体系文件基础知识培训
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
19
员工教育培训制度
• 3 职责 • 3.1 市局（公司）人事科负责对全市员工的教育培训工作归口管
理，对所属各级部门的培训进行指导、监督、检查； • 3.2 各县局（分公司）、营销中心、物流中心负责对所属基层部
门培训工作的具体安排、督导、检查； • 3.3 市局（公司）机关各科、室、中心，县局（分公司）机关各
34
• 4.7市局法规与企业管理科负责将市局各科室的管 理方案汇总后形成体系文件，经管理者代表审批后 发布。 • 4.8县局法规与企业管理部门负责将县局各股室的 管理方案汇总后形成体系文件，经县局主要领导审 批后在县局发布。 • 4.9各级各部门负责人对本部门及各岗位员工的管 理方案进行日常监督和检查，作为当季度绩效工作 目标和工作内容的制订依据。
23
4.2.1.6各县局（分公司）内部培训工作流程：
• 1）培训组织部门根据县局（分公司）年度二级培训计划及预算 ，填写《县局内部培训申请表》在县局（分公司）内部申请、审 批；
• 2）拟订培训方案或培训通知、以及培训项目预算； • 3）组织培训，在培训实施过程中进行培训管理，包括签到、考
核测试、培训效果调查、教学评估等； • 4）收集整理培训资料，一式两份，一份部门存档、一份报县局
表》等进行培训评估，并将评估结果以报告形式记录存 档，必要时反馈给培训师、培训对象和相关人员。
• 4.3.2 检查、反馈
• 4.Fra Baidu bibliotek.2.1 培训组织实施部门应及时将学员在培训期间的表 现、出勤和成绩反馈对应上级部门或人事科。
• 4.3.2.2培训组织部门应对参加培训的员工在实际工作中进
行检查、考查员工培训后在工作态度和工作绩效上的表
35
• 4.10法规企管部门按照季度督促检查目标指标完成 情况，并纳入绩效考核。 • 4.11目标、指标一经审批后不得随意更改，当客观 环境发生变化而导致目标、指标需做调整时，归口 部门需填写《目标、指标方案修正申请表》经上级 主管部门、市局法规企管科、管理者代表签署意见 后方可进行调整和修改。
36
• 4.3市局各科室将本部门目标指标分解到各个岗位，由各 岗位员工拟制出措施方案，交直接上级存档备查。市局 各部门负责人拟制出本部门目标指标管理措施方案经分 管领导审批后，报市局法规与企业管理科。
33
• 4.4市局各部门将本部门归口管理的公司级目标指 标结合各县级单位实际分解至各县级单位。 • 4.5各县级单位将市局各部门下发的目标指标逐级 进行分解，要确保目标指标百分之百分解到岗位。 • 4.6县局各股、室、站的各岗位员工拟制出保障目 标指标完成的措施方案，交直接上级存档备查。各 股、室负责人的措施方案作为部门的措施方案经分 管领导审核批准后报上级业务主管部门，同时抄报 县局法规与企业管理部门。
• 4.4.1.4 对培训态度不认真、不认真准备培训教案、课堂 实施差，培训效果差的培训师，应予以解聘。
• 4.4.1.5 对参加培训的员工、课堂表现差、培训后考核成
绩差、工作业绩无提高的，应给予惩罚。
26
•4.4.2 培训的奖惩标准
•根据《绩效考评实施方案 》、《员工管理办法》和《 内训师管理办法》相应条款 执行。
表格记录
质量管理体系的基础文件 为质量管理活动提供客观证据
6
大家有疑问的，可以询问和交流
可以互相讨论下，但要小声点
7
质量管理体系文件类型及 作用
讨论
我们在日常的工作中会接触到哪些体系文 件？
8
部门通常有的接触 到的体系文件
• 岗位说明书
• 业务操作类作业指导书（含流程图）
• 管理类作业指导书（含流程图）
31
方针＼目标指标＼方案控制程序(ZP-GG-9C)
• 3职责 • 3.1最高管理者负责方针、目标的确定和完成情况审批。 • 3.2管理者代表负责组织进行目标和方案的审核、审议和
协调。 • 3.3法规企管部门负责本单位综合管理体系目标、指标的
分解。 • 3.4各级各部门负责对所辖范围目标\指标的分解和管理方
通常看到的体系文件
•由谁做（WHO） •规定做什么（WHAT） •何时做（WHEN） •在何地做（WHERE） •如何做（HOW） •如何控制（谁来控制，怎么控制）
