公司员工差旅费管理办法完整篇.doc
某公司差旅费管理制度办法
第一章总则第一条为规范公司差旅费管理，提高差旅效率，降低差旅成本，保障公司业务正常开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费用报销。
第三条公司差旅费管理遵循合理、节约、高效的原则。
第二章出差申请与批准第四条员工因公出差需填写《出差申请单》，内容包括出差目的、时间、地点、行程路线、预计费用等。
第五条《出差申请单》需经部门经理审核，主管领导签字批准后方可生效。
第六条出差申请批准后，员工需在规定时间内办理出差手续。
第三章差旅费用预算与借款第七条员工出差前需根据实际情况制定合理的差旅费用预算，并填写《借款单》。
第八条《借款单》需经部门经理审核，主管领导签字批准后，由财务部门办理借款手续。
第九条借款金额原则上不超过员工月度工资，新员工（处于见习期的员工）借款金额原则上不超过1000元。
第十条员工出差期间，如遇特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
第四章差旅费用报销第十一条员工出差结束后，需在规定时间内提交《出差报销单》及相关票据。
第十二条《出差报销单》需经部门经理审核，主管领导签字批准后，由财务部门进行报销。
第十三条报销时间原则上每周一、周六进行，市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
第十四条报销标准参照公司相关文件执行，具体如下：（一）交通费：根据出差地点、交通方式及实际产生的费用报销。
（二）住宿费：根据出差地点、住宿标准及实际产生的费用报销。
（三）伙食补助费：根据出差天数及公司规定的标准报销。
（四）其他费用：如电话费、传真费等，根据实际产生的费用报销。
第五章监督与考核第十五条公司设立差旅费管理小组，负责差旅费管理的监督与考核。
第十六条差旅费管理小组对员工出差申请、借款、报销等环节进行监督检查，确保差旅费管理制度的有效执行。
第十七条对违反差旅费管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第六章附则第十八条本制度由公司人资行政部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如有未尽事宜，由公司差旅费管理小组根据实际情况予以补充和修改。
员工差旅费管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司员工差旅费报销管理，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差员工。
第三条出差费用报销应遵循勤俭节约、合理合规的原则，确保公司利益不受损害。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差，需提前填写《员工出差申请单》，详细说明出差事由、地点、时间、预计费用等。
第五条《员工出差申请单》经部门负责人审核，报分管领导批准后方可出差。
第六条因特殊情况需紧急出差，未能提前申请的，应于出差当天向部门负责人报告，并在返回后及时补办出差申请手续。
第三章差旅费用报销第七条差旅费用报销范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等。
第八条差旅费用报销需提供以下材料：1. 《员工出差申请单》；2. 有效的交通票据、住宿票据、餐费发票等；3. 出差期间的工作记录、照片等证明材料。
第九条差旅费用报销标准如下：1. 交通费：根据出差地点、交通工具等级及实际情况，按照公司规定标准报销；2. 住宿费：按照出差地点的住宿标准，按实际住宿天数报销；3. 伙食补助费：按照公司规定标准，按实际出差天数报销；4. 市内交通费：按照公司规定标准，凭票据报销；5. 通讯费：按照公司规定标准，凭票据报销。
第十条差旅费用报销流程：1. 员工出差结束后，将相关报销材料提交至财务部门；2. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后办理报销手续；3. 财务部门将报销款项支付给员工。
第四章奖励与处罚第十一条对严格执行出差制度、节约开支的员工，公司给予一定的奖励。
第十二条对违反出差制度、浪费公司资源的员工，公司将给予相应的处罚。
第五章附则第十三条本制度由财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十五条本制度如需修改，经公司领导批准后执行。
差旅费管理制度(三篇)
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准（元/人、天）2、伙食补助费标准（元/人、天）3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1）填写差旅费报销单核报。
2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的;（2）携有巨款或重要文件须确保安全的;（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;（4）陪同重要客人外出的;（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
公司差旅费管理制度范文
第一章总则第一条为规范公司差旅费用管理，提高工作效率，降低企业成本，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费用。
第三条差旅费用管理遵循勤俭节约、合理开支、实事求是的原则。
第二章差旅费用范围第四条差旅费用包括以下内容：（一）城市间交通费：包括飞机、火车、长途汽车等交通费用。
（二）住宿费：包括出差期间的住宿费用。
