预算绩效目标管理演示系统方案

预算绩效目标管理系统方案
一．项目简介
按照财政支出绩效管理的要求，对使用财政专项资金的预算部门的所有项目和纳入政府预算管理的专项资金均须实行财政项目预算绩效目标管理。

预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价和结果反馈运用等环节，预算绩效目标管理是预算绩效管理的首要环节和核心环节。

做好预算绩效目标管理工作，可以为预算绩效管理机制中后续的绩效跟踪管理、绩效评价和结果反馈运用环节提供重要依据。

预算绩效目标管理系统，即为具体的项目绩效目标管理工作开展提供电子化工作平台。

❖构建了财政单位、主管部门、项目单位三级预算绩效目标管理体系，形成滚动项目库、绩效评价指标和标准值库；
❖强调财政专项资金绩效管理与预算管理相结合，预算部门的财政专项资金预算绩效目标可随“一上”预算一并报送，按照“二上二下”程序编报审核后纳入部门
预算，一并批复下达；
❖通过制定可衡量的绩效总目标、阶段性目标及绩效评价指标和标准值，明确了项目绩效责任主体，强化了部门行政效能责任和预算执行的支出责任；
❖将财政部门绩效目标评审意见作为当年预算安排、年度预算调整、项目进入财政预算滚动项目库的重要依据；及时纠正项目实施过程中效益与绩效目标的偏差，
提高预算执行效力，保证项目按预定的绩效目标完成；
❖构建财政专项资金预算绩效管理新机制，将绩效管理贯穿到预算编制、预算执行、财政监督的各个环节，进一步提升财政管理的整体水平，绩效目标管理与预算编
制执行“无缝对接”，是财政科学化精细化管理的具体落实。

二．应用范围
业务部门（省/市/区<县>各级）：
❖财政部门绩效评价处（科）
❖财政部门主管业务处（科）
❖财政部门预算管理处（科）
❖主管单位(局)
❖预算单位
三．部署模式
1.产品版本
RMIS 5.1网络通用版、RMIS 5.1单机版
2.部署模式
（1）部署模式
鉴于各单位的网络条件不尽相同，根据不同网络状况，系统提供“分布式”部署模式（C/S）、“集中式”部署模式(B/S)、“集中式＋分布式”部署模式（C/S+B/S）三种不同的部署模式，可满足不同网络条件下进行业务操作的需要。

（2）建议模式
预算绩效目标管理系统涉及的应用对象比较多，业务处理较为频繁，为了提高工作效率，减少日常维护工作量，我们建议采用实时集中模式。

系统建设搭建在专网，充分保证用户能够通过浏览器进行远程数据报送；管理者也能基于浏览器进行各项操作和管理。

四．操作流程
注：以下操作流程以省本级为例。

五．操作实例1.预算单位
（1）实例账户
（2）操作项目
2.财政单位
（1）实例账户
（2）操作项目
六．典型用户
江苏省财政厅绩效处
江苏省南京市财政局预算处江苏省徐州市财政局预算处江苏省江都市财政局预算处。