15
体系文件的内容
•文字叙述程序： •一、目的（WHY）说明为什么开展该项 活动说明为什么开展该项活动
•二、适用范围（WHERE）
16
在现场工作过程中，如果确实按照工作文件的要求去操作，就可以避免
出现差错。
5
质量管理体系文件的内容及各级文件的作用
方针目 标
质量手册
组织质量管理的总方向和目标 组织质量管理方面纲领性文件
程序文件
针对各职能部门，质量手册的支持性文件
作业指导书、检验规定、技术图纸、技术 规定、管理规定/制度、外来文件等
11
体系文件结构
• 作业指导书（支持程序文件） • 针对对某一作业具体操作过程、方法、 标准或要求的描述。 • 过程作业指导书 • 设备维护作业指导书 • 监视测量类作业指导书 • 任职资格及培训要求 职位说明书
12
体系文件结构
• 表格和记录（支持程序或作业指导书） • 体系运行过程中使用的各种记录表格及形 成的记录。 • 包括标准要求的记录 如：文件控制记录 内部审核记录 培训记录 • 与产品直接有关的其他记录
28
4.5.4 培训存档资料目录
• 4.5.4.2县局（分公司）内部培训存档资料目录： • 1）审批通过的《县局内部培训申请表》； • 2）培训方案或培训通知、以及培训项目预算； • 3）项目培训记录表； • 4）考核测试试卷、成绩汇总表； • 5）培训效果、教学评估等调查表； • 6）培训效果评估报告； • 7）费用支出明细单等。
现，将结果反馈对应上级部门或人事科。
25
4.4 培训的奖惩规定与标准
• 4.4.1 培训的奖惩规定
• 4.4.1.1 对于培训效果佳，培训后员工业绩有明显提高的 培训师，应给予奖励。
• 4.4.1.2 对培训项目设计、开发取得良好的经济效益的人 员，应给予奖励。
• 4.4.1.3 对积极参加培训，表现突出、成绩优秀，在工作 岗位上业绩突出者，应给予奖励。
（分公司）综合办存档； • 5）完善《员工教育培训档案》； • 6）按照财务制度，由各县局（分公司）人事劳资员审核登记后
，进行费用报销（具体报销规定详见5.1条款）。
24
4.3 培训评估、检查、反馈
• 4.3.1 培训评估
• 培训结束后，培训组织部门负责组织多方面、多角度的 评估活动，采用《培训效果调查表》、《教学评估调查
一年度的培训需求调查，根据调查结果拟定《年度培训 计划》，经单位（部门）主管审核后送人事科审核，作 为市局（公司） 拟定年度培训工作计划的参考依据。 • 4.1.2 市局（公司）根据当年预提职工教育经费总额，结 合各单位（部门）上报的培训计划，制定《年度培训计 划》行文下发。
21
4.2.1 内部培训
案制定、完成情况进行监视和测量。
32
4程序要求
• 4.1 每年第四季度内，法规与企业管理科草拟下一年度公 司级目标指标，由最高管理者组织市局分管领导、市局 各部门负责人共同评审后确定下一年度目标指标填写《 ____年目标指标》。
• 4.2法规与企业管理科于第四季度末将下一年度公司级目 标指标分解至市局各部门。
27
4.5 培训相关资料的存档管理
• 4.5.1各培训组织单位（部门）要为所属员工建立《员工 教育培训档案》，每次培训结束后应及时完善档案内容 。
• 4.5.2 各县局（分公司）组织内训的相关资料、培训记录 及培训评估报告由县局自行存档管理，人事科将开展不 定期检查。
• 4.5.3 市局（公司）各科、室、中心组织内训的相关资料 、培训记录及培训评估报告等除自行存档外,还需提交一 份完整材料到人事科存档，材料不完整人事科将不予审 核报销内训费用。
13
我们运用的体系文件是从哪些方面写的？
• 部门的目标和职能活动都有哪些？ • 如何实现目标及完成职能活动，是否复杂？ • 这些活动是否组成一个完整的流程？并需要形成流程图
？ • 如果没有文件规定新员工是否能够操作？ • 活动和方法本身是否有问题，需要通过文件规范和改进
？ • 其他部门是否也会就同一工作内容有同样的规定要求？ • 是否有需要与其他部门协调的工作内容（要标明）？ 14
体系文件基础知识
1
什么是体系文件？ •如果你是一名新员工，上班第一天就要你 开始工作，你能够做到吗？
2