（三）伙食补助费：包括出差期间的伙食补助。
（四）市内交通费：包括出差期间的市内交通费用。
（五）电话费：包括出差期间的电话费用。
（六）其他费用：因出差产生的其他合理费用。
第三章差旅费用标准第五条差旅费用标准根据出差地点、出差天数和职务级别等因素确定。
第六条不同职务级别的员工出差费用标准如下：（一）公司高层管理人员：按照国家及地方相关政策执行。
（二）中层管理人员：根据出差地点和出差天数，每人每天不超过XXX元。
（三）普通员工：根据出差地点和出差天数，每人每天不超过XXX元。
第四章差旅费用报销程序第七条差旅费用报销需按照以下程序进行：（一）出差前，员工需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，报送财务部门备案。
（二）出差期间，员工应妥善保管好差旅票据，确保票据真实、完整。
（三）出差结束后，员工需在规定时间内填写《差旅费用报销单》，附上相关票据，报送财务部门审核。
（四）财务部门对报销单进行审核，符合规定的予以报销；不符合规定的，予以退回。
第五章差旅费用管理要求第八条差旅费用管理要求如下：（一）员工出差前应合理规划行程，尽量减少出差天数，降低差旅费用。
（二）员工应按照规定等级乘坐交通工具，不得超标准乘坐。
（三）员工应按照规定标准住宿，不得超标准消费。
（四）员工应妥善保管好差旅票据，不得伪造、虚开发票。
（五）员工应遵守国家及地方相关政策，不得利用差旅之便谋取私利。
第六章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强与规范差旅费管理，保障出差人员工作与生活需要，根据《xx铁路总公司关于印发〈xx铁路总公司差旅费管理办法〉的通知》（铁总财〔 xx〕179号）要求，参照《xx铁路局差旅费管理办法》（xx 铁财〔 xx〕394号）文件精神，并贯彻厉行节约、反对浪费的要求，结合全单位实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部、指挥部、驻xx办。
第三条差旅费是指职工临时到工作常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
同时符合下面4个要素，可按出差办理。
1.职工临时到工作常驻地伊金霍洛旗阿勒腾席热镇以外地区。
驻xx办临时到xx市以外的地区。
2.跨旗县级（不含市辖区）及以上地区。
3.本单位管辖范围内当日不能往返工作常驻地的。
4.经批准执行公务活动。
第四条职工出差的起止时间按自然（日历）天数计算，即指职工从工作常驻地出发开始，到返回工作常驻地合理的自然天数。
不足一天的按一天计算。
第五条差旅费实行预算管理，严格按照“限额标准管理、支出规模控制”的原则，从严加强公务出差和经费预算内控管理。
第六条差旅费实行审批制度。
职工出差坚持“定任务、定时间、定地点、定人数”的要求，公务出差必须经总经理批准，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公差任务的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研等。
第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指职工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第八条铁路职工公务出差原则上应当乘坐火车，使用“本人工作证、铁路乘车证、出差证明书”，严格按照铁路乘车证管理办法规定，办理乘坐火车席别和签证，不得越席乘车。
对确实需要乘坐其他交通工具的，严格按照以下规定乘坐其他交通工具。
轮船三等舱，飞机经济舱，其他交通工具凭据报销。
第九条公务出差职工必须严格按照规定等级乘坐交通工具，未按规定越级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
员工差旅费管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司员工差旅费管理，加强成本控制，提高工作效率，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差的人员。
第三条差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用，包括交通费、住宿费、伙食补助、通讯费、市内交通费等。
第二章差旅费报销标准第四条交通费：1. 乘坐火车、长途汽车，按公司规定的等级乘坐，凭票据报销；2. 乘坐飞机，按照公司规定的标准报销，凭机票报销；3. 乘坐出租车或租赁车辆，凭票据报销。
第五条住宿费：1. 住宿标准按公司规定的等级和天数报销，凭住宿发票报销；2. 住宿费报销金额不得超过规定的上限。
第六条伙食补助：1. 伙食补助按公司规定的标准报销，凭餐饮发票报销；2. 伙食补助每人每天不得超过规定的金额。
第七条通讯费：1. 通讯费报销限于出差期间，凭通讯费用发票报销；2. 通讯费报销金额不得超过规定的上限。
第八条市内交通费：1. 市内交通费按公司规定的标准报销，凭票据报销；2. 市内交通费每人每天不得超过规定的金额。
第三章差旅费报销流程第九条差旅费报销流程如下：1. 出差人员出差前需填写《出差申请单》，经部门负责人审核后报总经理批准；2. 出差人员凭批准的《出差申请单》向财务部预支差旅费；3. 出差人员出差结束后，7个工作日内提交《差旅费报销单》及相关票据；4. 财务部对《差旅费报销单》及相关票据进行审核，无误后报总经理批准；5. 财务部将批准的《差旅费报销单》及相关票据报财务总监审批；6. 财务总监审批通过后，财务部将报销款打入出差人员工资卡。
