就业支出8156.84万元，占支出的8.3%；医疗卫生与计划生育支出3301.93万元，占支出的3.36%；农林水支出822.02万元，占支出的 0.84%，住房保障支出3312.87万元，占支出的3.37%，其他支出69.5万元，占支出的0.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计81841.36万元，其中：一般公共预算财政拨款81771.86万元。与上年相比，减少了3957.11万元，减幅4.61%。2018年财政拨款支出总计84104.08万元，与上年相比，减少了1836.62万元,减幅2.13%，其中：一般公共预算财政拨款84034.58万元，政府性基金预算财政拨款69.5万元。减少的主要原因是：1、2018年人员工资福利有一定提高，但退休人数增加，引起工资津贴、社会保障缴费和住房公积金的支付都相应减少。2、财政资金周转困难，在财政支出保“三保”外，教育预算支出执行力度也有所减弱。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出共计84034.58万元，占总支出的88.82%，与上年相比，一般公共预算拨款减少了1900.12万元，减少了2.21%，增长的主要原因是2018年退休人员的增加和财政资金周转困难。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出总计84034.58万元，其中：一般公共服务支出5万，占财政拨款支出的0.01%；教育支出68514.51万元，占财政拨款支出的81.53%；科学技术支出61.01万元，占财政拨款支出的0.07%；社会保障和就业支出8041.81万元，占财政拨款支出的9.57%；医疗卫生与计划生育支出3277.35万元，占财政拨款支出的3.9%；农林水支出822.02