体系文件就是：
按照文件 流程
3
体系文件就是：
质量体系文件是描述质量体系活动的法规性文件，是质量体系的 主要部分。 体系文件一般包括：手册、程序文件、记录、操作规程、规章制度 、岗位职责。体系文件一般划分为三个或四个层次。管理体系一 般有质量、环境、职业健康安全等管理体系，是现代法定企业管 理制度中的题中之义。
• 标准类文件
• 表格 9
体系文件的结构
•公司级手册 •阐明公司的综合管理方针，并描述其包 含的综合管理体系的文件 •包括：方针/目标、组织结构、职责、 管理原则 引用程序
10
体系文件的结构
•程序文件（支持质量手册） •描述某项活动的途径及方法的文件 •注：特指标准要求形成程序的条款。
•包括：法规与企业管理科依据ISO9001 标准要求制订的程序
• 4.2.1.1 人事科负责督促各单位（部门）按照《年度 培训计划》开展培训工作，指导、监督培训工作相 关事宜。 • 4.2.1.2各县局（分公司）的二级培训计划及费用预 算由县局自行管理、控制，在计划内开展的内部培 训无需再向市局（公司）进行申请，填写《县局内 部培训申请表》在各县申请、审批即可。
是信息及其承载的媒体。文件是增值活动，能 沟通意思，统一行动。
4
体系的作用
提高工作质量，帮助员工按步骤按要求完成作业
三
级
文
为管理层提供必要地质量信息，以便及时发现存在的问题
件
作
用
有利于对公司职员开展培训，提高职员素质
注：体系文件是对怎样工作或作业的科学描述。对工作细节的正确描述，
保证现场工作环节准确无误地进行，使现场处于受控状态。即工作人员
22
• 4.2.1.3市局（公司）各科、室、中心按照审核后的内训项 目及核定的预算总额开展培训，计划内开展的内训无需 再向市局（公司）进行申请，拟定培训方案或通知下发 后，按照相关管理制度组织实施即可。
• 4.2.1.4 培训结束时，应进行考核测验，由培训师负责监 考，考核测验题目由培训师于开课前递交培训实施部门 负责人进行审核，特殊专业培训应安排有关专业人员协 助、配合。
29
5 培训费用管理
• 5.1 内训费用管理 • 5.1.1县级局（分公司） • 5.1.1.1各县局（分公司）的内训费用由县局劳资员进行审
核、登记、签署意见后才能进行报销（钟山局的内训费 用审核由人事科教育培训管理员负责），超出各县局教 育经费核定总额的费用一律不允许在培训经费中列支。
30
•5.1.1.2各县局（分公司）在进行内训费用 报销时应提交培训相关资料作为附件进行 审核，包括：《县局内部培训申请表》、 《项目培训记录表》、培训测验成绩及培 训评估报告等，材料不完整县局劳资员将 不予审核报销内训费用。
体系文件的内容
•活动涉及哪些部门的哪方面工作 •三、职责（WHO） •哪个部门或岗位完成相应的工作 •实施部门、实施人员的责任和权限
17
体系文件的内容
• 四、程序要求： • 按活动顺序列出开展该项活动的细节（方法 记录） • 注：一定要注意工作开展的先后顺序和逻辑 关系
18
体系文件的内容
•五、记录表格： •本程序中所有需要填写的表格和记录。注 （其他文件中需要填写的表格不在此列出 ） •六、相关文件 •与该程序有关联的所有其他文件
股室，各烟叶站、稽查队、服务大厅（客户部），物流中心综合 办、储配部、送货部，营销中心综合部、订单部、采供部、品牌 部等接受各层级管理部门对员工教育培训工作的指导、监督、检 查，负责对本部门员工教育培训工作的具体实施。
20
• 4.1 培训计划 • 4.1.1 每年12月份各单位（部门）安排所属内训师开展下
• 4.12目标、指标评审使用《目标、指标评审表》ZPGG-9C-7R， • 使用《_______年目标指标》ZP-GG-9C-1R进行目标 指标的审批，使用《____________年目标指标分解 表》ZP-GG-9C-2R进行目标的分解。使用《_______ 年目标指标方案措施表》ZP-GG-9C-3R制定方案， 使用《____________公司级目标方案测评表》ZPGG-9C-4R，对公司目标和方案完成情况进行检查和 评价，使用《_______部门级目标方案测评表》ZPGG-9C-5R，对部门级目标和方案完成情况进行检查 和评价，使用《目标、指标方案修正申请表》ZPGG-9C-6R对目标、指标方案进行调整和修改。