第四章附则第十条本制度由财务部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第五章监督与检查第十二条各部门负责人应加强对本部门员工差旅费的管理，确保差旅费合理、合规。
第十三条财务部应定期对差旅费进行监督检查，发现问题及时纠正。
第十四条对违反本制度规定的人员，公司将依法依规进行处理。
第十五条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
公司差旅费管理制度豆丁网
第一章总则第一条为加强公司差旅管理，规范差旅活动，提高差旅效率，降低差旅成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于豆丁网全体员工因公出差、参加各类会议、培训、考察等活动产生的差旅费用。
第三条差旅费用的报销应遵循真实性、合理性、节约性的原则。
第二章差旅审批第四条出差前，员工应向所在部门负责人提出书面出差申请，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，确保出差事由合理、时间安排得当。
第六条经审核通过的出差申请，由部门负责人签字后报送公司领导审批。
第七条公司领导应在收到申请后的三个工作日内给予批复。
第三章差旅费用标准第八条差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通信费等。
第九条交通费：（一）国内出差，根据出差地与公司所在地的距离，按照公司规定的交通费标准报销。
（二）乘坐飞机、火车、长途汽车等公共交通工具，凭票据报销；自驾车出差，凭行驶证、加油票、过路费票据等报销。
第十条住宿费：（一）住宿费标准按照出差地政府规定的公务接待标准执行。
（二）住宿费凭发票报销。
第十一条伙食补助费：（一）国内出差，每天按公司规定的标准发放伙食补助费。
（二）伙食补助费凭发票或餐饮消费凭证报销。
第十二条市内交通费：（一）市内交通费按实际发生的费用报销。
（二）凭出租车发票、公交卡充值记录等报销。
第十三条通信费：（一）通信费按照公司规定的标准报销。
（二）凭通信费发票报销。
第四章差旅报销第十四条差旅结束后，员工应及时将差旅报销单及相关票据报送财务部门。
第十五条财务部门对报销单及相关票据进行审核，确保其真实、合法、合规。
第十六条审核通过的差旅费用，财务部门应及时予以报销。
第五章附则第十七条本制度由财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
第十九条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
通过以上制度，豆丁网旨在确保公司差旅活动的高效、合理、透明，同时降低不必要的开支，提升公司的财务管理水平。
企业差旅费的管理规定范本
企业差旅费的管理规定范本第一章总则第一条为规范企业差旅费用的使用和管理，提高企业的经济效益，根据相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部员工因公出差期间发生的差旅费用，并且适用于全体员工。
第三条差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐费等与员工因公出差相关的费用。
第四条差旅费用的管理目标是合理控制费用支出，确保差旅活动的正常进行，保证员工的合法权益。
第五条本规定的执行机构是企业的财务部门，其负责差旅费用的核算、审批、发放、管理等工作。
第二章差旅费的申请和审批第六条员工因公出差需要申请差旅费用，需提前向上级领导提出差旅申请并填写差旅费用申请表，附上相关出差证明文件。
第七条差旅费用申请表应包括以下内容：出差时间、地点、目的、交通方式、住宿需求、预计费用等。
第八条差旅费用申请需提前三天提交，并在规定时间内向财务部门递交申请表，由财务部门进行审批。
第九条财务部门按照公司的经济状况和合理范围，对差旅费用进行审批，并在规定时间内告知申请人。
第十条财务部门审批差旅费用的原则是：符合企业的差旅政策和合理控制范围，确保费用不超过预算。
第三章差旅费的报销和结算第十一条员工应保留所有与差旅费相关的发票和票据，并于出差后的5个工作日内向所在部门的行政人员递交报销申请。
第十二条差旅费的报销申请包括相关发票和票据的复印件，以及差旅费报销申请表等。
第十三条行政人员完成报销申请的初步审核后，将申请材料交给财务部门进行审批。
第十四条财务部门按照公司的报销流程，对差旅费进行核实和审批，并在规定时间内向员工支付差旅费用。
第十五条财务部门接收到差旅费报销申请后，应在5个工作日内完成审批并支付差旅费用。
第四章差旅费的控制和管理第十六条企业应建立差旅费用的预算控制制度，合理控制费用支出，确保费用在可承受范围内。
第十七条财务部门应定期对差旅费用进行统计和分析，进行费用核算，并及时向相关部门提供差旅费用的报告。
第十八条公司应建立差旅费用管理制度，明确各级员工对差旅费的权限和责任，确保费用使用的合理和合法。
差旅费管理办法
差旅费管理办法一、总则与适用范围1.1 为了规范公司差旅费管理，提高差旅费使用效益，根据公司财务管理制度，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司全体员工因公出差所涉及的差旅费管理。
二、差旅费开支范围2.1 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费以及公杂费等。
2.2 差旅费开支必须符合国家有关财务规定和公司财务管理制度。
三、报销管理总要求3.1 员工出差前，应提前办理出差审批手续，并按照公司规定的标准预借差旅费。
3.2 出差结束后，员工应及时办理差旅费报销手续，并提交完整的报销材料。
3.3 报销材料应真实、准确、完整，符合公司财务管理制度和本办法的规定。
四、城市间交通费规定4.1 城市间交通费包括飞机票、火车票、汽车票等费用。
4.2 员工出差时应优先选择经济合理的交通工具，并按照公司规定的标准乘坐。
