内控审计工作底稿-组织架构(内审精品)
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单位名称：
项目：组织架构-内部控制缺陷认定及 跟踪汇总表
内部控制缺索引号
流程
预审测试
内部控制缺陷描述
内部控制缺陷影响
预审编制人： 年度审计编制人：
缺陷认定 (设计/运行)
0
设计
0
运行
地点
预审日期： 年审日期：
内部控制缺陷影响程度 (重大/重要/一般)
预审截 止 年日 审： 截 止日：
建议
财务报告相关
非财务报告
预审复核人： 年度审计复核 人：
负责人及日期
整改情况
复核日期： 复核日期：
年度测试
内部控制缺陷描述
内部控制缺陷影响
0
0
索引号： 页次：
来自百度文库
跟进负责人 及日期
基准日至审计报告日重大期后事项
重大负面影响
无法确定影响程 度
项目：组织架构-内部控制缺陷认定及 跟踪汇总表
内部控制缺索引号
流程
预审测试
内部控制缺陷描述
内部控制缺陷影响
预审编制人： 年度审计编制人：
缺陷认定 (设计/运行)
0
设计
0
运行
地点
预审日期： 年审日期：
内部控制缺陷影响程度 (重大/重要/一般)
预审截 止 年日 审： 截 止日：
建议
财务报告相关
非财务报告
预审复核人： 年度审计复核 人：
负责人及日期
整改情况
复核日期： 复核日期：
年度测试
内部控制缺陷描述
内部控制缺陷影响
0
0
索引号： 页次：
来自百度文库
跟进负责人 及日期
基准日至审计报告日重大期后事项
重大负面影响
无法确定影响程 度