ISO9001：2015制程检验控制程序

1.目的

对生产过程中的产品进行检验，减少或防止造成批量性不良，造成返工、返修、报废等不良影响，确保一次性能通过为目的。

2.适用范围

适用于本公司所有产品的生产过程检验。

3. 主要职责

3．1 品控部巡检负责每道工序的首件确认、判断监控，检验过程中品质异常的提出和处理。

3．3 生产部负责生产制造及首件制作，工序产品检验。

4. 定义

4．1 首件检验（首检）：开机投产、换产品、换模（板）、设备维修或调试后进行所生产的产品进行首件确认的一种检验方式。

4．2 工序全检（全检）：作业员在本工站作业过程中或完成后，对所生产的产品外观,尺寸等品质进行查核是否符合标准要求，并做到本工站不流出不良品的一种检验方式。

4 .3 自主检验（自检）：各工序主操及生产作业人员在加工某一产品时，检查自己进行的工序加工质量

是否达到要求，需做到产品首件确认，及加工中随机抽检。

5．工作程序

5．1 制程检验与试验控制流程图（附图）

5．2 制程检验与试验的标准与依据：相关检验指导书，产品质量标准，产品作业指导书，样品，图纸及生产加工单等。

5．3 制程检验：

5.3.1 制程首件检验

5.3.1.1首件工序：切割,磨边，彩釉,夹层，钢化,中空所有工序。

5.3.1.2首件时机：每班的开机投产、换产品、换模（板），设备维修或调试后进行对所生产的产品

进行首件确认，确认内容包括产品的材质.尺寸.外观、特性等.

5.3.1.3首件确认记录:由于公司订单均为定制单，数量太散，所有公司首检不设单据记录.

5.3.1.4首件检验的数量为一次性投产同品种同规格20片以上的订单，按照规定要求进行检验，首

检检验的数量为3片。

5.3.2 制程生产互相检验：

作业员在生产前须根据<生产加工流程单>及相关作业指导书要求对上一工序(主要对外观尺寸方面)进行检验，在交接时检查上工序半成品是否有大的质量问题,确认合格方可生产；发现问题要及时报告品质检验人员，及时得到纠正与改进。

5.3.3 制程巡回检验

5.3.3.1每天上班后，巡检对制程工序每一机台进行巡回检验，如有异常，将异常记录在制程巡检

记录表上。巡回检验频率至少每个工序2小时内抽查一次，将状况记录在巡检报表上。

5.3.3.2 巡检持续循环对生产检验过的良品依5.2相关标准与依据进行检验,并将检验数据记录在

制程巡检记录表上，检验完毕后须在”产品标识卡”签名或是盖章.如发现当加工工序主不良项超过10%时,责令责任专检进行返工.情节严重不良时,生产部无条件配合品控部处理.

5.3.3.3I巡检须对生产检验的不良品进行全检确认,以避免检验员误判,造成不必要品质成本浪费.

并持续达到检验人员对产品检验标准的理解和熟练度.

5.3.4 制程全检

每道工序在本工站作业过程完成后，为确保产品外观品质符合标准要求，每道工序的尾端生产部设立检验人员,主要是针对外观和尺寸(有要求时)的检验,防止不良品流入下一工序,挑出的不良品,分类摆放于不良品箱/架/台统一处理,以便于后续的统计分析。

5.3.5 制程当中的检验方法依相关检验指导书进行。

5．4 制程异常处理：

5.4.1 制程中所发现的不良品的标识按“产品标识/可追溯控制程序”处理;

5.4.2 制程中发现的异常,品控部巡检根据需要提出<品质异常通知单>通知到相关部门,具体按“不

合格品控制程序”及“物料鉴审控制程序”处理.

5.4.3 对于重复性发生，品质严重超出允收水准的重大品质不良，或统计过程中发现的将要发生

的不良,为防止不良再次发生或将要发生,由品控部巡检提出<纠正/预防措施要求书〉，责令责任单位进行原因分析及改善对策，具体依“纠正与预防措施控制程序”处理。

5．5 记录的保存

〈制程巡检报表〉〈生产自主检查表〉等相关记录由品控部保存,保存期限具体依“质量记录控制程序”为准。

6．相关文件

6．1《产品质量标准》

6．2《不合格品控制程序》

6．3《物料鉴审控制程序》

6．5《纠正与预防措施控制程序》

6．6《质量记录控制程序》

7．应用表单

7．1〈首件检验单〉

7．2〈制程巡检报表〉

附图:制程检验与试验控制流程图