4.3 超标准乘坐交通工具的，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。
五、住宿费及补贴标准5.1 住宿费标准按照公司规定的不同地区和级别的标准执行。
5.2 员工出差期间，公司按照规定的标准给予伙食补助费和公杂费。
5.3 超出规定标准的住宿费用，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。
六、出差审批管理制度6.1 员工出差前，须填写出差申请表，经过直接上级审批后，方可出差。
6.2 出差申请表应注明出差目的地、时间、人数、交通方式、住宿标准等信息。
6.3 出差期间如遇特殊情况需要改变原计划，应及时向上级汇报并经过审批。
七、财经纪律与廉政建设7.1 员工在出差过程中，应严格遵守财经纪律，不得将差旅费用于个人消费或变相谋取私利。
7.2 公司对差旅费使用情况进行监督和检查，发现有违反财经纪律和廉政建设规定的，将依法依规处理。
八、附则与解释权8.1 本办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
8.2 本办法的修改和解释权归公司所有。
以上为差旅费管理办法的全部内容，希望能够对公司的差旅费管理起到规范和指导作用。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法一、引言差旅是指公司员工因公务需要而离开工作地前往其他地区的活动，差旅费则是公司根据差旅的实际情况给予员工的补贴。
为了规范差旅费的使用和管理，提高经费的使用效率，公司制定了本文档，明确了公司差旅费管理的相关办法。
二、适用范围本文档适用于公司所有员工在工作中出差时的差旅费使用与管理。
三、差旅费的核定和报销1. 差旅费的核定标准根据公司规定的差旅费用的上限来进行，具体标准由公司财务部门制定并向员工公示。
2. 员工出差前，需提前填写一份差旅费用预算表，详细列出差旅预计所需费用。
3. 出差结束后，员工需将所发生的各类差旅费用进行录入和整理，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
这些费用应在差旅期间原始票据的基础上报销，无票据或发票不完整的费用不予报销。
4. 填写报销单时，应准确填写各项费用的金额和发票号码，并附上相关票据原件。
报销单必须在差旅结束后的五个工作日内提交给公司财务部门。
5. 公司财务部门对报销单进行审核，审核通过后将相关费用返还给员工。
四、差旅费的使用规定1. 差旅费仅限于出差期间的正常工作和生活需求，不得用于个人消费或其他非公务开支。
2. 公司对差旅费使用做出严格的限制，员工在使用过程中应遵守公司相关规定，不得超出规定的范围。
3. 员工需尽量选择合理的交通工具和住宿标准，以达到节约成本的目的。
如有特殊原因需要选择高标准的交通工具和住宿条件，需提前向主管领导做出解释并报备给公司财务部门。
4. 公司对差旅费用的使用进行严格监督，定期对员工的差旅费使用情况进行检查，如发现有违规使用的情况，将按公司规定予以处理。
五、差旅费管理的追溯和监督1. 公司将建立完善的差旅费管理系统，对差旅费使用情况进行追踪和记录。
2. 公司财务部门将定期对差旅费使用情况进行核对和汇总，据此制定差旅费管理的相关报表和分析报告，供公司管理层参考。
3. 公司内部审计部门将对差旅费使用情况进行定期或不定期的审计，发现问题及时进行整改和处理。
员工出差费用管理规定范本
员工出差费用管理规定范本第一章一般规定第一条为加强对员工出差费用的管理，提高企业出差管理效率，根据公司实际情况制定本规定。
第二条出差费用是指员工在出差期间发生的交通、食宿、通讯等与出差任务相关的费用。
第三条出差费用按照公司相关制度和规定执行，严禁违规报销。
第四条出差费用结算一般分为差旅费和招待费两项，根据不同出差任务和需求灵活调整。
第二章出差费用审核与报销第五条出差费用需经过预算、审批、报销等程序。
员工出差前，必须向上级领导提出出差申请，明确出差目的、时间、地点、预估费用等。
第六条出差费用报销审批级别原则上按照出差任务的级别确定，一般包括出差人员上级、财务部门和总经理。
第七条员工在出差期间，必须按照公司相关规定保留有关发票、凭证，并详细记录相关费用项目，不得私自调整、增加、减少报销项目。
第八条出差费用报销必须由员工本人或指定代理人在规定时间内向财务部门递交报销申请，同时提交相关发票、凭证和费用明细。
第三章出差费用标准与限额第九条出差费用标准与限额根据员工出差任务的性质、地点、时间等因素确定，并根据公司财务状况和相关法律法规进行调整。
第十条出差费用标准涉及的项目主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要的费用。
具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
第十一条员工在出差期间的交通费用，一般按照公司规定的交通工具和出差地点之间最经济实惠的方式报销。
超出标准的交通费用需提前向上级领导申请，并在报销时提交相关的审批文件。
第十二条住宿费一般按照当地的星级酒店价格计算。
如需住宿特殊场所或是超出规定的费用，需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。
第十三条餐费按照出差地点当地的平均消费水平计算，并有一定的限额。
超出限额的餐费需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。
第十四条通讯费一般包括电话、传真、互联网等相关费用，按照实际发生金额报销。
第四章违规处理第十五条对于有违规报销行为的员工，将根据公司相关制度和规定进行相应的追责和处理。
公司差旅费用管理制度范文