员工教育培训制度
• 3 职责 • 3.1 市局（公司）人事科负责对全市员工的教育培训工作归口管
理，对所属各级部门的培训进行指导、监督、检查； • 3.2 各县局（分公司）、营销中心、物流中心负责对所属基层部
门培训工作的具体安排、督导、检查； • 3.3 市局（公司）机关各科、室、中心，县局（分公司）机关各
34
• 4.7市局法规与企业管理科负责将市局各科室的管 理方案汇总后形成体系文件，经管理者代表审批后 发布。 • 4.8县局法规与企业管理部门负责将县局各股室的 管理方案汇总后形成体系文件，经县局主要领导审 批后在县局发布。 • 4.9各级各部门负责人对本部门及各岗位员工的管 理方案进行日常监督和检查，作为当季度绩效工作 目标和工作内容的制订依据。
23
4.2.1.6各县局（分公司）内部培训工作流程：
• 1）培训组织部门根据县局（分公司）年度二级培训计划及预算 ，填写《县局内部培训申请表》在县局（分公司）内部申请、审 批；
• 2）拟订培训方案或培训通知、以及培训项目预算； • 3）组织培训，在培训实施过程中进行培训管理，包括签到、考
核测试、培训效果调查、教学评估等； • 4）收集整理培训资料，一式两份，一份部门存档、一份报县局
表》等进行培训评估，并将评估结果以报告形式记录存 档，必要时反馈给培训师、培训对象和相关人员。
• 4.3.2 检查、反馈
• 4.Fra Baidu bibliotek.2.1 培训组织实施部门应及时将学员在培训期间的表 现、出勤和成绩反馈对应上级部门或人事科。
• 4.3.2.2培训组织部门应对参加培训的员工在实际工作中进
行检查、考查员工培训后在工作态度和工作绩效上的表
35
• 4.10法规企管部门按照季度督促检查目标指标完成 情况，并纳入绩效考核。 • 4.11目标、指标一经审批后不得随意更改，当客观 环境发生变化而导致目标、指标需做调整时，归口 部门需填写《目标、指标方案修正申请表》经上级 主管部门、市局法规企管科、管理者代表签署意见 后方可进行调整和修改。
36
• 4.3市局各科室将本部门目标指标分解到各个岗位，由各 岗位员工拟制出措施方案，交直接上级存档备查。市局 各部门负责人拟制出本部门目标指标管理措施方案经分 管领导审批后，报市局法规与企业管理科。
33
• 4.4市局各部门将本部门归口管理的公司级目标指 标结合各县级单位实际分解至各县级单位。 • 4.5各县级单位将市局各部门下发的目标指标逐级 进行分解，要确保目标指标百分之百分解到岗位。 • 4.6县局各股、室、站的各岗位员工拟制出保障目 标指标完成的措施方案，交直接上级存档备查。各 股、室负责人的措施方案作为部门的措施方案经分 管领导审核批准后报上级业务主管部门，同时抄报 县局法规与企业管理部门。
• 4.4.1.4 对培训态度不认真、不认真准备培训教案、课堂 实施差，培训效果差的培训师，应予以解聘。
• 4.4.1.5 对参加培训的员工、课堂表现差、培训后考核成
绩差、工作业绩无提高的，应给予惩罚。
26
•4.4.2 培训的奖惩标准
•根据《绩效考评实施方案 》、《员工管理办法》和《 内训师管理办法》相应条款 执行。
表格记录
质量管理体系的基础文件 为质量管理活动提供客观证据
6
大家有疑问的，可以询问和交流
可以互相讨论下，但要小声点
7
质量管理体系文件类型及 作用
讨论
我们在日常的工作中会接触到哪些体系文 件？
8
部门通常有的接触 到的体系文件
• 岗位说明书
• 业务操作类作业指导书（含流程图）
• 管理类作业指导书（含流程图）
31
方针＼目标指标＼方案控制程序(ZP-GG-9C)
• 3职责 • 3.1最高管理者负责方针、目标的确定和完成情况审批。 • 3.2管理者代表负责组织进行目标和方案的审核、审议和
协调。 • 3.3法规企管部门负责本单位综合管理体系目标、指标的
分解。 • 3.4各级各部门负责对所辖范围目标\指标的分解和管理方
通常看到的体系文件
•由谁做（WHO） •规定做什么（WHAT） •何时做（WHEN） •在何地做（WHERE） •如何做（HOW） •如何控制（谁来控制，怎么控制）
15
体系文件的内容
•文字叙述程序： •一、目的（WHY）说明为什么开展该项 活动说明为什么开展该项活动
•二、适用范围（WHERE）
16
在现场工作过程中，如果确实按照工作文件的要求去操作，就可以避免
出现差错。
5
质量管理体系文件的内容及各级文件的作用
方针目 标
质量手册
组织质量管理的总方向和目标 组织质量管理方面纲领性文件
程序文件
针对各职能部门，质量手册的支持性文件
作业指导书、检验规定、技术图纸、技术 规定、管理规定/制度、外来文件等
11
体系文件结构
• 作业指导书（支持程序文件） • 针对对某一作业具体操作过程、方法、 标准或要求的描述。 • 过程作业指导书 • 设备维护作业指导书 • 监视测量类作业指导书 • 任职资格及培训要求 职位说明书
12
体系文件结构
• 表格和记录（支持程序或作业指导书） • 体系运行过程中使用的各种记录表格及形 成的记录。 • 包括标准要求的记录 如：文件控制记录 内部审核记录 培训记录 • 与产品直接有关的其他记录
28
4.5.4 培训存档资料目录
• 4.5.4.2县局（分公司）内部培训存档资料目录： • 1）审批通过的《县局内部培训申请表》； • 2）培训方案或培训通知、以及培训项目预算； • 3）项目培训记录表； • 4）考核测试试卷、成绩汇总表； • 5）培训效果、教学评估等调查表； • 6）培训效果评估报告； • 7）费用支出明细单等。
现，将结果反馈对应上级部门或人事科。
25
4.4 培训的奖惩规定与标准
• 4.4.1 培训的奖惩规定
• 4.4.1.1 对于培训效果佳，培训后员工业绩有明显提高的 培训师，应给予奖励。
• 4.4.1.2 对培训项目设计、开发取得良好的经济效益的人 员，应给予奖励。
• 4.4.1.3 对积极参加培训，表现突出、成绩优秀，在工作 岗位上业绩突出者，应给予奖励。
（分公司）综合办存档； • 5）完善《员工教育培训档案》； • 6）按照财务制度，由各县局（分公司）人事劳资员审核登记后
，进行费用报销（具体报销规定详见5.1条款）。
24
4.3 培训评估、检查、反馈
• 4.3.1 培训评估
• 培训结束后，培训组织部门负责组织多方面、多角度的 评估活动，采用《培训效果调查表》、《教学评估调查
一年度的培训需求调查，根据调查结果拟定《年度培训 计划》，经单位（部门）主管审核后送人事科审核，作 为市局（公司） 拟定年度培训工作计划的参考依据。 • 4.1.2 市局（公司）根据当年预提职工教育经费总额，结 合各单位（部门）上报的培训计划，制定《年度培训计 划》行文下发。
21
4.2.1 内部培训
案制定、完成情况进行监视和测量。
32
4程序要求
• 4.1 每年第四季度内，法规与企业管理科草拟下一年度公 司级目标指标，由最高管理者组织市局分管领导、市局 各部门负责人共同评审后确定下一年度目标指标填写《 ____年目标指标》。
• 4.2法规与企业管理科于第四季度末将下一年度公司级目 标指标分解至市局各部门。
27
4.5 培训相关资料的存档管理
• 4.5.1各培训组织单位（部门）要为所属员工建立《员工 教育培训档案》，每次培训结束后应及时完善档案内容 。
• 4.5.2 各县局（分公司）组织内训的相关资料、培训记录 及培训评估报告由县局自行存档管理，人事科将开展不 定期检查。
• 4.5.3 市局（公司）各科、室、中心组织内训的相关资料 、培训记录及培训评估报告等除自行存档外,还需提交一 份完整材料到人事科存档，材料不完整人事科将不予审 核报销内训费用。
13
我们运用的体系文件是从哪些方面写的？
• 部门的目标和职能活动都有哪些？ • 如何实现目标及完成职能活动，是否复杂？ • 这些活动是否组成一个完整的流程？并需要形成流程图
？ • 如果没有文件规定新员工是否能够操作？ • 活动和方法本身是否有问题，需要通过文件规范和改进
？ • 其他部门是否也会就同一工作内容有同样的规定要求？ • 是否有需要与其他部门协调的工作内容（要标明）？ 14
体系文件基础知识
1
什么是体系文件？ •如果你是一名新员工，上班第一天就要你 开始工作，你能够做到吗？
2
体系文件就是：
按照文件 流程
3
体系文件就是：