第一章总则第一条为规范公司差旅费用的管理，提高差旅效率，降低成本，保障公司业务活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。
第三条本制度遵循节约、合理、高效的原则，确保差旅费用的合理使用。
第二章费用范围及标准第四条差旅费用包括以下范围：1. 交通费用：包括火车票、飞机票、长途客车票、出租车费等；2. 住宿费用：包括住宿费、市内交通费等；3. 伙食费用：包括出差期间的餐饮费用；4. 公杂费用：包括电话费、复印费、邮寄费等。
第五条差旅费用标准如下：1. 交通费用：根据出差地点、交通工具和距离等因素，按公司规定的标准执行；2. 住宿费用：根据出差地点和住宿条件，按公司规定的标准执行；3. 伙食费用：按公司规定的标准执行，原则上不超过100元/天；4. 公杂费用：按实际发生费用报销，但不得超过100元/天。
第三章差旅审批与报销第六条员工因公出差，需填写《出差申请单》，经部门负责人审核，报总经理批准后方可出差。
第七条出差人员需在出差前向财务部门预借差旅费用，预借金额不得超过实际所需费用。
第八条出差人员返回公司后，应在3个工作日内提交《出差报销单》和相关票据，经部门负责人、财务部门负责人审核后，报总经理审批。
第九条差旅费用报销流程如下：1. 出差人员填写《出差报销单》，注明出差日期、地点、事由、交通、住宿、伙食等费用；2. 提交相关票据，包括交通票、住宿发票、餐饮发票等；3. 经部门负责人、财务部门负责人审核后，报总经理审批；4. 财务部门根据审批结果，将报销款项支付给出差人员。
第四章监督与考核第十条公司设立差旅费用监督管理小组，负责对差旅费用的使用情况进行监督检查。
第十一条差旅费用使用情况纳入年度绩效考核，对违反本制度规定的行为，将进行相应的处罚。
第五章附则第十二条本制度由公司行政部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司行政部门负责修订。
员工差旅费管理制度
第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理，规范差旅费支出审批程序，提高工作效率，降低企业成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。
第三条差旅费是指员工因公外出期间发生的交通费、住宿费、伙食补助、通讯费等各项费用。
第二章差旅费报销标准第四条交通费：1. 员工出差交通费按照公司规定的标准报销，具体标准如下：（1）火车票：根据职务等级，按照一等座或二等座标准报销。
（2）飞机票：根据职务等级，按照经济舱标准报销。
（3）长途汽车票：根据职务等级，按照高速、高铁或动车一等座标准报销。
第五条住宿费：1. 住宿费按照职务等级，按照公司规定的标准报销。
2. 住宿标准为三星级以下酒店或公寓，超过标准部分自理。
第六条伙食补助：1. 伙食补助按照职务等级，按照公司规定的标准报销。
2. 伙食补助标准为每人每日50元。
第七条通讯费：1. 通讯费按照职务等级，按照公司规定的标准报销。
2. 通讯费标准为每人每月100元。
第三章差旅费报销流程第八条出差前：1. 员工需填写《出差申请单》，注明出差事由、时间、地点、预算等，经部门负责人审核，报总经理批准。
2. 经批准后，员工需持《出差申请单》向财务部申请预借差旅费。
第九条出差中：1. 员工需妥善保管好出差期间的票据，包括交通票、住宿发票、餐饮发票等。
2. 员工需按照实际发生费用，填写《差旅费报销单》，注明出差事由、起始地、目的地、费用明细等。
第十条出差后：1. 员工需在出差结束后7个工作日内，将《差旅费报销单》及相关票据提交给财务部。
2. 财务部对报销单据进行审核，确认无误后，将报销款项支付给员工。
第四章管理与监督第十一条差旅费报销实行“一支笔”审批制度，即总经理审批。
第十二条财务部负责差旅费报销的审核、支付等工作。
第十三条公司设立差旅费报销监督小组，对差旅费报销工作进行监督。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
公司差旅费管理制度例文
第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理，规范差旅费支出，提高资金使用效率，根据国家相关财务法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条差旅费是指员工因公出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、电话费、公杂费等。
第二章差旅费报销范围及标准第四条差旅费报销范围：（一）因公出差人员的交通费、住宿费、伙食补助费等。
（二）出差期间发生的市内交通费、电话费、复印费等公杂费。
第五条差旅费报销标准：（一）交通费：按照公司规定的交通工具标准报销，出差人员应尽量选择经济、快捷的交通工具。
（二）住宿费：按照出差地点规定的住宿标准报销，住宿标准根据出差地点的实际情况确定。
（三）伙食补助费：根据出差天数和出差地点的实际情况，按照公司规定的标准给予伙食补助。
（四）市内交通费：根据出差地点的实际情况，按照公司规定的标准报销。
（五）电话费：按照出差期间的实际电话费报销。
（六）公杂费：按照出差期间实际发生的费用报销，但不得超过规定的最高限额。
第三章差旅费报销程序第六条出差人员出差前，需填写《出差申请单》，经部门负责人签字同意后，报请分管领导批准。
第七条出差人员出差期间，应严格按照批准的出差计划执行，不得擅自改变行程、延长出差时间。
第八条出差人员返回公司后，应及时将《出差申请单》、交通票据、住宿发票、伙食补助费发票等报销材料提交至财务部门。
第九条财务部门对报销材料进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的不予报销。
第十条差旅费报销期限为出差返回公司后的一周内，逾期报销的，按公司规定处理。
第四章监督与考核第十一条公司设立差旅费管理小组，负责监督和考核差旅费管理制度执行情况。
第十二条差旅费管理小组定期对差旅费报销情况进行检查，对违反规定的，予以通报批评，并追究相关人员责任。
第十三条差旅费管理小组对出差人员进行考核，考核内容包括出差计划执行情况、费用报销情况等。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。
公司差旅费用管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范差旅费用报销流程，提高工作效率，降低差旅成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差员工。
第三条本制度遵循勤俭节约、合理合规、方便快捷的原则。
第二章出差申请与批准第四条员工因公出差需提前填写《出差申请单》，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等信息，并经部门经理审核后报总经理批准。
第五条特殊情况或紧急任务，员工可口头报告部门经理，事后补办出差申请手续。
第六条出差申请单经批准后，员工应携带相关材料前往财务部办理借款手续。
第三章借款与报销第七条借款：1. 员工凭批准的《出差申请单》和《借款单》向财务部借款。
2. 借款金额原则上不超过员工月度工资的50%，特殊情况需经总经理批准。
3. 财务部对借款人进行信用评估，对信用良好的员工可放宽借款额度。
第八条报销：1. 员工出差结束后，应在7个工作日内填写《差旅费报销单》，详细列明出差期间的费用支出。
2. 报销单需附上相关票据，如交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
3. 报销单经部门经理、财务部负责人审核后，报总经理批准。
第四章费用标准第九条交通费：1. 出差人员原则上乘坐经济舱或二等座，特殊情况需经总经理批准。
2. 国内出差：火车票、长途客车票、轮船票等费用按实报销。
3. 国际出差：机票、签证费、国际交通费等按公司规定标准报销。
第十条住宿费：1. 出差人员住宿标准按公司规定执行，不得超标。
2. 住宿费报销标准：经济型酒店标准，如无酒店可按当地三星级酒店标准报销。
第十一条餐费：1. 出差期间餐费按实际发生额报销，每人每日不超过100元。
2. 客户招待费用按公司规定标准报销。
第五章附则第十二条本制度由财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如需修改，由财务部提出修改意见，经总经理批准后实施。
差旅费管理办法(范例一篇就够)
差旅费管理办法总则一、目的本管理办法旨在规范公司差旅费报销管理，明确报销标准和流程，提高财务管理效率，同时保障员工合法权益。
二、适用范围本管理办法适用于公司内部员工因公出差、参加会议、培训等产生的差旅费报销活动。
三、差旅费定义差旅费是指员工因公出差、参加会议、培训等活动而产生的交通、住宿、餐饮等费用。
四、差旅费报销原则1.真实性和合理性原则：差旅费报销必须真实、合理，符合公司财务管理规定和国家法律法规要求。
2.先行垫付原则：员工因公出差、参加会议、培训等活动应先行垫付相关费用，并在规定时间内向公司财务部门申请报销。
3.统一管理原则：差旅费报销应统一由公司财务部门管理，按照规定流程审核和审批。
五、报销标准1.交通费用：员工因公出差产生的交通费用，需按照公司规定的标准进行报销。
如因特殊情况需乘坐高等级交通工具，需事前报经上级领导批准。
2.住宿费用：员工因公出差产生的住宿费用，需按照公司规定的标准进行报销。
如因特殊情况需入住高等级酒店，需事前报经上级领导批准。
3.餐饮费用：员工因公出差产生的餐饮费用，需按照公司规定的标准进行报销。
如因特殊情况需在高等级餐厅就餐，需事前报经上级领导批准。
4.其他费用：员工因公参加会议、培训等活动产生的其他费用，需按照公司规定的标准进行报销。
如有特殊情况需产生其他费用，需事前报经上级领导批准。
六、报销流程1.员工先行垫付相关费用，并保留好相关发票和凭证。
2.在规定时间内，员工将发票和凭证提交至公司财务部门，填写差旅费报销单。
3.公司财务部门对发票和凭证进行审核，符合规定的予以报销。
如有疑问或不符合规定，财务部门可要求员工补充资料或解释说明。
4.公司财务部门审批通过后，将报销款项支付给员工。
如有不予报销的情况，财务部门需向员工说明原因。
七、附则本办法自发布之日起执行，解释权归公司所有。
2024年差旅费报销管理制度范本（三篇）
2024年差旅费报销管理制度范本为强化差旅费管理，适应当前物价状况，依据省财政厅文件规定，结合公司实际，我们对公出人员差旅费标准进行如下修订：一、交通费规定1. 公司各部门经理可选择火车软席、轮船二等舱、飞机经济舱，其他员工则限于火车硬席、轮船三等舱，长途汽车费用凭据报销。
2. 严格控制乘坐飞机，如需乘坐，须事先获得总经理的批准。
3. 若乘火车在晚上8点至次日早上7点之间，且旅程超过6小时或连续12小时，可购买同等级卧铺票。
若未购买卧铺，将按以下比例给予个人补贴：直快列车为票价的____%；特快及新型空调直达特快列车为硬座票价的____%，空调费不计入座位票价。
二、宿费、市内交通费、补助费及杂费1. 公出人员往返旅程期间，每日补助____元。
2. 宿费、市内交通费、补助费及杂费等实行按实际天数的包干制，超出部分由个人承担。
3. 自带交通工具者，每人每天从包干费中扣除交通费____元。
4. 在本市公出需在外用餐，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。
5. 公司外派的技术服务人员，由公司负责食宿，补助费每人每天____元。
6. 部门经理外出时，陪同员工按部门经理标准报销。
7. 如因工作需要超出差旅费包干标准，需事先获得总经理批准后实报实销。