质量体系文件是描述质量体系活动的法规性文件，是质量体系的 主要部分。 体系文件一般包括：手册、程序文件、记录、操作规程、规章制度 、岗位职责。体系文件一般划分为三个或四个层次。管理体系一 般有质量、环境、职业健康安全等管理体系，是现代法定企业管 理制度中的题中之义。
• 标准类文件
• 表格 9
体系文件的结构
•公司级手册 •阐明公司的综合管理方针，并描述其包 含的综合管理体系的文件 •包括：方针/目标、组织结构、职责、 管理原则 引用程序
10
体系文件的结构
•程序文件（支持质量手册） •描述某项活动的途径及方法的文件 •注：特指标准要求形成程序的条款。
•包括：法规与企业管理科依据ISO9001 标准要求制订的程序
• 4.2.1.1 人事科负责督促各单位（部门）按照《年度 培训计划》开展培训工作，指导、监督培训工作相 关事宜。 • 4.2.1.2各县局（分公司）的二级培训计划及费用预 算由县局自行管理、控制，在计划内开展的内部培 训无需再向市局（公司）进行申请，填写《县局内 部培训申请表》在各县申请、审批即可。
是信息及其承载的媒体。文件是增值活动，能 沟通意思，统一行动。
4
体系的作用
提高工作质量，帮助员工按步骤按要求完成作业
三
级
文
为管理层提供必要地质量信息，以便及时发现存在的问题
件
作
用
有利于对公司职员开展培训，提高职员素质
注：体系文件是对怎样工作或作业的科学描述。对工作细节的正确描述，
保证现场工作环节准确无误地进行，使现场处于受控状态。即工作人员
22
• 4.2.1.3市局（公司）各科、室、中心按照审核后的内训项 目及核定的预算总额开展培训，计划内开展的内训无需 再向市局（公司）进行申请，拟定培训方案或通知下发 后，按照相关管理制度组织实施即可。
• 4.2.1.4 培训结束时，应进行考核测验，由培训师负责监 考，考核测验题目由培训师于开课前递交培训实施部门 负责人进行审核，特殊专业培训应安排有关专业人员协 助、配合。
29
5 培训费用管理
• 5.1 内训费用管理 • 5.1.1县级局（分公司） • 5.1.1.1各县局（分公司）的内训费用由县局劳资员进行审
核、登记、签署意见后才能进行报销（钟山局的内训费 用审核由人事科教育培训管理员负责），超出各县局教 育经费核定总额的费用一律不允许在培训经费中列支。
30
•5.1.1.2各县局（分公司）在进行内训费用 报销时应提交培训相关资料作为附件进行 审核，包括：《县局内部培训申请表》、 《项目培训记录表》、培训测验成绩及培 训评估报告等，材料不完整县局劳资员将 不予审核报销内训费用。
体系文件的内容
•活动涉及哪些部门的哪方面工作 •三、职责（WHO） •哪个部门或岗位完成相应的工作 •实施部门、实施人员的责任和权限
17
体系文件的内容
• 四、程序要求： • 按活动顺序列出开展该项活动的细节（方法 记录） • 注：一定要注意工作开展的先后顺序和逻辑 关系
18
体系文件的内容
•五、记录表格： •本程序中所有需要填写的表格和记录。注 （其他文件中需要填写的表格不在此列出 ） •六、相关文件 •与该程序有关联的所有其他文件
股室，各烟叶站、稽查队、服务大厅（客户部），物流中心综合 办、储配部、送货部，营销中心综合部、订单部、采供部、品牌 部等接受各层级管理部门对员工教育培训工作的指导、监督、检 查，负责对本部门员工教育培训工作的具体实施。
20
• 4.1 培训计划 • 4.1.1 每年12月份各单位（部门）安排所属内训师开展下
• 4.12目标、指标评审使用《目标、指标评审表》ZPGG-9C-7R， • 使用《_______年目标指标》ZP-GG-9C-1R进行目标 指标的审批，使用《____________年目标指标分解 表》ZP-GG-9C-2R进行目标的分解。使用《_______ 年目标指标方案措施表》ZP-GG-9C-3R制定方案， 使用《____________公司级目标方案测评表》ZPGG-9C-4R，对公司目标和方案完成情况进行检查和 评价，使用《_______部门级目标方案测评表》ZPGG-9C-5R，对部门级目标和方案完成情况进行检查 和评价，使用《目标、指标方案修正申请表》ZPGG-9C-6R对目标、指标方案进行调整和修改。