8. 严禁在非工作地无故滞留。
9. 财务部将严格依据公出申请的目的地及合理路线审核报销。
如有变动，需事先请示批准，否则费用自理。
三、报销要求公出人员报销票据必须符合国家相关报销规定，否则不予报销。
如票据丢失，将不予报销。
四、报销时间公出人员应在返回后一周内至财务部完成报销。
故意拖延不报者，将视情节给予____元以上的罚款。
五、本规定自____月____日起实施，以往规定与本规定冲突的，均以本规定为准。
请各部门及员工严格遵守，确保差旅费管理的规范性和有效性。
2024年差旅费报销管理制度范本（二）为提升业务人员的工作积极性，确保公司出差人员在外工作的基本需求，提高办事效率，并有效控制差旅费用，根据当前实际运行情况，特对原有规定进行适当调整和修订，本办法自发布之日起生效，原有规定同时废止。
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公司员工差旅费管理办法1
公司员工差旅费管理办法
1、总则：
为保障公司员工出差期间工作和生活的基本需求，本着合理开支，规范管理的原则，结合公司经营的实际情况，制定本办法。
本办法适用于集团公司和各子公司所有在职员工。
公司销售人员另有规定的按其规定执行。
外聘人员参照执行。
2、出差审批程序。
员工市内公出，应报部门经理同意，并做好外出登记。
员工市外出差，须填写《出差申请单》，按程序报批：普通岗位的员工经部门经理审批，部门副经理以上岗位的员工经总经理或主管副总经理审批。
若因事务紧急临时无法履行书面审批手续的，可用电话等方式申报，事后应补办《出差申请单》，否则不予办理差旅费报
销。
员工国外出差，需经董事长批准。
出差的员工凭批准的《出差申请单》向财务部预支差旅费，并将《出差申请单》交行政管理部门办理考勤手续。
出差人员必须按核定期限返回公司。
如因工作需要或不可抗力导致不能按期返回的，应用电话向原审批人申请延长出差期
限，否则不予办理费用报销。
3、差旅费报销标准
差旅费包括：交通费、住宿费、出差补贴费及其它。
交通费：报销飞机票、火车票、长途汽车票、机场往返班车票、订票手续费、经原审批人批准的退票费。
并视情况乘坐相应交通工具。
普通岗位的员工可乘坐硬座、晚上20：00以后连续乘车6小时以上的硬卧及动车、高铁；副总经理及以上岗位根据需要可乘坐软座或软卧。
副总经理级以上岗位员工出差根据需要可乘坐飞机。
遇特殊情况部门经理
级岗位及以下员工乘坐飞机，须报总经理或主管副总经理批准。
机票有公司统一订购。
出差期间公司安排车辆的，由驾驶员按相关规定报销交通费用。
在市内公出和出差地的市区应尽量乘坐公交汽电车、地铁等公共交通工具，凭票据报销。
出租车票一般不予报销（晚上20：00点至次日凌晨6点仍在出差途中的可予报销市内出租车票）；其他特殊情况须经主管经理批准。
如遇下级随同上级出差因公务需要，同时抵达目的地，交通工具及住宿标准可与上级相同。
住宿费：按员工不同岗位等级、不同出差区域确定住宿费报
销标准（见下表）
员工出差住宿费报销标准表
岗位等级出差区域及住宿费销标准（元/人天）超标部分
负担比例北京上海
广州深圳
天津沿海各城市其他
地区公司个人一级实报实销二级300********* %50 % 三级及以下2001508050 %50 % 一级为集团正副总经理及子公司总经理，二级为集团部门经理和子公司副总，三级为其他人员。
出差期间未报销住宿费的，可按上述标准的40%给予补贴。
当晚20：00到次日6：00期间持硬座火车票连续乘车超过6个小时且无当天住宿发票的，每人每次补贴50元。
性别相同的二位员工一起出差，应合住双人房间，住宿费可按较高等级标准上浮40%，发票由较高等级的人员负责报销，并注明同行人。
严禁分开报销，一旦发现，即加倍扣罚当事二人多报的房费。
因特殊原因超出住宿费标准的，需提供书面说明，经总经理审批后方可报销。
出差补贴费。
员工因公出差补贴费标准：省内：
15元/天，省外：30元/天。
员工当天出差不误中餐时间的，不报销出差补贴。
参加各类会议和商务活动，期间由组织方统一安排就餐的，不另报销出差补贴费。
4、出国人员差旅费按董事长核准的预算标准执行，由董事长批准后报销。
5、其他规定
因领导临时指派紧急出差，而乘坐非规定的交通工具，需经部门经理审核，总经理或主管副总经理批准。
因陪同重要客户或上级领导出差，而乘坐非规定的交通工具，需经部门经理审核，总经理或主管副总经理批准。
公司中层及以下人员一般不得在外作公费招待，有特殊原因确需招待的，须事先向主管副总经理汇报，由主管副总经理向总经理审批，经同意后方可办理，招待费凭发票和约定标准报销。
招待费用单据应符合规定要求，注明招待对象、陪同人员等内容，与差旅费分别
公司员工差旅费管理办法1
员工差旅费管理办法
第一章总则
第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据公司文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。
第二章出差审批程序
1、一般员工出差需由部门负责人、总裁（或总经理）签字，部门负责人（或经理级）以上人员出差须由总裁（或总经理）审批。
2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。
第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送人事部考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。
第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总裁（或总经理）审批。
第三章费用标准
第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用，
第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助；若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴，办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访，杜绝弄虚作假现象的发生。
第九条出差交通工具及补贴标准
根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具：
1、公司总经理/总裁原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。
2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座/硬卧、动车、高铁二等座。
3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批；
4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。
擅自乘坐飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。
5、夜间乘坐火车在6小时以上（晚8点至凌晨6点）的可以购买卧铺，或按硬卧票价30%予以补贴。
白天乘坐火车硬座在8小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。
6、员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴,没有
住宿补助；实际出差天数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予60元的膳食补贴。
7、员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。
出差当天往返机场、火车站、等的大巴、地铁费用凭据报销。
第十条因工作需要,下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。
第十一条职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。
会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。
第十二条职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。
第十三条职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。
第四章费用报销程序
第十四条出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。
无特殊原因，不按时间报销的，将按公司其它有关规定处理。
第十五条报销程序：
1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。
2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回返时间确定报销人员出差天数；根据住宿发
票确定住宿天数、住宿包干费用总额；根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。
弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。
经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。
3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人
签准（一般员工由部门负责人签准）后由财务总监及总经理签批后予以报销。
第十六条出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。
1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单（发票），无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管领导，同意后方可。
搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。
2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。
经办人在票面上应注明事由。
3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。
第五章附则
第十七条出差期间有公休日或法定节假日的，返回后一天内可适当安排轮休，乘夜间车在6小时以上返回的，可根据工作情况安排返回当天休息一天。
出差7天以内不轮休，一周以上不超过二周补休1天；二周以上补休2天。
在公司放假期间出差原则
上可补休同等时间。
第十八条员工出差本着节约时间、节俭费用、提高办事效率的原则，公事办完后要立即返回，不得绕道探亲、不准游山玩水、不无故延长出差时间。
否则，一经查实，除扣减差旅费外，还将视情节轻重给予相应的处罚。
出差期间严禁请客送礼（特殊情况须经领导批准），严禁收受礼品。
对违犯者除严肃批评外，所需费用一律自己承担。
第十九条员工因公负伤须到外地治疗的，需经公司领导同意批准，方可据实报销路费及治疗费，给予每天60元的膳食补贴；需要陪护的，经领导同意后，差旅费参照因公出差人员费用标准执行。
第二十条员工因公出国（境）的，住宿、伙食、交通标准参照国家有关规定执行（附国家有关部门相关规定）。
第二十一条本管理办法自颁布之日起实行。
第二十二条本管理办法由公司财务部负责解释。